de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

NULL

NULL

00

NULL

0

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

0

Recursos Ordinários

NULL

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2014

2695.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

Valor que se faz face as despesas com serviços prestados de borracharia na manutenção e raparação dos tratores FORD, motos de placas MNU-7323-PB, EOW-0517-PB, caçambas de placas, KIS-5998-pb, KKP-3169-PB, NQF-6765-PB, NQF-6465-PB, KLN-8424-PB, RETROESCAVADEIRA, e palio npt-9041-pb, pertencentes a secretaria de infraestrura deste municipio.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

02/01/2014

1200.00

00001318620813

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

valor que se face as despesas com os serviços prestados na manutenção e limpesa do matadouro publico do municipio referente ao mes de dezembro de 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000017

02/01/2014

290.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

valor que se face as despesas com os serviços prestados no preparo de 25 almoços, além de 05 refrigerantes de 2,5 l nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, para atender aos funcionarios da secretaria de infraestrutura que trabalharam na recuperação da estrada de una de são josé, neste municipio.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000018

02/01/2014

58.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 02/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2014

339.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2014

339.00

00009790604432

JAILSON S. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2014

339.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2014

339.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2014

339.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2014

339.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2014

339.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000009

02/01/2014

339.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2014

339.00

00009296046440

RENATO COSMO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000011

02/01/2014

339.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000012

02/01/2014

339.00

00010015740447

KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000013

02/01/2014

339.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

02/01/2014

339.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

02/01/2014

339.00

00008373274405

GABRIELA ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000020

03/01/2014

8868.75

09383387000187

UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE RAIZ DE MANDIOCA, DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000021

03/01/2014

874.50

09383387000187

UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000022

03/01/2014

12150.00

09383387000187

UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE RAIZ DE MANDIOCA, DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000023

03/01/2014

1161.30

09383387000187

UNIFRUTA COOP. PROD.AGRIC.FAMILIAR DA MATA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE , DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000019

03/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO DIA 03/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000024

03/01/2014

533.33

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 010/2013 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

03/01/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO:SENDO 01 CAMINHONETA 4X4, PLACA OFH-4664 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 02 VEICULOS 1.0 DE PLACA OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000030

03/01/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

03/01/2014

678.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

03/01/2014

7900.69

04285337000143

SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA MANUAL E CONTEINERIZADA DE ENTULHO E PODA, NOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, PLANALTO, MANGUEIRA E LOT. GASPARINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000029

03/01/2014

3370.00

14009651000157

VLADIMIR COSTA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA BOSCH E 06 BICOS INJETOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

03/01/2014

216.00

00017262798472

SEBASTIAO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMOLAÇÃO DE 36 SERRAS,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

06/01/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

06/01/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

06/01/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

06/01/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000036

06/01/2014

300.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

06/01/2014

250.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

06/01/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

06/01/2014

250.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000040

06/01/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000041

06/01/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000042

06/01/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

06/01/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

06/01/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

06/01/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

06/01/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000047

06/01/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

06/01/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

06/01/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000050

06/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 06/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000051

07/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000052

07/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000053

07/01/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000054

07/01/2014

58.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000055

07/01/2014

712.59

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 011/2013 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 011/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000057

07/01/2014

748.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000058

07/01/2014

480.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000059

07/01/2014

169.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

07/01/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SENDO: 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516E MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274, KJG-9069, KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000060

08/01/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 08/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000061

09/01/2014

37.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 09/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

09/01/2014

1283.10

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000066

10/01/2014

740.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/01/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000067

10/01/2014

9580.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/01/2014, DA ENERGISA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

10/01/2014

400.00

00035423005434

JOSE MARIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 01 FREZZER PARA A REALIZAÇAO DE UM JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000091

10/01/2014

2130.00

00005685157495

SANDRO JOSE DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FREEZZER DO MATADOURO MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, E MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000111

10/01/2014

284.00

06942364000177

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PLACA E DE 01 FAIXA DIGITAL, DESTINADAS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, ALEM DA CONFECÇAO DE 15 (QUINZE) ADESIVOS DIGITAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000116

10/01/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 A DISPOSIÇÃO, DE PLACAS KHO-0732, KQK-3329, OFZ-4435, MNT-8037 E NQJ-7489

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

10/01/2014

2100.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

10/01/2014

2100.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000130

10/01/2014

250.00

70227939000250

KATIA FERREIRA COSTA COMUNICACOES -ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000133

10/01/2014

624.00

00008645895498

ELIENE DA CONCEIÇÃO SILVA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente a propaganda volante: 05 horas de iluminação natalina, 05 horas do abono natalino, 05 horas auto de natal, 05 horas pagamento dezembro e 04 horas final do campeonato, com o valor unitario de R$ 26,00.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000063

10/01/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO DIA 10/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000064

10/01/2014

66.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 10/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000065

10/01/2014

90.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 10/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000094

10/01/2014

423.33

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 08/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

10/01/2014

3757.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000412013

0000100

10/01/2014

2800.00

00002919190490

FABIANA ADELINA PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE GERENCIAL NO ACOMPANHAMENTO LICITATORIO E CONTROLE DE CUMPRIMENTO DE NORMAS CONTRATUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000103

10/01/2014

7000.00

00000311793207

LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE PROCESSOS DE DESPESAS, CONFERINDO NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, CONTRATOS, RETENÇOES, PARA VERIFICAR A EVENTUAIS AUSENCIAS DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AOS PROCESSOS DE 2013, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000104

10/01/2014

6500.00

00008446860422

MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO LEVANTAMENTO, ELABORAÇAO E ENVIO DOS DADOS DA DCTF DE JANEIRO A DEZEBRO DE 2013, PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS (AUSENCIA) DE INFORMAÇOES COM A DIVIDA ATIVA DAUNIAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000105

10/01/2014

7000.00

00007827837409

MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS NA SAUDE, NA MANUTENÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO COM O MAGISTERIO E GASTOS COM PESSOAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013, APONTANDO OS INDICES ATINGINDOS NAS RESPECTIVAS AREAS

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

10/01/2014

20774.77

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM E FEX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

10/01/2014

33142.66

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014 E NO DIA 10/02/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000136

10/01/2014

24829.24

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇ~~AO PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

10/01/2014

341530.15

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000088

10/01/2014

1110.00

00005273235430

JOSEMAR DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS ÔNIBUS DE PLACAS NQK-3228, MNZ-5901, MNJ-4085 E NQD-2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000092

10/01/2014

630.00

02629645000113

AUTO MOLAS ITAMBE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA KKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000093

10/01/2014

600.00

02629645000113

AUTO MOLAS ITAMBE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO, TENSOR E MÃO DE OBRA E QUATRO MARCAL DO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000095

10/01/2014

6750.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014 EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000110

10/01/2014

5500.00

00003168610496

EDMILSON RODRIGUES DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA INFANTIL BEZERRA DE MENEZES E DO ANEXO DA ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS EM JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

10/01/2014

8221.68

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 (PERIODO COMPREENDICO ENTRE 18/11 A 16/12/2013), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETULIO GUEDES E ANEXO, JOAO URSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOS R GUEDES (ZONA RURAL- FAZENDA BOA VISTA DAS ROSAS PROX. DO SITIO BELA ROSA )

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

10/01/2014

14975.04

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 (PERIODO COMPREENDICO ENTRE 18/12 A 30/12/2013), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DE EJA

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072013

0000114

10/01/2014

33400.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 (PERIODO COMPREENDICO ENTRE 17/12 A 30/12/2013).

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

10/01/2014

11993.84

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 (PERIODO COMPREENDICO ENTRE 17/12 A 30/12/2013).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000117

10/01/2014

7700.00

00029611776420

SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 550 M² DE CERAMICA NO COLEGIO VALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000121

10/01/2014

1760.00

00014973782491

JOSE DAMAZIO BOBRINHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS GKO 2246, ONIBUS MNZ 5901, ONIBUS MNC 4251, ONIBUS OFH 8489 E ONIBUS 0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

10/01/2014

2100.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000127

10/01/2014

2100.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

10/01/2014

1850.00

00002349281400

ROSANGELO BARBOZA DE ABREU

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NO COLEGIO WALDERCYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000068

10/01/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000069

10/01/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000070

10/01/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000071

10/01/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000072

10/01/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000073

10/01/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000074

10/01/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000075

10/01/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000076

10/01/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000077

10/01/2014

8651.96

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM MAQUINAS, TROCAS DE CANOS, REBOBINAMENTOS, PASTILHAS E SEGMENTOS DE PRESSÃO EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000078

10/01/2014

4621.67

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM MAQUINAS, TROCAS DE CANOS, REBOBINAMENTOS, PASTILHAS E SEGMENTOS DE PRESSÃO EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

10/01/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000080

10/01/2014

250.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

10/01/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000082

10/01/2014

300.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000083

10/01/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000084

10/01/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000085

10/01/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000086

10/01/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000087

10/01/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000089

10/01/2014

1390.00

00005273235430

JOSEMAR DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS VEICULOS, DE PLACAS KIS-5998, NDF-6165,KKP-3169,MNC-4514,KLN-8424 E NQF-6765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000097

10/01/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO MATADOURO MUNICPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000101

10/01/2014

7072.19

12774171000157

EDMILSON DIAS FERNANDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE 03 (TRES) BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO O RANALDAO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000102

10/01/2014

7895.00

00889304000151

CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ALEM DE MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E DO CEMITERIO MUNICIPAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000106

10/01/2014

740.00

06942364000177

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) BANNERS, ALEM DA CONFECÇAO DE 20 ADESIVOS REFLETIVOS PARA ADESIVAR OS CAVALETES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

10/01/2014

140.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 40 9QUARENTA) ADESIVOS PARA TAMBORES DE LIXO COM O INFORMATIVO " CIDADE LIMPA, POVO EDUCADO" PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000108

10/01/2014

2550.00

00007104028480

JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADDOS DE TORNO REALIZADOS EM EMBURRACHAMENTO E ALINHAMENTO NA PATROL E NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000109

10/01/2014

1200.00

00003168610496

EDMILSON RODRIGUES DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARQUIVO MORTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000119

10/01/2014

470.00

00005212367468

SEVERINO RAMOS PACHECO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO STRADA PLACA MNE 6002, SENDO A TROCA DA CAIXA DE MARCHAS, REVISAO E SERVIÇOS DE FREIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000120

10/01/2014

570.00

00014973782491

JOSE DAMAZIO BOBRINHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO MECANICA NOS VEICULOS CAÇAMBA PLACA KIS 5998, CAÇAMBA F 12000 PLACA KLN 8424, TRATOR FORD 5610 E CAÇAMBA PLACA 6865, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000122

10/01/2014

780.00

00023264730430

JOAQUIM NUNES PIMENTEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 19,5 METROS DE LENHA DE CAJUEIRO, MANGUEIRA E OUTRAS FRUTEIRAS DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA EM JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000123

10/01/2014

500.00

00023264730430

JOAQUIM NUNES PIMENTEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12,5 METROS DE LENHA DE JUREMA E OUTRAS FRUTEIRAS DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL LUIZ HENRIQUE DA SILVA EM JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

10/01/2014

700.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000125

10/01/2014

700.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000132

10/01/2014

480.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 ALMOÇOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA VILA DA UNA DE SÃO JOSE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000141

13/01/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 13/01/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000138

13/01/2014

22.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-3), NO DIA 13/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000139

13/01/2014

79.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 13/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000140

13/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 13/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000143

14/01/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 14/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000142

14/01/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 14/01/2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000144

15/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 15/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000145

15/01/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000146

15/01/2014

100.41

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000147

16/01/2014

37.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 15/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000148

16/01/2014

137.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 16/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000149

16/01/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1), NO DIA 16/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000150

17/01/2014

190.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49327-9), NO DIA 17/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

17/01/2014

51.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (12.53-X), NO DIA 17/01/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000152

20/01/2014

14015.13

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000153

20/01/2014

3342.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000154

20/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (12.53-X), NO DIA 20/01/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000155

20/01/2014

12048.75

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000158

20/01/2014

21218.10

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000160

20/01/2014

11476.55

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000162

20/01/2014

6203.46

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000163

20/01/2014

7720.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000156

20/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO Fpm (4401-6), NO DIA 20/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000157

20/01/2014

84.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 20/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000159

20/01/2014

792.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

20/01/2014

3582.63

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000171

20/01/2014

411.85

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO DE HABILITAÇÃO E RETIFICAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

20/01/2014

418.91

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

20/01/2014

474.92

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

20/01/2014

492.31

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

20/01/2014

227.36

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000168

20/01/2014

218.63

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

20/01/2014

308.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000170

20/01/2014

406.03

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

21/01/2014

500.00

00002109165405

MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua manoel dias de pontes, 232 em pedras de fogo para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da secretaria de administracao relativo ao mes de dezembro de 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000172

21/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 21/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000174

21/01/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 21/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

21/01/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 02/01/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

21/01/2014

5000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 09/01/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

21/01/2014

73002.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS, NO DIA 03/01/2014 DA CONTA DO FPM E DA CONTA DE TRIBUTOS NO DIA 10/01/2014 E NO DIA 15/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

21/01/2014

18000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 13/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

21/01/2014

550.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, situado na Rua Gasparino Ribeiro, 33 neste municipio, para o funcionamento do anexo do Colegio Waldecyr Cavalcante de Araujo Pereira, relativo ao mes de DEZEMBRO do ano de 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Saúde

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000942012

0000180

21/01/2014

54702.09

11209767000141

PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CARLOS PIMENTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 94 MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM TANQUE SÉPTICOS E SEMIDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

00012002

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000183

22/01/2014

876.30

00085328545400

DORIVALDO JACINTO MACIEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

22/01/2014

3000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 22/01/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000182

22/01/2014

31.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 22/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000184

23/01/2014

21000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 23/01/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000188

23/01/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 23/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000189

23/01/2014

10000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 23/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000186

23/01/2014

704.71

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000187

23/01/2014

173.32

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR DO EMPENHO 183, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000185

23/01/2014

7800.00

00005535294470

MIZAEL JOSE DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DE BALANÇOS, ESCORREDORES E GANGORRAS DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000194

24/01/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/12/13 A 27/01/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000195

24/01/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/12/13 A 27/01/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012010

0000196

24/01/2014

33047.96

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA.

00062010

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

24/01/2014

60.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PASTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA -PNAIC, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

24/01/2014

60.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PASTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA -PNAIC, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

24/01/2014

60.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PASTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA -PNAIC, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

24/01/2014

60.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PASTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA -PNAIC, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000201

24/01/2014

10656.00

17072702000183

PAPEL EXPRESS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000192

24/01/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/12/13 A27/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000193

24/01/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/12/13 A 27/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000190

24/01/2014

148.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 24/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

24/01/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FEP (49091-1), NO DIA 21 E 24/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000202

27/01/2014

42.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 27/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000203

27/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 27/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000204

27/01/2014

61.70

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000205

27/01/2014

11.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000206

27/01/2014

74.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000207

27/01/2014

53.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE II, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000209

28/01/2014

12.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000210

28/01/2014

18.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000208

28/01/2014

31.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 28/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000211

29/01/2014

5000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 29/01/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000212

29/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 29/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000213

29/01/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 29/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000242

29/01/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000244

29/01/2014

9201.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000246

29/01/2014

1150.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000247

29/01/2014

40248.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000257

29/01/2014

815.18

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000236

29/01/2014

4038.73

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000237

29/01/2014

11897.02

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000238

29/01/2014

1980.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000239

29/01/2014

11190.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000241

29/01/2014

4464.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000258

29/01/2014

727.30

11443935000169

NET LINE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000214

29/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 29/01/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000215

29/01/2014

557167.30

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

29/01/2014

21226.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000217

29/01/2014

27060.45

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000218

29/01/2014

4865.28

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

29/01/2014

2172.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000220

29/01/2014

2000.03

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000221

29/01/2014

95164.01

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

29/01/2014

53323.94

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000230

29/01/2014

174311.78

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000231

29/01/2014

8560.85

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000232

29/01/2014

24175.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000235

29/01/2014

12757.96

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000240

29/01/2014

1080.00

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000234

29/01/2014

1770.00

01697030000161

SERRALHARIA ITAMBE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM PORTÃO EM CHAPA 18 GALV E METALON 30X50, DESTINADO A CARROÇA QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARGA ENTRE O MATADOURO E MERCADO PUBLICO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000243

29/01/2014

1060.00

00037683624420

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TOPOGRAFIA NA LOCAÇAO DE 03 QUADRAS E EM UMA PLANTA NO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA E UMA PLANTA SITUADA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000245

29/01/2014

852.00

00037683624420

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TOPOGRAFIA NA MARCAÇAO DE 57 LOTES NO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO, 06 LOTES NO BAIRRO DO PLANALTO E 08 LOTES NO BAIRRO DA MANGUEIRA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000248

29/01/2014

300.00

00031280307404

JOSE BARRETO DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE TRASMISSAO DA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000252

29/01/2014

21224.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

29/01/2014

72766.79

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000255

29/01/2014

1260.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000256

29/01/2014

87351.53

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000249

29/01/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000250

29/01/2014

760.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000251

29/01/2014

11200.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

29/01/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000222

29/01/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000223

29/01/2014

10860.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000224

29/01/2014

1648.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000225

29/01/2014

12600.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000226

29/01/2014

2896.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000227

29/01/2014

5319.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000228

29/01/2014

17900.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000259

30/01/2014

137.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 30/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

30/01/2014

56000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 30/01/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000261

31/01/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FEP (49091-1), NO DIA 31/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000262

31/01/2014

22000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000263

31/01/2014

58.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 31/01/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

31/01/2014

4000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 15/01/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000270

31/01/2014

4222.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6) NO DIA 03/01/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000271

31/01/2014

21783.79

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR, DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

31/01/2014

500.00

00002109165405

MARIA DA CONCEICAO GALDINO DA SILVA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua manoel dias de pontes, 232 em pedras de fogo para funcionamento das instalacoes do arquivo morto da secretaria de administracao relativo ao mes de NOVEMBRO de 2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0000264

31/01/2014

3500.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000265

31/01/2014

5245.40

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000266

31/01/2014

15412.01

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000268

31/01/2014

786.73

00085328545400

DORIVALDO JACINTO MACIEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

31/01/2014

132508.82

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40 E 60) RELATIVO AO MES DE EZEMBRO DE 2013

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000273

31/01/2014

225.00

00002082061400

LINDINALDO GALDINO DE SANTANA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0000275

03/02/2014

3500.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000274

03/02/2014

18396.80

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000276

03/02/2014

90.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 03/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

03/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 03/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000278

04/02/2014

206.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 04/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000279

04/02/2014

422000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 04/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

04/02/2014

3000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 04/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000282

04/02/2014

300.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000284

04/02/2014

598.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000300

04/02/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000302

04/02/2014

5882.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II E 02 BANHEROS QUIMICOS PARA O DIA DO APOSENTADO, EVENTO REALIZADO NO DIA 24/01/2014, 01 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GERADOR PARA O EVENTO DO SITIO RIACHO DE SALTO 08 BANHEIROS QUIMICOS E 01 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM TIPO I, NO DIA 01/02/2014, ALEM DO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000280

04/02/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000283

04/02/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000285

04/02/2014

362.00

00008373274405

GABRIELA ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000286

04/02/2014

362.00

00010015740447

KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000287

04/02/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000288

04/02/2014

362.00

00009296046440

RENATO COSMO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000289

04/02/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000290

04/02/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000291

04/02/2014

540.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, EVENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000292

04/02/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000293

04/02/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000294

04/02/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000295

04/02/2014

362.00

00009790604432

JAILSON S. DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000296

04/02/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000297

04/02/2014

362.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000298

04/02/2014

718.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II PARA AS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ENTRE OS DIAS 13/01/2014 A 31/01/2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000301

04/02/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza Urban

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000299

04/02/2014

7700.00

17516969000112

SERRALHARIA NOVA OPCAO LTDA ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CARROÇAS DE LIXO, DESTINADAS A DIRETORIA DE URBANISMOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000303

05/02/2014

1026.00

15760169000117

JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO PET E VASSOURÃO DACOR DE Nº 1 E Nº 2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000305

05/02/2014

234.00

15760169000117

JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO PET E VASSOURA PET, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

05/02/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000306

05/02/2014

1645.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9) NO DIA 05/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000307

05/02/2014

3000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 05/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000308

05/02/2014

90.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 5/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000309

05/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 05/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000322

06/02/2014

15000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 05/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000323

06/02/2014

22.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FEP (49091-1), NO DIA 06/02/2014 E NO DIA 07/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000324

06/02/2014

21.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS ( 49327-9), NO DIA 07/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000325

06/02/2014

251.48

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO 011/2014 E 012/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000328

06/02/2014

1500.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de janeiro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000333

06/02/2014

221.11

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE ADIANTAMENTO T.P Nº 008/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000334

06/02/2014

1067.77

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO T.P Nº 001/2014, 002/2014, 003/2014 E R.J - T.P Nº 009/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000312

06/02/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000313

06/02/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

06/02/2014

2162.08

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000329

06/02/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a janeiro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000330

06/02/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000321

06/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 06/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000327

06/02/2014

756.99

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFD 4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000336

06/02/2014

125.00

00076586707404

JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO STRADA MME 6202 E DO OCIBUS DE PLACA NQD 2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000337

06/02/2014

970.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATAÇAO MECANICA DOS ONIBUS DE PLACA NQD 2586 E OFD 4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTOS

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000338

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQI 8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000339

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNJ 4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000340

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNC 4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000341

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000342

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPX 5681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000343

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX-5691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000344

06/02/2014

373.92

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000314

06/02/2014

14528.16

16896799000186

ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO UNICA DE 472 M² DE REPARAÇAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000315

06/02/2014

569.04

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNE 8591, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000316

06/02/2014

569.04

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNE 8601, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000317

06/02/2014

567.93

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNU 7223, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000318

06/02/2014

569.04

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA KLE 8032, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000319

06/02/2014

346.74

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DE PLACA KLN 8424, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000320

06/02/2014

237.40

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DE PLACA PEQ 4561, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000331

06/02/2014

430.00

00076586707404

JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR TL 85/01, LAVAGEM E LURIFICAÇAO NA PATROL, NA CAÇAMBA DE PLACA KKP 3169, NO VEICULO KLN 8424, NA CAÇAMBA NQF 6765, TODOS PERTENCENTES A DIRETORIA DE TRANSPORTES VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000332

06/02/2014

1025.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS CAÇAMBAS DE PLACAS KKP-3169/PB, KIS-5998/PB, NQF-6765/PB, TRATOR FORD 6610, RETRO-ESCAVADEIRA RD 406, STRADA DE PLACA MNE-6002/PB, PATROL E MOTOS FAN DE PLACAS KLE-8032/PB E OEW-0517/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000335

06/02/2014

2100.00

00011433793490

JORGE PIMENTEL DA COSTA JUNIOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NOS BAIRROS SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PLANALTO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000353

07/02/2014

4180.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000354

07/02/2014

7175.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0000359

07/02/2014

33644.59

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO Nº 01 DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000360

07/02/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000361

07/02/2014

11.05

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

07/02/2014

0.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000363

07/02/2014

9.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000364

07/02/2014

11.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000365

07/02/2014

10.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000366

07/02/2014

396.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 33 ALMOÇOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA VILA DE JOSE JOÃO, LOCALIZADA EM UNA DE SÃO JOSE I , DURANTE O FIM DO MÊS DE JANEIRO E O INICIO DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

07/02/2014

400.34

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000379

07/02/2014

42.61

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000052014

0000382

07/02/2014

65291.00

04142828000135

GOMEL - GOMES MATERIAIS ELETRICOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ILUMINAÇAO DO ESTADIO O RONALDAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042013

0000391

07/02/2014

26717.65

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO Nº 02 DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000345

07/02/2014

419.75

00022160613878

SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA GKO -2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000346

07/02/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADEPARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000347

07/02/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000356

07/02/2014

1230.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 TONER 126A BLACK, 09 TONER 310,311,312 E 313, 01 TONER 12A E 03 TONER SAMSUNG ML 2850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000367

07/02/2014

13196.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000368

07/02/2014

10312.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000369

07/02/2014

15705.30

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000370

07/02/2014

27663.70

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000371

07/02/2014

9929.80

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000376

07/02/2014

12000.00

00005273235430

JOSEMAR DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO Nº 91, PLANALTO, PEDRAS DE FOGO-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTARA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000381

07/02/2014

1095.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000383

07/02/2014

350.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000384

07/02/2014

349.65

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000385

07/02/2014

1296.00

18708731000151

IVANA DANIELA PONTES SANTOS ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTS, DESTINADOS AO CAMPEONATO SUB 20 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DE ESPORTES O RONALDAO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

07/02/2014

6000.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000387

07/02/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000390

07/02/2014

7748.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 26 COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE ,MUNICIPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000348

07/02/2014

1015.75

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000352

07/02/2014

45.21

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000355

07/02/2014

4982.75

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000357

07/02/2014

650.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, RECARGA DE TINTA PRETA P BULK, RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000374

07/02/2014

305.24

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000375

07/02/2014

177.85

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000349

07/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 07/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

07/02/2014

43966.26

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000351

07/02/2014

43973.51

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013, 02129/2013,02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000358

07/02/2014

281.48

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P Nº 001/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000372

07/02/2014

251.48

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO PMPF 018/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000373

07/02/2014

312.22

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO DE JULGAMENTO T.P - 010/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000377

07/02/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO TOCANTE A LICITAÇÃO E TODAS AS SUAS FASES INTERNAS E EXTERNAS ATE OS FORMALISMOS CONTRATUAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000380

07/02/2014

1500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2013, DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000388

07/02/2014

362.59

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO T.P Nº 004/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000389

07/02/2014

1844.69

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 12 DE 1990, 02 DE 1991 E 03 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000392

07/02/2014

30000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 07/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000394

07/02/2014

15.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 07/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000409

10/02/2014

472.96

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P Nº 002/2014 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP DE Nº 008/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000416

10/02/2014

12670.75

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000417

10/02/2014

21544.70

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇAO PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000418

10/02/2014

192772.33

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000419

10/02/2014

63.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 10/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000395

10/02/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/02/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000396

10/02/2014

9956.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/02/2014, DA ENERGISA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000422

10/02/2014

357.50

11443935000169

NET LINE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000397

10/02/2014

600.00

00086923978491

MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MORTO-VIVO, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000398

10/02/2014

1000.00

00009126436418

DANILO DE ARAUJO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLOR DO BESSA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000399

10/02/2014

4150.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014 EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000400

10/02/2014

700.00

00073353957472

JOSE EMETERIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU ONÇA PINTADA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000401

10/02/2014

1000.00

00057789134434

JOSE LOIA SABINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000402

10/02/2014

700.00

00006084083447

GENIVAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA TRIBO TUPINAMBA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000403

10/02/2014

1000.00

00066759099400

JOSE VIEGA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA TRIBO INDIO AGUIA NEGRA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000404

10/02/2014

500.00

00088527921472

JOSE PAULO RODRIGUES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ALA URSA, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000405

10/02/2014

600.00

00004857906457

GERALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA INDIO CANINDE, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000406

10/02/2014

800.00

00009457652401

ADRIANO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO PE INCHADO, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000407

10/02/2014

1000.00

00001212287460

LILIANE BATISTA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO DAS VIRGEN, QUE DESFILARA PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000408

10/02/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000413

10/02/2014

7999.75

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CAFE DA MANHA PARA GESTORES, PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO 2014 E NA FORMAÇ~~AO DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO DO CAMPO E EDUCAÇAO INFANTIL

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000415

10/02/2014

2400.00

00006234835481

EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NOS ONIBUS DE PLACA NPX-5681 E PLACA NPR-5257 SENDO SERVUÇOS DE FIBRA, PINTURA E RESTAURAÇAO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012014

0000421

10/02/2014

37760.00

16896799000186

ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETRIZAÇAO, IMUNIZAÇAO, DESRATIFICAÇAO, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E CISTERNA EM 32 PREDIOS DA EDUCAÇAO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000423

10/02/2014

3247.00

05059650000126

EDITORA CIDADE NOVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA, CONTENDO ASSUNTOS DE INTERESSE ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000410

10/02/2014

13.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000411

10/02/2014

264.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000412

10/02/2014

340.68

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000414

10/02/2014

2120.00

00005258915441

AGILDO BORGES DA SILVA JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE MARCHA E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇAO DO TRATOR TL 85 (01), SOLDA NA PIPA, REPARO NO PISTON DA DIREÇAO E UM BRAÇO NA MANGA DE EIXO DO TRATOR FORD 5610, TROCA DE ROLAMENTO DE FREIO, TROCA DE JUNTA DO COLETE, SERVIÇOS NO PISTON E UM ANGATE DA GRADE DO TRATOR FORD 6610

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000424

10/02/2014

4.51

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AO ESTADIO MUNICIPAL RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000425

10/02/2014

1063.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000420

10/02/2014

225.00

00002082061400

LINDINALDO GALDINO DE SANTANA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

11/02/2014

44.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

11/02/2014

44.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

11/02/2014

44.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000430

11/02/2014

0.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

11/02/2014

108.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

11/02/2014

1176.99

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000435

11/02/2014

636.21

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000436

11/02/2014

969.06

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000437

11/02/2014

279.43

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

11/02/2014

23000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 11/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000432

11/02/2014

22.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 11/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000434

11/02/2014

68.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 11/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000438

12/02/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1), NO DIA 12/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000439

12/02/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 12/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

12/02/2014

23400.06

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS, GABINETE E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000445

12/02/2014

142401.88

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40 E 60) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000440

12/02/2014

592.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000441

12/02/2014

11.92

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

12/02/2014

190.23

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000444

12/02/2014

756.95

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000446

12/02/2014

60.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000447

12/02/2014

860.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000448

12/02/2014

984.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000449

12/02/2014

1983.98

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000450

13/02/2014

42.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 13/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

13/02/2014

1000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 13/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000452

14/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1), NO DIA 14/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000453

14/02/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 14/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000454

14/02/2014

74.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 13/02/2014 E NO DIA 14/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

14/02/2014

539.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000456

14/02/2014

12164.38

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

17/02/2014

2269.53

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

17/02/2014

662.02

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

17/02/2014

523.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000462

17/02/2014

450.36

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

17/02/2014

1422.16

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000458

17/02/2014

42.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 17/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000466

17/02/2014

753.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L210 EPSON, DESTINADA AO SETOR DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000467

17/02/2014

753.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L210 EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000457

17/02/2014

29.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 17/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000782012

0000463

17/02/2014

68896.96

07323388000100

COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE 1ª MEDIÇAO DO ADITIVO Nº 03, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIO DE PEDRAS DE FOGO

50092012

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

Aquis.de móveis, equip.e materiais perman. p/a Sec. de Educ., Cultura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000465

17/02/2014

753.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L210 EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000469

18/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 18/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000472

18/02/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 18/02/2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000468

18/02/2014

34000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 18/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000470

18/02/2014

137.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) NO DIA 18/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000471

18/02/2014

4780.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000473

18/02/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000474

18/02/2014

104.69

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000475

18/02/2014

3800.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 18/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000476

19/02/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-6) NO DIA 07/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000477

19/02/2014

132.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 19/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000478

20/02/2014

5.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 20/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000479

20/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 20/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000480

20/02/2014

2600.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 20/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000481

20/02/2014

18104.29

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 20/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000482

20/02/2014

14.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 20/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000483

20/02/2014

870.97

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000484

21/02/2014

21.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 21/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

21/02/2014

3000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 21/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000486

21/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 21/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000487

21/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FEP (49091-1), NO DIA 21/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000488

21/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 21/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000502

24/02/2014

221.11

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO T.P Nº 008/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

24/02/2014

122.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

24/02/2014

228.21

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000491

24/02/2014

53.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000492

24/02/2014

66.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

24/02/2014

305.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000494

24/02/2014

323.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000495

24/02/2014

178.73

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000496

24/02/2014

2144.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000497

24/02/2014

225.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000498

24/02/2014

44.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000499

24/02/2014

11.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000500

24/02/2014

967.14

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000501

24/02/2014

1107.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000503

24/02/2014

43.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000504

24/02/2014

341.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000505

24/02/2014

43.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000506

24/02/2014

166.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000507

24/02/2014

293.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000508

24/02/2014

65.92

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000509

24/02/2014

11.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000510

24/02/2014

90.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000511

24/02/2014

102.87

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000512

25/02/2014

780.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000513

25/02/2014

1157.60

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000514

25/02/2014

120.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000515

25/02/2014

179.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000516

25/02/2014

0.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000517

25/02/2014

276.00

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000518

25/02/2014

7.80

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000519

25/02/2014

55.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000520

25/02/2014

235.21

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000521

25/02/2014

97.00

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000522

25/02/2014

1466.03

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000523

25/02/2014

443.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000524

25/02/2014

391.59

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000525

25/02/2014

530.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000526

25/02/2014

693.69

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000527

25/02/2014

12184.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000528

25/02/2014

2227.67

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000530

25/02/2014

6567.85

03013781000147

TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVITUAL), DESTINADOS AO FUNICIORANIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000531

25/02/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000532

25/02/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000533

25/02/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000534

25/02/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000535

25/02/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000536

25/02/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000537

25/02/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000538

25/02/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000539

25/02/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000540

25/02/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000541

25/02/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000542

25/02/2014

250.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000543

25/02/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000544

25/02/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000545

25/02/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000546

25/02/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000547

25/02/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000548

25/02/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000549

25/02/2014

300.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000550

25/02/2014

28.38

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000551

25/02/2014

172.95

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DULCINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000552

25/02/2014

54.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000554

25/02/2014

490.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 9 UMA) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESKJET ADVANTAGE 5525 HP,DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000555

25/02/2014

2177.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000558

25/02/2014

943.32

00889304000151

CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVITUAL), SENDO 42 PARES DE BOTAS PVC , DESTINADOS AO FUNICIORANIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000579

25/02/2014

87944.83

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000580

25/02/2014

21224.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000581

25/02/2014

1672.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

25/02/2014

85016.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000589

25/02/2014

1310.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000597

25/02/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000607

25/02/2014

10.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000608

25/02/2014

73.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000613

25/02/2014

4800.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIUOS SOLIDOS NAS VILAS DE UNA DE SAO JOSE,CAMPO VERDE, CORVOAA, SANTA TEREZINHA E COMUNIADE EM GERAL, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000618

25/02/2014

7816.00

11117785000608

ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MQF-6765 E O VEICULO RETROESCAVADEIRA PRTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000625

25/02/2014

211.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000563

25/02/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000564

25/02/2014

10860.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000565

25/02/2014

1250.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000566

25/02/2014

13000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000567

25/02/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000568

25/02/2014

4511.21

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000569

25/02/2014

15700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

25/02/2014

6153.39

10745564000107

AGUIA TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS E IA E VOLTA RECIFE/BRASILIA NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2013 E HOSPEDAGEM DE 03 NOITES NO HOTEL EM BRASILIA, DE DERIVALDO ROMAO DO SANTOS, NA FUNÇAO DE PREFEITO E DE ARLINGTON CAVALCANTE, NA FUNÇAO DE PROCURADOR MUNICIPAL,ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000583

25/02/2014

9000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000584

25/02/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000585

25/02/2014

2172.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000586

25/02/2014

1013.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000575

25/02/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000576

25/02/2014

9043.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000577

25/02/2014

1150.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000578

25/02/2014

41248.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000593

25/02/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000594

25/02/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000606

25/02/2014

583.70

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 001/2014, RESULTADO DE JULGAMENTO T.P 002/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000612

25/02/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO TOCANTE A LICITAÇÃO E TODAS AS SUAS FASES INTERNAS E EXTERNAS ATE OS FORMALISMOS CONTRATUAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000615

25/02/2014

1500.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: siscontabil, relativo ao mês de fevereiro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000626

25/02/2014

37.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 24/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000627

25/02/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 25/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000630

25/02/2014

1540.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000631

25/02/2014

19050.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 24/02/2014 E NO DIA 26/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000553

25/02/2014

490.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET ADVANTAGE 5525 HP, DESTINADA A DIRETRIA DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

25/02/2014

350.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 1,00X6,00m E 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 1,00X4,00m, DESTINADO AO REVEILLON DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000561

25/02/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/01/14 A 27/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000570

25/02/2014

3460.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000571

25/02/2014

7311.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000572

25/02/2014

2359.08

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000573

25/02/2014

10524.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000574

25/02/2014

3740.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000587

25/02/2014

3930.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000591

25/02/2014

12581.50

11461719000146

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE LAYOUT E FABRICAÇAO DE 1000 UNIDADES DE CALENDARIOS 32X47 CM, 3000 UNIDADES DE CALENDARIO DE PAGAMENTO 10X15 CM, PAPEL TIMBRADDO TAM 21X29,7 CM E 1125 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000592

25/02/2014

444.00

11461719000146

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE 06 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000596

25/02/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000605

25/02/2014

1512.80

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

25/02/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000610

25/02/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000614

25/02/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a fevereiro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000616

25/02/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000529

25/02/2014

8000.00

12923249000158

WILLINGTON ALVES FREIRE ME

IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MINI TRIO ELETRICO DE SONORIZAÇAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CAVARNALESCA DO MUNICIPIO A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000557

25/02/2014

500.00

00016046803420

OLGA OLIVEIRA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO PROJETO INFÂNCIA COM REFLEXÃO,REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA,COM TODAS AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADANO DIA 05/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000559

25/02/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/01/14 A 27/02/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000562

25/02/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCÇAO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/01/14 A 27/02/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000588

25/02/2014

3930.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000590

25/02/2014

260.00

00008645895498

ELIENE DA CONCEIÇÃO SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO QUAL FORAM 10 (DEZ) HORAS PARA MATRICULAS DAS REDES MUNICIPAIS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000595

25/02/2014

456.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ALUGUEIS DE 14 PEÇAS DE ANDAIME, UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 14/01 A 16/02/2014 NA PINTURA DA ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS E A CRECHE JULIETA PEDROSA, ALÉM DE 08 PEÇAS UTILIZADAS NO DIA 27/12/2013 NA COBERTURA DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE GESSO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

25/02/2014

240.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E ESTUDOS E LINGUAGEM NA CIDADE DDE OLINDA-PE, NA FUNÇAO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000599

25/02/2014

240.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTUDO E LINGUAGEM, NOS DIA 11, 12 E 13/03/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

25/02/2014

240.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTUDOS E LINGUAGENS, NA CIDADE DE OLINA-PE, NOS DIAS 11, 12 E 13/03/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000042014

0000601

25/02/2014

21092.50

11461719000146

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, DIARIOS DE CLASSE 6º A 9º ANO,DIARIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL,DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO E DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000602

25/02/2014

6892.50

11461719000146

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA,CALENDARIO ESCOLAR,CERTIFICADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CERTIFICADOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CERTIFICADOS DE ENSINO MEDIO E DIARIOS DE CLASSE 4º E 5º ANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000603

25/02/2014

13123.50

11461719000146

DECK GRAFICA E EDITORA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA,DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO, TALÃO DE REQUISAÇÃO DE MATERIAL E CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000604

25/02/2014

2007.50

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA,AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

25/02/2014

240.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E ESTUDOS E LINGUAGEM NA CIDADE DE OLINDA-PE, NA FUNÇAO DE PROFESSORA,NO PERIODO DE 11/03/2014 A 13/03/2014 CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000617

25/02/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000619

25/02/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000620

25/02/2014

784.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000621

25/02/2014

1753.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000622

25/02/2014

2341.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000623

25/02/2014

11411.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000628

25/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 24/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000629

25/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 25/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000633

26/02/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000636

26/02/2014

2241.37

00002383467499

HIVONALDO SILVA PEREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO RETELHAMNTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR NO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000638

26/02/2014

200.00

00076586707404

JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇAO DOS ONIUS PLACA GKO-2246 E MNZ 5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000660

26/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 26/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000632

26/02/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000634

26/02/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 25/01/14 A27/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000659

26/02/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 26/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000661

26/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9), NO DIA 26/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000662

26/02/2014

7.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1), NO DIA 26/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000635

26/02/2014

1880.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

Valor que se faz face as despesas com serviços prestados de borracharia na manutenção e consertos de pitos, câmara de ar,coletes e troca de aro e rodas das caçambas de placas, KIS-5998-PB, KKP-3169-PB, NQF-6765-PB,Trator TL 85, Trator 785, Retroescavadeira RD 406 Randon, Michigam LG 938 e moto Fan de placa KLE-8032-PB,pertencentes a secretaria de infraestrura deste municipio.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000637

26/02/2014

480.00

00076586707404

JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇAO DA PATROL 170H, EICULO LG 938, CAÇAMBA PLACA NQF-6765 E DUAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DO TRATOR TL 85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000639

26/02/2014

540.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 45 ALMOÇOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE, PERTENCENTE A ESTE MUNCIIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000640

26/02/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000641

26/02/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

26/02/2014

250.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000643

26/02/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000644

26/02/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000645

26/02/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000646

26/02/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000647

26/02/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000648

26/02/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000649

26/02/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000650

26/02/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000651

26/02/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000652

26/02/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000653

26/02/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000654

26/02/2014

300.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000655

26/02/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000656

26/02/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000657

26/02/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000658

26/02/2014

167.68

08667024000100

CREA-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000665

27/02/2014

4.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 27/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000666

27/02/2014

260000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 27/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

27/02/2014

65000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 27/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

27/02/2014

62000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS NO DIA 27/02/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000663

27/02/2014

699824.61

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000664

27/02/2014

402401.21

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000670

28/02/2014

9.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO DIA 27 E 28/02/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000671

28/02/2014

68430.16

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Reforma e manutenção das Creches Municipais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000672

28/02/2014

12223.14

16896799000186

ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR ME

CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

01332014

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000686

28/02/2014

85113.45

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2014 A 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000687

28/02/2014

28078.20

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 (PERIODO COMPREENDICO ENTRE 10/02 A 28/02/2014), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DE EJA

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000669

28/02/2014

137.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), NO DIA 27 E 28/02/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000688

28/02/2014

9.61

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000692

06/03/2014

13863.17

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000702

06/03/2014

3283.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000703

06/03/2014

3945.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0000718

06/03/2014

22475.22

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000719

06/03/2014

12537.48

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0000720

06/03/2014

35012.70

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000728

06/03/2014

1920.00

00037683624420

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA LOCALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL (TAQUARI), AREA DE 30hc E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PERFIL DAS SEGUINTES RUAS DO CONJUNTO GASPARINO:RUA MANOEL A DOS SANTOS, RUA PROFESSOR ARGENTINA, RUA EDGAR DA SILVA E RUA RENI MELO DA SILVA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000745

06/03/2014

235.99

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AO ESTADIO MUNICIPAL RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000746

06/03/2014

855.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000747

06/03/2014

38.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000748

06/03/2014

296.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000749

06/03/2014

38.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000750

06/03/2014

616.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000751

06/03/2014

66.09

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000752

06/03/2014

547.04

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000753

06/03/2014

603.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000754

06/03/2014

575.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000755

06/03/2014

1117.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000756

06/03/2014

228.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000757

06/03/2014

512.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000758

06/03/2014

12.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000759

06/03/2014

139.25

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000760

06/03/2014

66.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000761

06/03/2014

390.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000762

06/03/2014

677.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000763

06/03/2014

10.99

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000764

06/03/2014

42.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000765

06/03/2014

43.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000766

06/03/2014

2066.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000767

06/03/2014

640.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000768

06/03/2014

509.05

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000769

06/03/2014

356.57

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000770

06/03/2014

413.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000771

06/03/2014

1267.33

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000772

06/03/2014

140.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000773

06/03/2014

233.01

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000774

06/03/2014

50.27

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000775

06/03/2014

7.60

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000777

06/03/2014

1430.00

08634016000168

COBATUDOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: ESTRADA MNE-6002, CAÇAMBA NQF-6765 E TRATOR VALMET 785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000780

06/03/2014

362.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000781

06/03/2014

35.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000782

06/03/2014

182.78

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000783

06/03/2014

2065.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000784

06/03/2014

478.23

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000785

06/03/2014

578.05

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000786

06/03/2014

43.98

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000787

06/03/2014

11.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000788

06/03/2014

726.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000789

06/03/2014

971.58

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000795

06/03/2014

56.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000696

06/03/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000697

06/03/2014

532.61

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL E DE JUROS E MULTAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000717

06/03/2014

3000.00

00008446860422

MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF-DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000726

06/03/2014

322.41

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 008/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000727

06/03/2014

468.13

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001, 002 E 008/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000739

06/03/2014

251.48

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE ADIAMENTO C.P 001/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000740

06/03/2014

259.69

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RESULTADO DE JULGAMENTO T.P Nº 011/2013..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000741

06/03/2014

291.05

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 0023/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000744

06/03/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

06/03/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000791

06/03/2014

2000.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000793

06/03/2014

550000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000794

06/03/2014

115000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000796

06/03/2014

14842.83

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000722

06/03/2014

700.00

00005685157495

SANDRO JOSE DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,SENDO 01 NO SETOR DE LICITAÇÃO, 01 NO SETOR DE COMPRAS E 01 NA SALA DE CONVENIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000724

06/03/2014

59.46

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000737

06/03/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000738

06/03/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000689

06/03/2014

115.69

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000690

06/03/2014

2817.52

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000691

06/03/2014

9004.00

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000693

06/03/2014

1830.48

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0000694

06/03/2014

15415.65

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2014 A 28/02/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

62

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000695

06/03/2014

1300.00

16541244000111

Francisca Clécia Viana Lucas-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, DESTINAADOS A ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000698

06/03/2014

1032.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000699

06/03/2014

3030.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000700

06/03/2014

3063.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000701

06/03/2014

3180.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000704

06/03/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000705

06/03/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000706

06/03/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000707

06/03/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000708

06/03/2014

362.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000709

06/03/2014

1400.00

00005437943423

CARLOS ANTONIO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE FLAUTA DOCE RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000710

06/03/2014

1400.00

00008349504480

THIAGO MELO DE MOURA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE SANFONA RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000711

06/03/2014

1400.00

00009284459419

JOELSON PEREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE DE CAVALO MARINHO RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000712

06/03/2014

1400.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE PERCUSSAO RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000713

06/03/2014

1400.00

00009541959490

JULIETE DE LIMA VIRGULINO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE BALLET, RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000714

06/03/2014

1400.00

00008892871471

MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE REBECA, RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000715

06/03/2014

1400.00

00009296046440

RENATO COSMO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE VIOLAO, RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000716

06/03/2014

1400.00

00007395936418

ADEMILTON BARROS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CURSO DE TEATRO, RELATIVO A AULAS MINISTRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0000721

06/03/2014

50371.68

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000723

06/03/2014

5100.00

00005685157495

SANDRO JOSE DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE,MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE,INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NA CRECHE MUNICIPÁL JULIETA, INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000725

06/03/2014

1425.50

00002990587438

BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000729

06/03/2014

300.00

00088823890497

ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, QUE FORAM UTILIZADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000730

06/03/2014

300.00

00008565036499

BRUNO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO DJ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000731

06/03/2014

1000.00

00068639163472

EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SENSIVEIS NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000732

06/03/2014

1000.00

00085322210415

GILDO JULIO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GILDO DO FORRO NA ZONA RURAL DE CAMPO VERDE REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000733

06/03/2014

1000.00

00009292966480

LUCIMARIO JOAQUIM MARTINS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISTURA KI EU GOSTO NA ZONA RURAL DE CAMPO VERDE REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014,NO CARNAVAL DO POVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000734

06/03/2014

400.00

00001069475408

JULIENE RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 CAMAS ELASTICAS E 01 PISCINA DE BOLINHAS, QUE FORAM UTILIZADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000735

06/03/2014

170.00

00055636292449

LUIZA MARIA MELO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(UM MIL)UNIDADES DE PICOLE, QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000736

06/03/2014

100.00

00002016738430

MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FREEZER, QUE FOI UTILIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000742

06/03/2014

3879.00

00007655580413

FERNANDA LUCIA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA FREVIOCA, DURANTE O EVENTO CARNAVAL DO POVO E MATINE INFANTIL NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014 E 01 DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000743

06/03/2014

5492.31

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000778

06/03/2014

1050.00

03620819000140

JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, ESCOLA BEZERRA DE MENEZES E ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, PARA AS FESTIVIDADE REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NA MATINE INFANTIL DO CARNVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000779

06/03/2014

802.00

10483598000170

REAL PLAZA EMPREENDIMENTOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A IVANIA JOSE DA SILVA, ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA JOSE MENEZES DA SILVA E LUCIANA DA SILVA PONTES PIMENTEL, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE ESTUDO E LINGUAGEM, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/03/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000790

06/03/2014

6650.00

08634016000168

COBATUDOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 09 BATERIAS DESTINADAS AOS VECIULOS:ÔNIBUS MNC-4251,OFD-4184,GKO-2246, OFF-7508, NPR-5257 MICRO-ÔNIBUS OGF-1410, OGA-8850, OFD-0549, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000792

06/03/2014

100.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000797

07/03/2014

382.36

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000802

10/03/2014

1350.00

00947659000150

UNDIME PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CF/88.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000804

10/03/2014

4536.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014 EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000803

10/03/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/03/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000805

10/03/2014

10714.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/03/2014, DA ENERGISA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000798

10/03/2014

200000.00

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000799

10/03/2014

11579.15

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇAO PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000800

10/03/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

10/03/2014

9795.53

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR, RELATIVO A 1-60

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000806

11/03/2014

454.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000807

11/03/2014

1584.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000808

11/03/2014

3337.28

24383176000138

PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO 17º FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02-03-04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000809

12/03/2014

2426.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SALA DE CONVÊNIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000810

13/03/2014

245.00

00017262798472

SEBASTIAO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMOLAÇÃO DE 35 SERRAS,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000811

13/03/2014

2460.00

00040993906400

OTACILIO ELIAS DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CORREGOS NOS BAIRROS PLANALTO, LOT. BELA VISTA, CONJ. GASPARINO RIBEIRO E CONJ. MANOEL ALVES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000812

14/03/2014

480.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 ALMOÇOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DO PAVILHÃO EM FRENTE A IGREJA E NA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE, PERTENCENTE A ESTE MUNCIIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042013

0000815

17/03/2014

58112.17

17206288000158

JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000816

17/03/2014

3200.00

00048258938487

JOSE MARINHO DA S. FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE MANGUEIRA NA COMUNIDADE DE UNA II,INTERLIGANDO A CAIXA D´AGUA LOCALIDADE DO SENHOR NECO A COMUNIDADE DA IGREJINHA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000819

17/03/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000817

17/03/2014

7336.90

17072702000183

PAPEL EXPRESS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000820

17/03/2014

1335.21

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000821

17/03/2014

1985.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000813

17/03/2014

251.48

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000814

17/03/2014

876.29

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO P.P 002/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000818

17/03/2014

311.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000822

17/03/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0000823

17/03/2014

80844.10

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000824

17/03/2014

3290.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000825

17/03/2014

3351.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000826

17/03/2014

10653.60

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000827

17/03/2014

2861.13

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000828

17/03/2014

2263.93

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000829

17/03/2014

2921.90

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000830

17/03/2014

3210.29

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000831

17/03/2014

5881.24

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000832

17/03/2014

5164.05

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000833

17/03/2014

3457.87

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0000834

17/03/2014

70251.36

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000835

18/03/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/02/14 A 27/03/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000837

18/03/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/02/14 A 27/03/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000839

18/03/2014

1538.88

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO T.C 026/2014 E 027/2014, JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO T.P 006/2014, P.P 003/2014 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 004/2014, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO T.P 006/2014, P.P 003/2014 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 004/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000840

18/03/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

18/03/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000842

18/03/2014

108.67

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000836

18/03/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/02/14 A 27/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000838

18/03/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/02/14 A27/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000844

18/03/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 18/03/2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000843

18/03/2014

12.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000845

19/03/2014

287.50

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DO CARNVAL QUE OCORREU NO PERIODO DE 27/02 A 02/03/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000846

19/03/2014

86.25

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR A CONVOCAÇÃO PARA RESERVISTA MILITAR QUE OCORREU NO PERIODO DE 10/03/2014 A 13/03/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000847

19/03/2014

172.50

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR O PROGRAMA CENSO CULTURAL QUE OCORREU NO PERIODO DE 20/02/2014 A 25/02/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0000848

20/03/2014

36002.59

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000849

20/03/2014

3662.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000850

20/03/2014

8351.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000851

20/03/2014

7175.32

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000852

21/03/2014

2423.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-8850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000860

24/03/2014

1495.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000861

24/03/2014

8136.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000862

24/03/2014

1516.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000863

24/03/2014

41648.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000868

24/03/2014

3460.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000869

24/03/2014

5284.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000870

24/03/2014

1980.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000871

24/03/2014

10524.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000872

24/03/2014

3740.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000873

24/03/2014

80483.06

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000874

24/03/2014

20024.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000875

24/03/2014

1260.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

24/03/2014

87297.98

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000864

24/03/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000865

24/03/2014

760.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000866

24/03/2014

9000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000867

24/03/2014

1810.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000853

24/03/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000854

24/03/2014

11336.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000855

24/03/2014

1250.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000856

24/03/2014

12600.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000857

24/03/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000858

24/03/2014

4199.28

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000859

24/03/2014

15500.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000877

25/03/2014

442.59

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P 004/2014 E 003/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000878

26/03/2014

44740.17

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

26/03/2014

44743.07

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000880

27/03/2014

1096.30

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE ANO RETROATIVO EM ABERTO COM ORDEM DE BLOQUEIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2011.01 PARCELA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000895

28/03/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000907

28/03/2014

21713.65

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS, GABINETE E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000881

28/03/2014

2480.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000882

28/03/2014

177534.75

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000883

28/03/2014

174867.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000884

28/03/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000885

28/03/2014

31256.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000886

28/03/2014

13508.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000887

28/03/2014

21067.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000888

28/03/2014

1624.82

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000889

28/03/2014

77043.84

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000890

28/03/2014

464864.17

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

28/03/2014

128633.35

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000892

28/03/2014

32561.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000893

28/03/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000894

28/03/2014

80548.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000896

28/03/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000897

28/03/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000898

28/03/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000899

28/03/2014

362.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000900

28/03/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000901

28/03/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000908

28/03/2014

20034.33

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0000909

28/03/2014

9312.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000910

28/03/2014

2280.00

14515360000130

FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FREEZER DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JULIETE PEDROSA

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000911

28/03/2014

153185.96

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40 E 60) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000912

28/03/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000913

28/03/2014

346.74

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PELO LICENCIAMENTO DE ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000905

28/03/2014

3927.41

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000906

28/03/2014

225.00

00002082061400

LINDINALDO GALDINO DE SANTANA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000904

28/03/2014

1554.86

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000902

28/03/2014

2480.00

00008218959408

CARLOS JANDERSON DA SILVA MENDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA PLACA KIS-5998-PB, NA SOLDA DE PARALAMA, PARA-CHOQUE E CHASSIS, SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE E REAPERTO NOS ROLAMENTOS E ESTRIBO DO TRATOR TL85/02, SOLDA NA CORRENTE DO TRATOR TL 85/01, SOLDA NO DEGRAU DE APOIO DO TRATOR TL 85/01, SOLDA NO CAMBÃO E NA CORRENTE DO TRATOR FORD 5610, SOLDA NO PIPA DO TRATOR 6610, SOLDA NO ESCAPAMENTO E NA TAMPA DA CAÇAMBA KLN-8424-PB E SOLDA NA CAÇAMBA KKP-3169.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000903

28/03/2014

400.00

00005433302490

ROBERTO BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CARROCINHAS DE LIXO EM 51 REMENDOS DE CÂMARA DE AR, TROCA DE 04 ROLAMENTOS E TROCA DE 08 CÂMARA DE AR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000916

01/04/2014

180.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL EM ITABATINGA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, AREA DE 104,00X62,00=6.448,00M.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000917

01/04/2014

1715.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ARO, TROCA DE PITOS,VALVULAS,SERVIÇOS DE TIP TOP,SERVIÇO DE PNEU E TROCA DE RODAS NOS VEICULOS:RETROESCAVADEIRA RD 406,TRATOR 85/02,TRATOR FORD 6610,TRATORVALMET 785,CAÇAMBAS KKP-3169,KLN-8424,NQF-6765,KIS-5998,GOL MNK-6792, MOTO FAN KLE-8032, OEW-0427,OEW-0517,MOTOYBR MNE-8591,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000918

01/04/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000919

01/04/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000924

01/04/2014

12.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000925

01/04/2014

64.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0000940

01/04/2014

39031.33

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000928

01/04/2014

200.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000914

01/04/2014

6000.00

08843575000188

TELEVISAO CABO BRANCO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA TELEVISIVA DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000915

01/04/2014

6269.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/04/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000926

01/04/2014

830.00

00008218959408

CARLOS JANDERSON DA SILVA MENDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACA GKO -2246,OFD-4184,NPX-5701 E MICRO-ÔNIBUS NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000929

01/04/2014

2230.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS A AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0000931

01/04/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000932

01/04/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000933

01/04/2014

665.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE ARO, PITO E CONSERTO DE PNEUS, NOS ÔNIBUS DE PLACAS GKO-2246,NPX-5701,OFH-8489,MNZ-5901, OFF-7508, MICRO-ÔNIBUS OFD-0549, OGF-1410, GOL MOL-8699 E FIAT STRADA MNE-6002,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0000939

01/04/2014

51898.10

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000945

01/04/2014

1752.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000920

01/04/2014

362.59

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T.P 008/2013..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000921

01/04/2014

442.59

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO 032/2014 E AVISO DE ANULAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000934

01/04/2014

281.85

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P 005/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000935

01/04/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000936

01/04/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000937

01/04/2014

112.56

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000938

01/04/2014

190.74

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- RETIFICAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000941

01/04/2014

1500.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000942

01/04/2014

5142.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000943

01/04/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000944

01/04/2014

3000.00

00007827837409

MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2014, RESTRITO AO AMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO,INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE,INCLUINDO O GABINETE DO PREFEITO, EM ESPECIAL AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000922

01/04/2014

1474.44

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE ANO RETROATIVO EM ABERTO COM ORDEM DE BLOQUEIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/2011.02 PARCELA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000923

01/04/2014

978.26

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE ANO RETROATIVO EM ABERTO COM ORDEM DE BLOQUEIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/2012.03 PARCELA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000927

01/04/2014

832.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DIGITAIS COM 03 METROS E CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS ADESIVAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0000930

01/04/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0 DEPLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000946

02/04/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a março de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000948

02/04/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000956

02/04/2014

490.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESJEKT ADVANTAGE 5525 HP , DESTINADA AO GABIENTE PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000957

02/04/2014

500.00

00088823890497

ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃODE 1 PISCINA DE BOLINHA, 2 PULA-PULA,1 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, 1 PIPOQUEIRA, QUE FORAM UTILIZADOS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSE DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000963

02/04/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000964

02/04/2014

190.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000969

02/04/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000947

02/04/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de março de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000966

02/04/2014

472.96

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P 006/2014 E AVISO DE ADIAMENTO P.P 003/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000951

02/04/2014

180.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06, 07, 08, 09 ,10 11/04/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000952

02/04/2014

180.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06, 07, 08, 09 ,10 11/04/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

02/04/2014

180.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06, 07, 08, 09 ,10 11/04/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000954

02/04/2014

180.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06, 07, 08, 09 ,10 11/04/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000955

02/04/2014

200.00

00025416278404

DAMIAO SEVERINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO VIVO OU MORTO REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 NO CARNAVAL DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000958

02/04/2014

700.00

00044946252487

EDUARDO PONTES LINS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO NOSSO MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000959

02/04/2014

650.00

00005643142422

EDSON FRANCISCO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO PERIODO DE 15/03 A 11/04/2014, NO CAMPEONATO ADULTO DE FUTSAL/2014, REALIZADO NA QUADRA DA PRAÇA DA MANGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0000960

02/04/2014

17324.66

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000962

02/04/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KLS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0000965

02/04/2014

300.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 49 MEDALHAS E 01 PAR DE REDE DE FUTSAL, DESTINADO AO TONEIO ADULTO DE FUTSAL DO ANO DE 2014, REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000967

02/04/2014

600.00

00003435428465

GILDO RODRIGUES FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO DE GRANITO E A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA MANGUEIRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000968

02/04/2014

1500.00

00002275831401

ELIZANGELO DE SOUZA MELO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR TONY SALES REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000949

02/04/2014

650.00

00003435428465

GILDO RODRIGUES FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ESTADIO RONALDÃO, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 15/03/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000950

02/04/2014

972.00

00075992620400

MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 81 ALMOÇOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DO PAVILHÃO EM FRENTE A IGREJA E NA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE, PERTENCENTE A ESTE MUNCIIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000961

02/04/2014

1216.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO PERFIL LONGITUDINAL DAS RUA NEYSON VALERIO, JOSE GALDINO E RUA ERNANDES GASPAR, DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ALEM DA MARCAÇAO METRICA DOS LOTES DO BAIRRO DO PLANALTO (20 LOTES DE 250 M²), BAIRRO GASPARINO (02 LOTES DE 250 M²), BAIRRO CENTRO (01 LOTE DE 250 M²) E BAIRRO INDUSTRIAL (01 LOTE DE 250M²), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000970

03/04/2014

1400.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000971

03/04/2014

1650.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000972

03/04/2014

2982.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000973

03/04/2014

1030.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000974

03/04/2014

19132.72

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM E FEX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000985

04/04/2014

8176.42

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000986

04/04/2014

2000.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001053

04/04/2014

1516.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001054

04/04/2014

8481.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001055

04/04/2014

1495.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001056

04/04/2014

40648.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

04/04/2014

110800.53

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO PARA O CENTRO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE, CONTA Nº 647.033-7/5.905-0

00000000

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001083

04/04/2014

111.31

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 647.033-7.

00000000

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000980

04/04/2014

3314.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II PARA A FESTA DO PADROEIRO DE UNA DE SÃO JOSE, EVENTO REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2014 E SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO III PARA A MATINÊ INFANTIL DA FESTA DO PADROEIRO DE UNA DE SÃO JOSÉ, EVENTO REALIZADO NO DIA 23/03/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000988

04/04/2014

1090.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, RECARGA DE TINTA COLORIDA P BULK, RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 2050 DA ASSESSORIA TECNICA,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001048

04/04/2014

3460.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001049

04/04/2014

5549.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001050

04/04/2014

2222.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001051

04/04/2014

11324.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001052

04/04/2014

4464.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000072014

0000976

04/04/2014

42000.00

10995679000230

JUAZEIRO PRODUÇOES EVENTOS E PROMOÇOES LTDA ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000052014

0000978

04/04/2014

25000.00

08958625000172

FORRO DA PEGACAO EDICOES MUSICAIS LTDA EPP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000979

04/04/2014

1927.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO SOM TIPO II PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DIA 11/04/2014,E SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO III PARA O INICIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DIA 17/03/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000981

04/04/2014

37.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000982

04/04/2014

60.00

00002991180455

ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA,QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11/04/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000983

04/04/2014

150.00

00004208258438

ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB 2014,QUE OCORRERA NO DIA 11/04/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000984

04/04/2014

60.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA,QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11/04/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000987

04/04/2014

300.00

24365710000183

UFRN

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA),NOS DIAS 28 A 30/04/2014,NO RIO GRANDE DO NORTE DE 02(DUAS) COORDENADORAS PEDAGOGICAS:JAILDES DOMINGOS DE PAIVA E ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000990

04/04/2014

40.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDA DESTINADO AO CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000991

04/04/2014

1203.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO, RECARGA DE TINTA PARA BULK, MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA 8600, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000992

04/04/2014

310.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CILINDRO DO TONER 85A, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA R. DA COSTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001036

04/04/2014

69103.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDARIO ESCOLAR - 18DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001037

04/04/2014

33033.14

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001038

04/04/2014

18498.78

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO, CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001039

04/04/2014

33693.84

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADEDOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001040

04/04/2014

200.00

00042020921472

JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ÔNIBUS MNJ-4085, CONSERTO NAS QUATRO RODAS E TROCA DE PNEUS, ÔNIBUS NQD-2586 SERVIÇO DE SOCORRO E NO ARO E ÔNIBUS NPX-5681 SERVIÇOS DE RODA E CONSERTOS DE PNEU,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001061

04/04/2014

1461.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001066

04/04/2014

1624.82

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000112014

0001067

04/04/2014

45000.00

15051353000198

SIMONE E SIMARA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA SIMONE E SIMARIA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001068

04/04/2014

78429.93

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001069

04/04/2014

454691.06

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001070

04/04/2014

143090.85

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001071

04/04/2014

37052.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000082014

0001072

04/04/2014

60000.00

01005210000135

FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001073

04/04/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001074

04/04/2014

88445.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

04/04/2014

186796.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000062014

0001076

04/04/2014

15000.00

14872347000139

FORMULA 1 PRODUCAO E EVENTOS EIRELI-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA LEO & LENO E BANDA TRES DESEJOS, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001077

04/04/2014

175258.68

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001078

04/04/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000092014

0001079

04/04/2014

51724.00

13091140000164

TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000042014

0001080

04/04/2014

88000.00

05102456000186

LUAN PROMOÇOES E EVENTOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA A MUSA E BANDA MAGNIFICOS, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000102014

0001081

04/04/2014

45000.00

06268785000164

LUCYANE PEREIRA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA CANTORA LUCY ALVES, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000975

04/04/2014

400.00

00040902951491

MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 LONAS/TENDAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000977

04/04/2014

3100.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS NAS VILAS DE UNA DE SAO JOSE,CAMPO VERDE, CORVOADA, SANTA TEREZINHA E COMUNIADE EM GERAL, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000989

04/04/2014

570.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000993

04/04/2014

11040.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000994

04/04/2014

2674.35

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000995

04/04/2014

682.35

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000996

04/04/2014

322.01

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000997

04/04/2014

480.72

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000998

04/04/2014

452.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000999

04/04/2014

1121.58

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001000

04/04/2014

213.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001001

04/04/2014

52.98

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001002

04/04/2014

5.85

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001003

04/04/2014

389.53

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001004

04/04/2014

35.49

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001005

04/04/2014

172.03

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001006

04/04/2014

2077.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001007

04/04/2014

465.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001008

04/04/2014

644.30

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001009

04/04/2014

41.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001010

04/04/2014

11.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001011

04/04/2014

11.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001012

04/04/2014

1172.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001013

04/04/2014

44.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001014

04/04/2014

41.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001015

04/04/2014

44.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001016

04/04/2014

354.09

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AO ESTADIO MUNICIPAL RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001017

04/04/2014

701.51

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001018

04/04/2014

41.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001019

04/04/2014

346.58

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001020

04/04/2014

41.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001021

04/04/2014

761.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001022

04/04/2014

1081.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001023

04/04/2014

1466.49

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001024

04/04/2014

1115.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001025

04/04/2014

277.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001026

04/04/2014

494.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001027

04/04/2014

8.90

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001028

04/04/2014

144.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001029

04/04/2014

80.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001030

04/04/2014

942.03

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001031

04/04/2014

956.23

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001032

04/04/2014

76.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001033

04/04/2014

18.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001034

04/04/2014

1886.57

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001035

04/04/2014

126.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001062

04/04/2014

80342.38

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001063

04/04/2014

20024.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001064

04/04/2014

1260.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001065

04/04/2014

89043.42

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001057

04/04/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001058

04/04/2014

760.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001059

04/04/2014

9000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

04/04/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001041

04/04/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001042

04/04/2014

10612.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001043

04/04/2014

1250.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001044

04/04/2014

12600.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001045

04/04/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001046

04/04/2014

3871.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001047

04/04/2014

15500.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001126

07/04/2014

796.04

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001084

07/04/2014

12.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001085

07/04/2014

11216.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/04/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001098

07/04/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001112

07/04/2014

105.00

00017262798472

SEBASTIAO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMOLAÇÃO DE 15 SERRAS,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0001087

07/04/2014

1550.00

12386373000121

UNI-SPORT

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTE SENDO TROFEUS DESTINADOS A TONEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NO PERIODO DE 17/03/2014 A 11/04/2014 NA QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001088

07/04/2014

238.09

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE-6002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

07/04/2014

150801.87

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 40 E 60) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001092

07/04/2014

3004.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001093

07/04/2014

32256.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001094

07/04/2014

13421.62

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001095

07/04/2014

20995.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001096

07/04/2014

400.00

09494027000152

MAURICIO JOSE DA SILVA CONSTRUÇAO LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ESTACAS VIRADA 2.75MT, DESTINADAS AO ESTADIO O RONALDÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001099

07/04/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001113

07/04/2014

500.00

00009292966480

LUCIMARIO JOAQUIM MARTINS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MISTURA KI EU GOSTO NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014,NO CARNAVAL DO POVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001114

07/04/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001115

07/04/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001116

07/04/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001117

07/04/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001118

07/04/2014

362.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001119

07/04/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001121

07/04/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/03/14 A 27/04/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001123

07/04/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/03/14 A 27/04/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001125

07/04/2014

5000.00

14741479000121

JURANDIR LOPES DA SILVA FILHO - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O SHOW PIROTECNICO DESTINADO A ABERTUDA DO 17º FORRO FOGO, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001091

07/04/2014

1500.78

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001097

07/04/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001106

07/04/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 17/04/2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001107

07/04/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/04/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001108

07/04/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001109

07/04/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0001110

07/04/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0001111

07/04/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001120

07/04/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/03/14 A27/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001122

07/04/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/03/14 A 27/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001124

07/04/2014

500.00

00021847665420

JOAO BATISTA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DA MAQUINA NIVELADORA (PATROL) DOADA PELO PAC 2 SAINDO DE JOAO PESSOA ATE ESTA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUEMTNO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001086

07/04/2014

5162.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001090

07/04/2014

22182.33

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA, FINANÇAS, GABINETE E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001100

07/04/2014

93574.29

03557406000168

MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CORRESPONDENTE A DEDUÇAO DO SALDO PARA O CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

00000000

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001101

07/04/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001102

07/04/2014

9867.94

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR, RELATIVO A 2-60

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001103

07/04/2014

3559.48

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 17/04/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

07/04/2014

700000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MES DE abril DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

07/04/2014

125000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MES DE abril DE 2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001128

08/04/2014

981.50

05428496000112

FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO,PEN DRIVE E HD EXTERNO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001129

08/04/2014

220.00

05428496000112

FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000142013

0001130

08/04/2014

2160.00

17072702000183

PAPEL EXPRESS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001131

08/04/2014

1918.20

11504682000196

P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PVC IMPORTADA, DESTINADAS AO 17º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001132

08/04/2014

9563.70

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001133

08/04/2014

2849.15

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001134

08/04/2014

5527.30

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001135

08/04/2014

2916.24

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001136

08/04/2014

1629.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001137

08/04/2014

2260.75

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001138

08/04/2014

827.95

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Convite

000072014

0001139

08/04/2014

45600.00

08868815000107

MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DDE ANDAIMES, PALCOS E COBERTURAS DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001140

08/04/2014

1510.73

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001141

08/04/2014

2101.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001142

08/04/2014

3576.48

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001143

08/04/2014

6725.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001144

08/04/2014

5760.00

11918452000173

MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE 12 STAND PARA SEREM UTILIZADOS NA EXPOSIÇAO DE ARTEZANATO NO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001145

08/04/2014

2800.00

07395781000100

MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA SIMONE E SIMARIA QUE SE APRESENTARAO NO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001127

08/04/2014

136.50

05428496000112

FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIRETORIA DE URBANISMO, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000482013

0001146

09/04/2014

24765.52

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO FINAL DE REFORMA E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001152

09/04/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001153

09/04/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001154

09/04/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001155

09/04/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001156

09/04/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001157

09/04/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001158

09/04/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001159

09/04/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001160

09/04/2014

300.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001161

09/04/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001162

09/04/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001163

09/04/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001164

09/04/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001165

09/04/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001166

09/04/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001167

09/04/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001168

09/04/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001169

09/04/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001188

09/04/2014

206.78

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PARCELAMENTO NUMERO 250000022861, INFRAÇAO AI9013/D, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0001189

09/04/2014

203.31

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PARCELAMENTO NUMERO 250000034202, INFRAÇAO AI295629/D, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001192

09/04/2014

1434.85

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001211

09/04/2014

2600.00

24122426000186

AGRONORDESTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 130 VACINAS BOVICEL 10 DS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001193

09/04/2014

4476.96

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001225

09/04/2014

2025.00

00002082061400

LINDINALDO GALDINO DE SANTANA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a custear despesas com aluguel de imovel, para universitarios na Cidade de Campina Grande-PB, conforme documento anexo.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001147

09/04/2014

10635.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001148

09/04/2014

5076.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I PARA O PAVILHÃO PE-DE-SERRA DO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001149

09/04/2014

5076.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I PARA AS TORRES DE DELAYS NA PROGRAMAÇÃO DO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02,03 E 04 DEMAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001150

09/04/2014

350.00

00947659000150

UNDIME PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO FORUM NACIONAL, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 27 A 30/05/2014, EM FLORIANOPOLIS - SC.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001151

09/04/2014

7900.00

04190700000147

F & F Maquinas e Equipamentos Ltda

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEECIMENTO DE 25 QUADROS BRANCOS MMEDINDO 2,00X 1,20E 10 QUADROS DE AVISO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULLTURA E DESPORTOS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122013

0001175

09/04/2014

38998.89

02775367000102

COMERCIAL ITAMBE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Desporto de Rendimento

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

001532011

0001179

09/04/2014

76672.19

10578364000107

CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇAO PARCIAL DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA WALECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 311824-33/2009

00492004

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001182

09/04/2014

2100.00

11703902000100

JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA ATRAÇAO OS TRES DO XAMEGO QUE PARTIICIPOU O PRIMEIRO DIA DO FORRO PE DE SERRA DO 17° FORRO FOGO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 02/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001183

09/04/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001184

09/04/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001186

09/04/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001195

09/04/2014

69107.01

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001197

09/04/2014

550.00

35595016000179

SEVERINO GALVAO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EXTINTOR DETINADO AS FESTIVIDAD4ES DO 17º FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001200

09/04/2014

18498.78

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE abrl de 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO, CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001201

09/04/2014

28000.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001202

09/04/2014

5693.84

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 18 DIAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001203

09/04/2014

32000.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, CALNDARIO ESCOLAR DE 18 DIAS

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001204

09/04/2014

70136.14

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, CALNDARIO ESCOLAR DE 18 DIAS

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001205

09/04/2014

1000.00

00007459460460

MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO DOS CABLOCOS, REALIZZADO NO DIA 03/05/2014 EM COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E NO 2º DIA NO POLO DE PE DE SERRA DO 17º FORRO FOOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001206

09/04/2014

2100.00

00005111281428

BRUNO GUEDES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE BRUNO E JUNIOR E FORRO UNIVRSITARIO, REALIZZADO NO DIA 03/05/2014 EM COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E NO 2º DIA NO POLO DE PE DE SERRA DO 17º FORRO FOOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001207

09/04/2014

1000.00

00030399220410

JOSE BRAS DANTAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE BADE DA PARAIBA, REALIZZADO NO DIA 03/05/2014 EM COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E NO 1º DIA NO POLO DE PE DE SERRA DO 17º FORRO FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001208

09/04/2014

1500.00

00004599303461

JOAO BATISTA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ZE DE DUDA DO FORRO, QUE PARTICIPOU DO TERCEIRO DIA DO POLO PE DE SERRA DO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEIITURA DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIA 02, 03 E04/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001209

09/04/2014

1500.00

00007894703737

ADRIA KALINE DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE AS VINCENTINHAS, QUE PARTICIPOU DO TERCEIRO DIA DO POLO PE DE SERRA DO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEIITURA DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIA 02, 03 E04/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001212

09/04/2014

3800.00

00006413575409

EDSON DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NO EVENTO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEIITURA DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIA 02, 03 E04/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001215

09/04/2014

3800.00

00006610711461

JOSIVALDO LUIZ VERISSIMO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR NO EVENTO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEIITURA DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIA 02, 03 E04/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001216

09/04/2014

2600.00

00034532125847

ANA PAULA DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO GARÇOM DURANTE O EVENTO 17º FORRO FOGO, EVENTO REALIZADO PELA PREFEIITURA DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIA 02, 03 E04/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001226

09/04/2014

3100.00

00003298103403

JORGE RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO PARA O EVENTO DO 17º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

09/04/2014

5300.00

00004366819430

EDSON MORENO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS BAIRROS: GASPARINO RIBEIRO, CONJUNTO MANOEL ALVES, PLANALTO E SANTO ANTONIO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001173

09/04/2014

5100.00

00002707290467

SEVERINO FRANCISCO ANDRE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS BAIRROS:MANGUEIRA, CONCORDIA E CENTRO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122013

0001176

09/04/2014

28563.44

02775367000102

COMERCIAL ITAMBE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS D ADMINISTRAÇAO, INFRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001180

09/04/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a março de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001185

09/04/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0 DEPLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001190

09/04/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo a abril de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0001196

09/04/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001198

09/04/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para o etor de licitaçao publica, refernte ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

09/04/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para o etor de licitaçao publica, refernte ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001217

09/04/2014

186.11

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001218

09/04/2014

311.20

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001219

09/04/2014

394.59

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001220

09/04/2014

525.45

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001221

09/04/2014

515.55

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001222

09/04/2014

572.61

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001181

09/04/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001187

09/04/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de abril de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001194

09/04/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

09/04/2014

45651.61

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001214

09/04/2014

7900.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2013, COM DEMONSTRATIVOS CONTABEIS RESUMO DOS BENS LOCAIS

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001172

09/04/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001174

09/04/2014

372.00

00005111281428

BRUNO GUEDES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS GRAVAÇOES DE VILHENTAS PARA DIVULGAÇAO NO RADIO DURANT OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, DE AÇOES PROMOVIDAS ELO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001177

09/04/2014

4186.00

17206288000158

JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES E DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001178

09/04/2014

7115.18

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA LIBERAÇAO E DESBLOQUEIO DA PARCELA DO CONTRATO OGU/CAIXA (CONTA INCULADA OGU 1033.006.00647095-7 / SINCONV SIAF: 721884/2009, REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA, DO PROGRAMA ESPORTE E LAZERNA CIDADE DO MINISTERIO DE ESPORTES

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001191

09/04/2014

41738.28

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001210

09/04/2014

1900.00

00002459902409

JOSE SEVERINO PEDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA SANTO ANTONIO, SAO PAULO, PRES. JOAO PESSOA, ANTONIA FALCAO CORREIA LIMA, FREI SERAFIM, PROF GETULIO CESAR R GUEDES, FERNANDO CABRAL, 24 DE OUTUBRO, 1 DE JANEIO, ANTONIO C. DE CARVALHO, FERNANDO CUNHA LIMA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001223

09/04/2014

12.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001224

09/04/2014

57.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001227

16/04/2014

6817.88

17206288000158

JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO 17º FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001228

16/04/2014

2790.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E BOTIJÃO 13KG VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001229

23/04/2014

675.00

00327853000132

A M LOCAÇÕES PREST DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 15 FONES DE OUVIDO COM MICROFONE REMOTO E RADIOS DA MARCA HYT MODELO TC-610P DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 17º FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001230

25/04/2014

1290.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001231

30/04/2014

2416.40

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001232

30/04/2014

9153.72

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

30/04/2014

221914.35

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE, EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001233

30/04/2014

600.00

00023265612449

MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 30 REFEIÇÕES PARA O JANTAR DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,NO DIA 05 DE MAIO DE 2014, NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001239

02/05/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE MAIO, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001244

02/05/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 09/05/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001235

02/05/2014

22000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM E FEX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001236

02/05/2014

6230.53

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001238

02/05/2014

121.48

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-AVISO DE ADIAMENTO P.P 004/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001240

02/05/2014

364.44

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2014 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO P.P 003/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001241

02/05/2014

700000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001242

02/05/2014

151.85

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DO CONTRATO 044/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

02/05/2014

125000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001237

02/05/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1253-X), NO MES DE MAIO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001170

02/05/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001247

05/05/2014

4000.00

24294209000173

EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA

CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES DO FORRO DO FOGO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

05/05/2014

106404.47

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

05/05/2014

69056.22

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 DA SECRETARIA DE SAUDE DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

05/05/2014

78306.86

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001245

05/05/2014

356.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001246

05/05/2014

83.68

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTES E A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S. CESAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001248

05/05/2014

229.72

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001249

05/05/2014

41.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001250

05/05/2014

88.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001251

05/05/2014

6361.60

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS SEGUINTES ORGAOS, ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, ESOLA EPITACIO PESSOA, COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001255

06/05/2014

543.56

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001256

06/05/2014

402.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001257

06/05/2014

11.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001258

06/05/2014

157.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001259

07/05/2014

1105.95

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001260

07/05/2014

69.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001261

07/05/2014

1063.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001262

07/05/2014

24.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001263

07/05/2014

35.56

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001264

07/05/2014

505.62

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO P.P 003/2014 E 007/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001265

07/05/2014

321.44

62329420000173

DALMAR PROPAGANDA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DE CONTRATO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001266

08/05/2014

11120.16

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001267

08/05/2014

2072.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001268

08/05/2014

521.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001269

08/05/2014

352.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001270

09/05/2014

322.25

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001271

09/05/2014

382.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001272

09/05/2014

1159.09

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001273

09/05/2014

106.70

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001274

12/05/2014

204.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001275

12/05/2014

46.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001276

12/05/2014

5.87

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001277

12/05/2014

337.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001278

12/05/2014

41.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001279

12/05/2014

924.76

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001280

12/05/2014

161.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001281

12/05/2014

1972.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001282

12/05/2014

449.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001283

12/05/2014

566.15

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001284

12/05/2014

43.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001285

12/05/2014

11.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001286

12/05/2014

26.67

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001287

12/05/2014

1027.70

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001288

12/05/2014

41.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001289

12/05/2014

41.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001294

12/05/2014

960.00

24122426000186

AGRONORDESTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOTOSERRA ESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001293

12/05/2014

242.96

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO P.P 006/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001300

12/05/2014

151.85

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 006/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001290

12/05/2014

1638.92

11516881000114

FIÚZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DA LIMINAR DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001301

12/05/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001291

12/05/2014

3100.00

00003298103403

JORGE RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA O EVENTO DO 17º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001292

12/05/2014

6113.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001295

12/05/2014

3313.92

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001296

12/05/2014

2102.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001297

12/05/2014

4171.44

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001298

12/05/2014

1192.67

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001299

12/05/2014

1693.05

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001303

13/05/2014

4920.00

08651214000130

MARIA LUZINETE FELIX DA COSTA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 246 REFEIÇÕES,DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO 17º FORRO FOGO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001306

13/05/2014

2500.00

00005041351473

SILVINO BATISTA DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS, SENDO UMA PARA O CAMAROTE E OUTRA DE IDENTIFICAÇAO DO POLO DO PE DE SERRA E UM PAINEL DO PALCO PRINCIPAL, SENDO TODOS UTILIZADOS NO EVENTO 17º FORRO FOGO REALIZADO DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001307

13/05/2014

320.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA LIMAO COM MEL, DURANTE O EVENTO 17º FORRO FOGO REALIZADO DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001308

13/05/2014

3982.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001309

13/05/2014

3967.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-8850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001310

13/05/2014

3250.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001311

13/05/2014

1259.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-4243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001312

13/05/2014

1900.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001313

13/05/2014

1562.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001314

13/05/2014

600.00

00063220857434

LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA- REGIAO NORTE, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/2014, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001315

13/05/2014

440.00

00001344135471

JAILDES DOMINGOS DE PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA- REGIAO NORTE, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/2014, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001317

13/05/2014

440.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA- REGIAO NORTE, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23 E 24/05/2014, NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001323

13/05/2014

9510.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001328

13/05/2014

762.30

10745564000107

AGUIA TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA, DA SERVIDORA LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA, NA FUNÇAO DE COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS NA CIDADE DE MACEIO-ALAGOAS

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001327

13/05/2014

1791.00

15626860000102

Informóveis comércio e serviços EIRELI

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0001302

13/05/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001316

13/05/2014

273.33

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DO CONVITE 015/2014 E RATIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001318

13/05/2014

242.96

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 009/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001319

13/05/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001320

13/05/2014

116.69

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001322

13/05/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001324

13/05/2014

563.85

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 12 DE 1990 E 02 DE 1991 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001304

13/05/2014

4400.00

00002376875420

RENATA DEIGLYS COSTA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO BAU FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE CARNE E DERIVADOS, CONFORME DOCCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000112013

0001305

13/05/2014

21662.78

09541949000173

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustent. LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) CONFORME CONTRATO Nº 18/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001325

13/05/2014

501.76

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001326

13/05/2014

6000.00

00001169445446

ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001329

13/05/2014

1353.60

15760169000117

JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO PET E VASSOURA PET, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000082014

0001321

13/05/2014

24000.00

00001169445446

ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODE LIXO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001330

14/05/2014

121.48

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 151/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001331

14/05/2014

120.00

35595016000179

SEVERINO GALVAO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR PO 6KG DESTINADO AO CAMAROTE DO 17º FORRO FOGO, A SER REALIZADO NO DIA 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001332

14/05/2014

350.00

35595016000179

SEVERINO GALVAO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE EXTINTORES, UTILIZADOS NOS CAMAROTE DO 17º FORRO FOGO, A SER REALIZADO NO DIA 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001333

14/05/2014

3682.00

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001335

15/05/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001337

15/05/2014

680.00

00004208258438

ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO A EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC,NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001334

15/05/2014

61.70

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001336

15/05/2014

580.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, REALIZADOS EM 24 LOTES MARCADOS E PLANTA DE SITUAÇÃO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001338

16/05/2014

3350.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS ALEM DO ENVELOPAMENTO DE 05 PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AO EVENTO 17º FORRO FOGO REALIZADO DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001341

16/05/2014

553.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO GARFO DA TRANSMISSÃO,SERVIÇO NA C. DE MARCHA,REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE CRUZETA,NOS VEICULO DE PLACA NQF-6765, KKP-3169,KLN-8424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001342

16/05/2014

954.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU E SERVIÇOS DE RODAS,NOS VEICULOS DE PLACA, NQF-6765,KLN-8424,KKP-3169, NPX-591, PAR MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001343

16/05/2014

2543.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CHASSI, PARAFUSOS COM DESEMPENO,SOLDA EM TAMPA DE ESCAPAMENTO COM CHASSI, SOLDA NO PIPA, SOLDA EM CORRENTE, SOLDA NA GRADE ESTRIBO,ROLAMENTO E DEGRAU DOS VEICULOS DE PLACA, KIS-5998,KKP-3169,KLN-8424,TRATOR 6610,TRATOR 5610 E TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001344

16/05/2014

1106.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR, SERVIÇO DE EMBREAGEM E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA PEQ-4561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001346

16/05/2014

633.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM RODAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KIS-5998,E TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001348

16/05/2014

560.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM RODAS E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001350

16/05/2014

1501.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA DA CABINE, ESCAPAMENTO, PARA-LAMA, SERVIÇO NO FECHO PORTA E TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS, DO VEICULO DE PLACA KLN-8424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001352

16/05/2014

79.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO DO TERMINAL DIREÇÃO E VAZAMENTO DE AR,SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE FREIO DE MÃO E REGULAGEM DO VEICULO DE PLACA KLN-8424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001354

16/05/2014

1185.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO DE MOLA E SOLDA DOS VEICULOS DE PLACA KKP-3169, KIS-5998 E KLN-8424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001356

16/05/2014

1975.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RODA,DO VEICULO DE PLACA KIS-5998,SERVIÇO DE MOLA E PINO DOS VEICULOS DE PLACA KKP-316 E KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001358

16/05/2014

158.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA BARRA DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001360

16/05/2014

2449.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PEÇAS COM MANGA DE EIXO DO VEICULO DE PLACA KLN-8424 E SERVIÇO DO TERMINAL DO VEICULO DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001339

16/05/2014

1635.00

00002349281400

ROSANGELO BARBOZA DE ABREU

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NOS CAMAROTES, INSTALAÇÃO DE 60 PONTOS DE ILUMINAÇÃO NOS CAMAROTES, CAMARIM COM AR CONDICIONADO, PLANTÃO 12H PARA EVENTUAIS NECESSIDADES E LOCAÇÃO DE UM CARRO DE APOIO COM ESCADA ELEVATORIA, DESTINADOS AO EVENTO 17º FORRO FOGO, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001340

16/05/2014

840.00

00075618133415

PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA EM 21 BARRACAS COM 02 PONTOS DE ENERGIA CADA, DURATNE O EVENTO DO 17º FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001345

16/05/2014

1896.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNZ-5901, CONSERTO DE EMBREAGEM, JUNTA DO CABEÇOTE, RODAS TRASEIRA DO VEICULO OFD-0549, SERVIÇO DE DUAS RODAS DO VEICULO DE PLACA OGA-8850 E SERVIÇO DE DUAS RODAS E EIXO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001347

16/05/2014

948.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RODAS, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS,DOS VEICULOS DE PLACA NQD-2586,OGF-1410,OFD-4184,GKO-2246,NPR-5257 E MNJ-4085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001349

16/05/2014

790.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACA GKO-2246,OFD-4184 E NDX-5701,E SERVIÇO NO CONSERTO DO PENUS E COLETE DO VEICULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001351

16/05/2014

1468.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FECHO PARA-CHOQUE E RECUPERAÇÃO DA VENTULINA DO VEICULO DE PLACA GKO-2246, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ABRIR ROSCA NOS PARAFUSOS DO AGREGADO DO VEICULO DE PLACA MNE-6002 E SERVIÇO DE SOLDA DO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001353

16/05/2014

3397.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRA, PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPR-5257 E NPX-5681, SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA, CONSERTO DE FREIO E FOLGA NA RODA DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085, SERVIÇO DE FREIOS E BOLSA DE AR DO VEICULO DE PLACA GKO-2246 E SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO E MANGA DE EIXO DO VEICULO DE PLACA OGF-1410 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001355

16/05/2014

6478.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO, SUSPENSÃO, EMBUCHAMENTO E MOLAS DO VEICULO DE PLACA NQI-8703, SERVIÇO DO PIVÔ,RODAS, MOLAS E EIXO DO VEICULO DE PLACA OGF-1410 E SERVIÇO DE APERTO NAS CORREIAS, TROCA DE MANGA DE AR EREGULAGEMDE FREIO DO VEICULO DE PLACA NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001357

16/05/2014

4740.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PINOS E F. DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OFH-8489,MNC-4251 SERVIÇO DE MOLA E TROCA DE PARAFUSOS DOS VEICULOS DE PLACA NQD-2586,OGA-8850, , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001359

16/05/2014

2607.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA NOS VEICULOS DE PLACA NPR-5257,NQK-3228,SERVIÇO DE BUCHA ESTAB.DO VEICULO DE PLACA NQD-2586,SERVIÇO DE MANCAIS DO VEICULO DE PLACA OFD-4184,SERVIÇO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA NPR-5257,SERVIÇO DE PARAFUSO CENTRO DOS VEICULOS DE PLACA MNC-4251,MNJ-4085 E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS DO VEICULO DE PLACA NPR-5257,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001361

16/05/2014

4424.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA DO VEICULO DE PLACA NPR-5257,SERVIÇO DE RODA NO VEICULO DE PLACA NQI-8703,SERVIÇO DE SUSPENSÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNJ-4085 E GKO-2246,SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-2586 E SERVIÇO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NQI-8703,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000782012

0001366

19/05/2014

52722.47

07323388000100

COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE 8ª MEDIÇAO , REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIO DE PEDRAS DE FOGO

50092012

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001368

19/05/2014

600.00

03936074000203

AUTOTUDO COMERCIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E REGULAGEM DA PORTA DO VEICULO DE PLACA OGC-5219 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001369

19/05/2014

1300.00

03936074000203

AUTOTUDO COMERCIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-5219 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001371

19/05/2014

3318.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, FREIO, PARAFUSO E ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA GKO-2246, SERVIÇO DE DE BUCHA, TRAVA, MANGA DE EIXO E ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-2586 E SERVIÇO DE PORCA CUBO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNC-4251,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001372

19/05/2014

7189.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA, CHAPA, PARAFUSO,BORRACHA DO VEICULO DE PLACA MNZ-5901,SERVIÇO DE ARRUELA, PORCA,GRAMPO E ESCAPE DO VEICULO DE PLACA OGF-1550,SERVIÇO ESTABIL, MOLA, PINO E BUCHA DO VEICULO DE PLACA NPR-5257,SERVIÇO DE GRAMPO, PORCA E FAIXA DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085,E SERVIÇO DE FREIO, BUCHA,ROLAMENTO, TRANMISSÃO, DISCO DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NQK-3228,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001373

19/05/2014

486.80

08593089000663

SOL HOTEIS TURISMO LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPESA COM HOSPEDAGEM DE FUNIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇAO INFANTIL, NA CIDADE DO NATAL - RIO GRANDE DO NORTE.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001364

19/05/2014

598.12

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001365

19/05/2014

218.92

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001367

19/05/2014

260.00

08703373000130

EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA- AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 009/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001362

19/05/2014

420.00

11723203000122

LUCELIA BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM DRIVE HD, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001363

19/05/2014

200.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 ADESIVOS TIMBRADOS 60X30CM, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001370

19/05/2014

2607.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE BUCHA TRAS.ROLAMENTO TRANSMISSÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-4514, SERVIÇO DE MOLA CUICA, PARA-LAMA, CHAPA E BUCHA DA MOLA DO VEICULO DE PLACA NQF-6765,SERVIÇO DE MOLA, PINO, PARAFUSO CENTRO, TRAVA DO VEICULO DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001374

20/05/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001375

20/05/2014

81682.88

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001376

20/05/2014

1260.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001377

20/05/2014

88697.17

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001378

20/05/2014

20024.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001419

20/05/2014

67.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001428

20/05/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001429

20/05/2014

12.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001430

20/05/2014

264.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001383

20/05/2014

1516.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001384

20/05/2014

8481.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001385

20/05/2014

44148.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001386

20/05/2014

1495.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001427

20/05/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001431

20/05/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001387

20/05/2014

12524.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001388

20/05/2014

4195.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001389

20/05/2014

5284.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001390

20/05/2014

1980.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001391

20/05/2014

4464.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001410

20/05/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001411

20/05/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001413

20/05/2014

1530.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DO EVENTO DO DIAS DAS MÃES,REALIZADA NO SITIO CAMPO VERDE, NO DIA 17/05/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001414

20/05/2014

1530.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 22 A 24/05/2014, DA NOITE MARIANA,REALIZADA NO SITIO TABATINGA, NO DIA 24/05/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001415

20/05/2014

1530.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 23 A 25/05/2014, DA NOITE MARIANA,REALIZADA NO SITIO CAMPO VERDE, NO DIA 25/05/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001416

20/05/2014

1835.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO NO DIA 05/05/2014, DA INAUGURAÇÃO DA BANDA 5 DE MAIO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001425

20/05/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001432

20/05/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/04/14 A27/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001434

20/05/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/04/14 A 27/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

20/05/2014

188837.45

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001400

20/05/2014

176284.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001401

20/05/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001402

20/05/2014

32380.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001403

20/05/2014

13508.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001404

20/05/2014

20272.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001405

20/05/2014

1624.82

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001406

20/05/2014

79228.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001407

20/05/2014

459230.84

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001408

20/05/2014

34784.05

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001409

20/05/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001417

20/05/2014

8865.80

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.

00000000

13

Serviços Educacionais

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001420

20/05/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001421

20/05/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001422

20/05/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001423

20/05/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001424

20/05/2014

362.00

00010011430435

PEDRO NUNES DE MELO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001426

20/05/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001433

20/05/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/04/14 A 27/05/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001435

20/05/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/04/14 A 27/05/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001436

20/05/2014

30.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/05/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001437

20/05/2014

2454.32

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001438

20/05/2014

2503.66

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001439

20/05/2014

2258.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001440

20/05/2014

907.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001441

20/05/2014

1675.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001442

20/05/2014

90.00

18839114000195

WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM NO DIA 02/05/2014 DA BANDA LUCY ALVES, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001443

20/05/2014

585.00

18839114000195

WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM NO DIA 04/05/2014 DA BANDA ASSISÃO, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001444

20/05/2014

720.00

18839114000195

WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 01 A 04/05/2014 DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA SONORIZAÇÃO, DO EVENTO "17° FORRO FOGO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE02 A 04 DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001379

20/05/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001380

20/05/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001381

20/05/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001382

20/05/2014

1050.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001392

20/05/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001393

20/05/2014

9888.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001394

20/05/2014

1250.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001395

20/05/2014

15100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001396

20/05/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001397

20/05/2014

3871.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001398

20/05/2014

15500.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001412

20/05/2014

390.00

09117631000160

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-EPF A3 E TOKEN 03 ANOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001418

20/05/2014

5000.00

09521282000147

Ass. Motoristas dos Munic. de P de Fogo e Itambe

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA A CONTRIBUIÇÃO PARA 49ª NOITE DOS MOTORISTAS DE PEDRAS DE FOGO - PB E ITAMBE -PE, QUE SE REALIZARA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001445

21/05/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001446

21/05/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001447

21/05/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001448

21/05/2014

362.00

00011655016431

FLAVIO LUIS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001449

21/05/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001450

21/05/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001452

21/05/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001453

21/05/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0001455

21/05/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001456

21/05/2014

45108.80

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001457

21/05/2014

548.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ALHO,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001458

21/05/2014

8712.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE CHARQUE,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001459

21/05/2014

907.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001460

21/05/2014

2797.60

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001461

21/05/2014

120.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 1ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 06/05/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001462

21/05/2014

120.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 1ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 06/05/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001463

21/05/2014

120.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 1ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 06/05/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001464

21/05/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001465

21/05/2014

6692.68

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001466

21/05/2014

8608.05

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001467

21/05/2014

8649.75

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001468

21/05/2014

36002.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001469

21/05/2014

12004.97

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001470

21/05/2014

5600.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001471

21/05/2014

30.00

00005629320467

LIDIANE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 44º ENCONTRO DO FORUM DA EJA/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/05/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA EJA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0001454

21/05/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001451

21/05/2014

8633.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA, CABEÇOTE COMPRESSOR DO VEICULO DE PLACA KLN-8424,SERVIÇO DE PORCAS,ARRUELAS E BATERIA DO VEICULO DE PLACA KIS-5998,SERVIÇO DE CUICA, VALVULA DE AR, BUCHA AMORTECEDORA DO VEICULO DE PLACA KKP-3169,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO BOMBA, BICO INJETOR DOS VEICULOS CAÇAMBA KLN-8424 E TRATOR -5610 E SERVIÇO DE RETIFICA E BUCHA DO VEICULO DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001473

23/05/2014

2240.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001474

23/05/2014

7831.29

09290453000174

CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS MODULO LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE SAPATAS, PILAR SEÇÃO HEXAGONAL E PLACA TIPO ESTRELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Implantação de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

23/05/2014

14648.10

17474152000129

E & P CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 466,5M DE CALÇAMENTO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2014 DAS RUAS:CONCORDIA,SANTO ANTONIO,QUADRA DO BESSA,PROFº GETULIO GUEDES, ALFREDO C. ALBUQUERQUE,1º DE JANEIRO,FELIPE CAMARÃO, 03 PODERES,EDGAR BORGES,MACHADO DE ASSIS,1º DE MAIO,SEVERINO BORGES,AREIA DESTE MUNICIPIO.

01312014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

23/05/2014

4537.19

15196388000115

SEVERINO PEREIRA MENEZES CONSTRUÇAO -ME

IMPORTACIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENBTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001478

23/05/2014

36.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001479

23/05/2014

76.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001480

23/05/2014

322.54

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFE-6033, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001482

23/05/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001477

23/05/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001472

23/05/2014

900.00

00008196721498

CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA BEIJA-FLOR, QUE SE APRESENTARA NO DIA 28/06/2014 EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001483

23/05/2014

153213.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001484

23/05/2014

87959.18

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001485

23/05/2014

2222.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001481

23/05/2014

153.00

00018142095491

DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 54 TOALHAS E 30 CAPAS DE CADEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA A 1ª AUDIÊNCIA PUBLICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE RESIDIOS SOLIDOSDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001495

26/05/2014

3638.39

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001486

26/05/2014

4977.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM DO MOTOR,DO VEICULO DE PLACA OFF-7508, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001487

26/05/2014

4222.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001488

26/05/2014

1729.70

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001492

26/05/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUSDE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001493

26/05/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001494

26/05/2014

88770.27

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001501

26/05/2014

20124.03

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001502

26/05/2014

8017.29

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001503

26/05/2014

80484.60

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, CALNDARIO ESCOLAR DE 20 DIAS

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001504

26/05/2014

33000.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, CALNDARIO ESCOLAR DE 20 DIAS

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001505

26/05/2014

37437.60

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001506

26/05/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001507

26/05/2014

20554.20

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO, CALENDARIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001508

26/05/2014

900.00

00088528375404

MARLENE DA SILVA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA VERDE E BRANCO, QUE SE APRESENTARA EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001516

26/05/2014

62.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO MES DE MAIO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Desporto de Rendimento

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022013

0001517

26/05/2014

509999.98

17268623000142

Plancon planejamento, construções e Serviços LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO PLANALTO

01322014

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0001489

26/05/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de maio de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001497

26/05/2014

247.38

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001498

26/05/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001499

26/05/2014

3652.37

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001510

26/05/2014

3000.00

00008446860422

MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001511

26/05/2014

19863.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇAO, ITR, CFM E ROYLTIES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001512

26/05/2014

43708.21

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0001490

26/05/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a maio de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001491

26/05/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OGD-0254 E 01 VEICULO 1.0 DEPLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OGF-8215 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001513

26/05/2014

1692.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I PARA O INICIO DO SAO JOAO DO POVO NO SITIO UNA DE SAO JOSE, NO DIA 06/06/2014, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001514

26/05/2014

1387.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II PARA A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 27/05/2014, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001515

26/05/2014

1588.25

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE GERADOR PARA O INICIO DO SAO JOAO DO POVO NO SITIO UNA DE SAO JOSE, NO DIA 06/06/2014 E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DO SAO JOAODO POVO. EVENTO DIVULGADO ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0001496

26/05/2014

52788.65

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0001500

26/05/2014

50271.10

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Reforma do Cemitério da Cidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001509

26/05/2014

3840.00

00002459902409

JOSE SEVERINO PEDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 08 GAVETAS FUNERARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$300,00 E 16 OSSUARIOS COM VALOR UNITARIO R$ 90,00, NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001526

29/05/2014

10665.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 09/05/2014, DA ENERGISA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001518

29/05/2014

28.50

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 104-1.

00000000

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

29/05/2014

400000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 29/05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001521

29/05/2014

20664.05

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO DIA 13/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001522

29/05/2014

3211.36

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 02/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001523

29/05/2014

3661.37

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM, NO DIA 07/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

29/05/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA (RFB-PREV-OB COR 53)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001525

29/05/2014

9945.07

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000782012

0001519

29/05/2014

30504.17

07323388000100

COIMPA CONST. E IND.DE PREMOLDADOS DA PARAIBA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE 2ª MEDIÇAO DO ADITIVO Nº 03, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIO DE PEDRAS DE FOGO

50092012

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001527

30/05/2014

4142.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6) NO DIA 30/05/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001528

30/05/2014

3590.00

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001553

02/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001554

02/06/2014

201.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001556

02/06/2014

4006.58

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001558

02/06/2014

93.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

02/06/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001561

02/06/2014

59005.28

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0001576

02/06/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001579

02/06/2014

239.00

07239645000120

Emilly Indústria e Comércio - Jannailson Lima - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO SEMI ABERTO, DESTINADO A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001580

02/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001581

02/06/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NOS DIA 02/06/2014 E 03/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0001567

02/06/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001573

02/06/2014

1267.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, RECARGA DE TINTA COLORIDA PARA BULK, RECARGA DE TONER DESTINADOS AS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001549

02/06/2014

2271.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

02/06/2014

30.00

00002991180455

ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL NO POLO I,QUE OCORRERA NO DIA 05/06/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001551

02/06/2014

14605.55

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliação e reforma de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032014

0001555

02/06/2014

142352.26

35590090000100

Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMPLIAÇÃO DE 05 SALAS DE AULA DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.

00052008

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001565

02/06/2014

274.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIME 46(QUARENTA E SEIS)PEÇAS PARA O 17º FORRO FOGO,NO PERIODO DE 30/04/2014 A 09/05/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001566

02/06/2014

1726.00

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001570

02/06/2014

1100.00

00038141043404

GENARO BERNARDO CAVALCANTE.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO AMOR FATAL NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014,NO SÃO JOÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001575

02/06/2014

70.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDA DESTINADO AO CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001577

02/06/2014

280.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 85A HP, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA R. DA COSTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001578

02/06/2014

88.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA PARA BULK, DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001529

02/06/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001530

02/06/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001531

02/06/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001532

02/06/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001533

02/06/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001534

02/06/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001535

02/06/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001536

02/06/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

02/06/2014

300.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

02/06/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

02/06/2014

250.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001540

02/06/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001541

02/06/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001542

02/06/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001543

02/06/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001544

02/06/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001545

02/06/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001546

02/06/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001547

02/06/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Abastecimento

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS DO MUNICÍPIO

Ampliação e reforma do Mercado Público Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022014

0001557

02/06/2014

205909.99

35590090000100

Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA URABANA DESTE MUNICIPIO.

01432014

55

Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Lazer

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Implantação e recuperação de praças, parques e jardins

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082013

0001562

02/06/2014

721777.77

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA URABANA DO MUNICIPIO.

01342014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0001563

02/06/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001564

02/06/2014

234.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIME 37(TRINTA E SETE) PEÇAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000482013

0001569

02/06/2014

11638.89

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO Nº 03 DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001571

02/06/2014

374.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001572

02/06/2014

14170.40

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BUEIRA NO AÇUDE DA LOCALIDADE RURAL DE CAMPO VERDE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001574

02/06/2014

350.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001548

02/06/2014

1256.40

09111832000150

JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE 03 ASSINATURAS DIARIAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001568

02/06/2014

299.20

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DO BULK DA IMPRESSORA DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

02/06/2014

300.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

03/06/2014

3500.00

00008218959408

CARLOS JANDERSON DA SILVA MENDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO DE ENGATE E REBOQUE COM REFORÇO ESTRUTURAL PARA CAPACIDADE DE CARGA DE 02 TONELADAS NO VEICULO DE PLACA MNK-6792, PERTENHCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Transporte

Transportes Coletivos Urbanos

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Aquisição de veículos e máquinas de grande porte

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000042014

0001587

03/06/2014

40900.00

08111613000108

Mais Car - Comercio de Veiculos Peças e Serviços Ltda.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO CS TL MB 14/15 FLEX,BRANCO, RENAVAM 00203477, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001590

03/06/2014

7920.00

01514070000120

GINGA PURA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS E PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000152014

0001588

03/06/2014

5549.60

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0001591

03/06/2014

3318.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001592

03/06/2014

1680.00

03385441000147

VIDRACARIA SANTO ANTONIO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001594

03/06/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 03/06/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

03/06/2014

150841.99

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDEB.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001589

03/06/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0001593

03/06/2014

66.29

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001596

03/06/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001582

03/06/2014

100000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS, NO DIA 03/06/2014 DA CONTA DO FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001583

03/06/2014

19000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 03/062014,DA CONTA DO FPM, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001584

03/06/2014

7000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 03/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001585

03/06/2014

2269.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001598

04/06/2014

5.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 04/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001599

04/06/2014

1335.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 04/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001600

05/06/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 05/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001602

06/06/2014

23.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-6), NO DIA 06/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001603

06/06/2014

5000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 06/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001604

06/06/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 06/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001605

06/06/2014

14.45

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001601

06/06/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 06/06/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001606

09/06/2014

362.00

00001623496454

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001607

09/06/2014

362.00

00052652157434

NILZETE MELO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001608

09/06/2014

362.00

00004095686430

CRISTIANO COSMO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001609

09/06/2014

362.00

00009296046440

RENATO COSMO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001610

09/06/2014

362.00

00008349504480

THIAGO MELO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001611

09/06/2014

362.00

00005437943423

CARLOS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001612

09/06/2014

362.00

00005995216430

VALMIR PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001613

09/06/2014

362.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001614

09/06/2014

1650.00

00005111281428

BRUNO GUEDES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL BRUNO E Jr. REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSE, NO DIA 06/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001615

09/06/2014

2700.00

00005331171435

ADEMI ALBINO DE SALES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL PRESSÃO HIT´S, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA ZONA RURAL DE CAMPO VERDE, NO DIA 21/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0001616

09/06/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001617

09/06/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Desporto de Rendimento

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042014

0001625

09/06/2014

176234.79

35590090000100

Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUSA CESAR E EDGAR GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

01412014

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001626

09/06/2014

690.25

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DOS ARRAIAIS DAS ESCOLAS WALDECYR E BEZERRA ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014 E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DO ARRAIAL DA ESCOLA EDGAR GUEDES, NO SITIO UNA DE SÃO JOSE ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001618

09/06/2014

556.91

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 02 DE 1991 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001619

09/06/2014

45000.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO MOBILIARIO E IMOBILIARIO COM LOCALIZAÇÃO,AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO OS BENS PERTENCENDO AOS FUNDOS E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001620

09/06/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001621

09/06/2014

611.82

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001624

09/06/2014

5000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 09/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001650

09/06/2014

63.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 09/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0001622

09/06/2014

1006.25

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DO SÃO JOÃO DO POVO, EVENTO DIVULGADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2014 E SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DO INICIO DA COPA DO MUNDOO 2014, EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001623

09/06/2014

900.00

11723203000122

LUCELIA BERNARDO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK STAY 1300 AUTO/115 PT/PR SMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001646

09/06/2014

1300.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001627

09/06/2014

2252.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001628

09/06/2014

14296.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001629

09/06/2014

2784.30

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001630

09/06/2014

380.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001631

09/06/2014

557.13

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001632

09/06/2014

456.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001633

09/06/2014

507.64

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001634

09/06/2014

1561.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001635

09/06/2014

142.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001636

09/06/2014

296.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001637

09/06/2014

61.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001638

09/06/2014

7.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001639

09/06/2014

405.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

62

FE - Petrobras

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001640

09/06/2014

48.24

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001641

09/06/2014

42.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001642

09/06/2014

238.56

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001643

09/06/2014

469.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001644

09/06/2014

725.92

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001645

09/06/2014

49.65

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001647

09/06/2014

92.86

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001648

09/06/2014

1302.63

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001649

09/06/2014

49.39

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001651

09/06/2014

2040.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001652

09/06/2014

187.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO - CVT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001653

09/06/2014

301.45

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001654

09/06/2014

1107.01

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001655

09/06/2014

49.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001656

09/06/2014

1034.45

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001657

09/06/2014

49.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001658

09/06/2014

637.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001659

09/06/2014

194.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001660

09/06/2014

1072.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001661

09/06/2014

1881.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001662

09/06/2014

1169.02

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

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39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001663

09/06/2014

1663.13

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001664

09/06/2014

389.97

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

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Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001665

09/06/2014

344.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001666

09/06/2014

12.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001667

09/06/2014

176.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001668

09/06/2014

850.23

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001669

09/06/2014

101.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001670

09/06/2014

276.21

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001671

09/06/2014

55.14

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001672

09/06/2014

172.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001673

09/06/2014

74.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001674

09/06/2014

437.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001679

10/06/2014

1922.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001680

10/06/2014

420.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

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39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001681

10/06/2014

97.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO D AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

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Despesa Corrente

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Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001682

10/06/2014

278.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABATINGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014

00000000

0

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Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0001690

10/06/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001692

10/06/2014

11006.42

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/06/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0001688

10/06/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001689

10/06/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/06/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001675

10/06/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001677

10/06/2014

6196.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

10/06/2014

10026.89

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR, RELATIVO A 2-60

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001683

10/06/2014

63.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 10/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001685

10/06/2014

1173.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001686

10/06/2014

118000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 10/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001687

10/06/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 10/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0001684

10/06/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001691

10/06/2014

6102.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/06/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001693

10/06/2014

1260.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001694

10/06/2014

13845.00

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001695

11/06/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 11/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001696

11/06/2014

5000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 11/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001697

12/06/2014

42.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 12/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001699

12/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001700

12/06/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 12/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001701

12/06/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 12/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001702

12/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001698

12/06/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO DIA 12/06/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001707

13/06/2014

2170.00

00004599303461

JOAO BATISTA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ZE DE DUDA NA ZONA RURAL DE RIACHO DO SALTO E ENGENHO NOVO II, REALIZADO NOS DIAS 14 E 23 DE JUNHO DE 2014,NO SÃO JOÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001708

13/06/2014

1500.00

00085322210415

GILDO JULIO LEITE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GILDO DO FORRO NA ZONA RURAL DE CAMPO VERDE, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014,NO SÃO JOÃO DO POVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001703

13/06/2014

21.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 13/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001704

13/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001705

13/06/2014

74000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 13/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001706

13/06/2014

18200.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 13/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001709

13/06/2014

500.00

00040805344420

IVANILDO TAVARES DE ABREU

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE BARRO, PARA NIVELAMENTO DAS RUAS JOSE F. FIGUEIREDO, JULIO ROMÃO DOS SANTOS,RUA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Agricultura

Defesa Sanitária Animal

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Ampliação e reforma do Matadouro Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

67

MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Convite

000142014

0001716

16/06/2014

78350.00

15418855000104

MULT PECAS CALDEIREIRA & MONTAGEM LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALDEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

01452014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001710

16/06/2014

159.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 16/06/2014 E 17/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001712

16/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001713

16/06/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 16/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001714

16/06/2014

3000.00

07862929000179

ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços de processamento online em datacenter do sistema de contabil municipal.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001711

16/06/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001718

16/06/2014

7800.00

00009457756444

JOSENILDO BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED DESTINADO A APRESENTAÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO MUNDO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001719

16/06/2014

31.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 16/06/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001720

17/06/2014

10000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 17/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001722

17/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49091-1)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001723

17/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 17/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001724

17/06/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE JUNHO, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saneamento

Saneamento Básico Urbano

PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000942012

0001721

17/06/2014

39783.33

11209767000141

PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CARLOS PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DDE 94 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES COM TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00012002

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001725

18/06/2014

10.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 18/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001726

18/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001727

20/06/2014

10.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 20/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001728

20/06/2014

70.20

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 20/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001731

20/06/2014

2654.55

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001732

20/06/2014

3546.98

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001730

20/06/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/05/14 A 27/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001729

20/06/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/05/14 A 27/06/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0001733

20/06/2014

7612.50

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/05/14 A 27/06/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0001735

23/06/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/05/14 A27/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001734

23/06/2014

15.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 23/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001736

24/06/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 24/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001741

25/06/2014

5.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 25/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001752

25/06/2014

4441.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

25/06/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001768

25/06/2014

1516.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001769

25/06/2014

8481.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001770

25/06/2014

1495.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001771

25/06/2014

44148.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0001794

25/06/2014

5130.00

07174787000157

DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001795

25/06/2014

108.67

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 67-3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001814

25/06/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 26/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001815

25/06/2014

63077.20

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 26/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001819

25/06/2014

72317.02

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001821

25/06/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001824

25/06/2014

121.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001826

25/06/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0001829

25/06/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº045/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0001833

25/06/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001839

25/06/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001840

25/06/2014

34.79

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001745

25/06/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de junho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001750

25/06/2014

1000.00

00027135462491

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTE MUNICIPIO..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001763

25/06/2014

4195.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001764

25/06/2014

5284.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001765

25/06/2014

1980.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001766

25/06/2014

12884.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001767

25/06/2014

5698.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0001831

25/06/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a junho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001835

25/06/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OGD-0254 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OGF-8215 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001856

25/06/2014

1200.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001779

25/06/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001780

25/06/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001781

25/06/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001782

25/06/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001783

25/06/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001784

25/06/2014

362.00

00011655016431

FLAVIO LUIS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001785

25/06/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001786

25/06/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001787

25/06/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001788

25/06/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001789

25/06/2014

362.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001790

25/06/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001791

25/06/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001792

25/06/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001793

25/06/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001796

25/06/2014

1600.00

00006273978409

DANIEL ROSENO DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS E TENDAS, ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS FORRÓ RURAL, NAS COMUNIDADES DE RICHO DO SALTO E UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001797

25/06/2014

1800.00

00006834311459

JOSE GLEBSON DA SILVA ANDRADE

IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCOS E TENDAS, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS DOS FETEJOS JUNINOS FORRÓ RURAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Pregão Presencial

000082014

0001804

25/06/2014

3400.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001805

25/06/2014

1260.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001808

25/06/2014

2665.53

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001810

25/06/2014

1762.72

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001832

25/06/2014

1600.00

00007459460460

MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS NA ZONA RURAL DE ENGENHO NOVO E ALAGADIÇO NOS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DENOMINADA SÃO JOÃO DO POVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001834

25/06/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001836

25/06/2014

1300.00

00068639163472

EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA

valor pago referente aos serviços prestados na apresentação musical (Banda Sensiveis), no São João do Povo no dia 14/06/2014, na localidade de Riacho do Salto, zona rural deste municipio.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001837

25/06/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0001838

25/06/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

25/06/2014

182290.64

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001842

25/06/2014

168588.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001843

25/06/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001844

25/06/2014

31495.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001845

25/06/2014

12691.44

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

25/06/2014

20996.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001847

25/06/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001848

25/06/2014

30920.05

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001849

25/06/2014

107932.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001850

25/06/2014

431075.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001851

25/06/2014

1624.82

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001852

25/06/2014

74136.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001853

25/06/2014

81796.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001854

25/06/2014

4600.00

00001598369482

MARIA JOSE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PRIVADA NOS FESTEJOS DO FORRO DO POVO NOS DIAS 14-21-23 DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0001860

25/06/2014

52709.86

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001861

25/06/2014

33600.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO, CALENDARIO ESCOLAR - 09 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072013

0001862

25/06/2014

9249.39

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETULIO GUEDES E ANEXO, JOAO URSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOS R GUEDES (ZONA RURAL- FAZENDA BOA VISTA DAS ROSAS PROX. DO SITIO BELA ROSA). cALENDÁRIO ESCOLAR 09 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001863

25/06/2014

16846.92

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 09 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001737

25/06/2014

600.00

10942601000177

SERGIO POMPEU DE LIMA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE LIXEIRA DESTINADAS A PRAÇA DA CONCEIÇÃO E PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001738

25/06/2014

33.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001739

25/06/2014

75.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001740

25/06/2014

58.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001742

25/06/2014

402.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001743

25/06/2014

398.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001744

25/06/2014

348.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001746

25/06/2014

378.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

25/06/2014

372.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001748

25/06/2014

353.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001749

25/06/2014

438.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001751

25/06/2014

13.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000482013

0001754

25/06/2014

4114.36

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO Nº 04 DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001756

25/06/2014

80403.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001757

25/06/2014

21890.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001758

25/06/2014

92181.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001798

25/06/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001799

25/06/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001800

25/06/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001801

25/06/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001802

25/06/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001803

25/06/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001806

25/06/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001807

25/06/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001809

25/06/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001811

25/06/2014

300.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001812

25/06/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001813

25/06/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001816

25/06/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001817

25/06/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001818

25/06/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001820

25/06/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001822

25/06/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001823

25/06/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001825

25/06/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Reforma do Cemitério da Cidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001827

25/06/2014

1200.00

00002459902409

JOSE SEVERINO PEDRO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 GAVETAS FUNERARIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001828

25/06/2014

3000.00

35583475000132

LIMPARAIBA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVES DO SISTEMA DE SUCÇÃO E HIDROJATEAMENTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001830

25/06/2014

13.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001855

25/06/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001857

25/06/2014

127.57

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001858

25/06/2014

210.16

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO - CVT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001759

25/06/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001760

25/06/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001761

25/06/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001762

25/06/2014

1326.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001772

25/06/2014

16000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001773

25/06/2014

4475.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001774

25/06/2014

4344.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001775

25/06/2014

16300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001776

25/06/2014

1236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001777

25/06/2014

12060.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001778

25/06/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0001859

25/06/2014

4414.62

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

26/06/2014

150642.26

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDEB.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001865

27/06/2014

10.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 27/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

27/06/2014

16000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 27/06/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

30/06/2014

2500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 30/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001868

30/06/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001869

30/06/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 30/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001870

30/06/2014

10.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 30/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

30/06/2014

2821.56

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001876

30/06/2014

1193.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001877

30/06/2014

1019.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001878

30/06/2014

3998.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA nqk-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001879

30/06/2014

2640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001880

30/06/2014

3114.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ogf-1550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001881

30/06/2014

1419.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0001882

30/06/2014

17468.07

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO, CALENDARIO ESCOLAR - 09 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001883

30/06/2014

38761.63

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001884

30/06/2014

112471.71

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 60% ) AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Implantação de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0001872

30/06/2014

386123.08

07177669000100

SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP

IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA,PROJETADA 14,JOSE FIGUEIREDO,JULIO ROMÃO DOS SANTOS E EDNALDO RODRIGUES CHAVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

01422014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0001873

30/06/2014

44626.09

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001875

30/06/2014

120.00

00007208501424

SAYONARA TAVARES DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO PARA O ATERRO SAITÁRIO,QUE OCORRERA NO DIA 03/07/2014, NA CIDADE DE RECIFE/PE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001874

30/06/2014

600.00

00089935969487

JONAS OLIVEIRA LINO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO FORNECIMENTO DE PLANTA DAS TERRAS DA USINA NOSSA SENHORA DAS MARAVILHAS COM POLIGONO COM AREA DE 300HA PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE LIMITES E CONFRONTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INTERESSE AO MDA/INCRA;LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DA PROPRIEDADE DOIS RIOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS TECNICAS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 15HA PARA FINS DO ATERRO SANITARIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0001891

01/07/2014

25935.91

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001885

01/07/2014

4625.00

02604394000112

EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE EXTINTORES,SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001887

01/07/2014

1111.00

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0001888

01/07/2014

27963.36

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001889

01/07/2014

48932.91

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000152014

0001892

01/07/2014

5549.60

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001899

01/07/2014

49258.22

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

01/07/2014

1649.40

05465986000601

MINISTERIO DAS CIDADES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 67-3 PARA CONTA 1607/00000170500-8, IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 56001800001 18, NO DIA 04/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001890

01/07/2014

1985.96

38026498000134

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO DESPOSITO JUDICIAL, PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA DE Nº 057.2011.000.577-4, PARA PGAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES, RAMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE E ROGERIO FRANCISCO DA SILVA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001893

01/07/2014

3126.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001894

01/07/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 01/07/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001895

01/07/2014

187.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001896

01/07/2014

4018.89

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001897

01/07/2014

25.81

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001898

01/07/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001900

01/07/2014

106.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 01/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001901

02/07/2014

249227.03

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 02/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001902

02/07/2014

2500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 09/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001903

02/07/2014

182.22

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001904

02/07/2014

9004.46

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 02/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001905

02/07/2014

1631.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS E NA CONTA DO ICMS

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001906

03/07/2014

31.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 03/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001907

03/07/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO DIA 03/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001909

03/07/2014

747.03

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001910

03/07/2014

296.36

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Turismo

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA APOIO AO TURISMO

Implantação da Escola de Qualificação de mão-de-obra em Turismo - EQT

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000172014

0001908

03/07/2014

18225.10

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TURISTICA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, OBJETO DO CONTRATO DE Nº 058/2014.

00062010

62

FE - Petrobras

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001911

04/07/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 04/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001912

04/07/2014

5.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 04/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001913

07/07/2014

74.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 07/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001914

07/07/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001915

07/07/2014

3000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 07/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001916

07/07/2014

10.75

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001937

07/07/2014

44180.55

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001919

07/07/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001917

07/07/2014

1880.41

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001918

07/07/2014

2004.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001921

07/07/2014

3880.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0001922

07/07/2014

2862.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Pregão Presencial

000082014

0001923

07/07/2014

7040.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001927

07/07/2014

316.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001928

07/07/2014

4029.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDA E FIBRA DO VEICULO DE PLACA MNI-4085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001930

07/07/2014

948.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7508, GKO-2246, NPX-5681, NPX-5691, NPR-5257, OGF-1410 E OGF-1550, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0001936

07/07/2014

2701.16

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0001920

07/07/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000112013

0001924

07/07/2014

34793.89

09541949000173

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustent. LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) CONFORME CONTRATO Nº 18/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001929

07/07/2014

1140.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS OEW-0487,MOD-5956,OEW-0517,MNE-8591,OEW-0427,OEW-0457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001931

07/07/2014

880.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA NOS RADIADORES DA PATROL 170-H,LG-938,TL-8, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001932

07/07/2014

395.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E TROCA DO ENGENHO DO VEICULO DE PLACA NQF-6567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001933

07/07/2014

640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO CIRCULO NO CONTROLE HIDRAULICO DO VEICULO 170-H PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001934

07/07/2014

1680.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIANTEIRA, BOMBA DÁGUA,SOLDA, JUNTA CABEÇOTE E PINO DO ENGATE DO TRATOR TL-85 01/02/03, TRATOR FORD 5610,TRATOR 785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0001935

07/07/2014

720.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR TL-85 01/02/03, PATROL 170-H,LG-938 E KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001938

07/07/2014

2260.00

00002707290467

SEVERINO FRANCISCO ANDRE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DOS BAIRROS GASPARINO DA COSTA FILHO E LOTEAMENTO PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001939

07/07/2014

900.00

00005932078405

DAVID SILVA DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001925

07/07/2014

649.23

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PREVIA (LP) NA SUDEMA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001940

08/07/2014

90.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 08/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001941

09/07/2014

74.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 09/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0001946

09/07/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001942

09/07/2014

46.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 09/07/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001943

09/07/2014

174.00

00002990587438

BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE JULIETA PEDROSA RIBEITO DA COSTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001944

09/07/2014

1400.00

00007787409436

EDIELSON DO MONTE DE ASSIS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, PINTURA, RETELHAMENTO E DE MARCENARIA DO CASARÃO DE CULTURA DOM VITAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001945

09/07/2014

139.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001947

09/07/2014

13.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001948

09/07/2014

109.01

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001949

09/07/2014

63.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001950

09/07/2014

78.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001951

09/07/2014

1486.10

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001952

09/07/2014

1936.23

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001953

09/07/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001954

09/07/2014

409.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001955

09/07/2014

1042.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001956

09/07/2014

184.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001957

09/07/2014

2013.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001958

09/07/2014

899.38

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001959

09/07/2014

234.72

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001960

09/07/2014

344.61

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001961

09/07/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001962

09/07/2014

247.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001963

09/07/2014

13.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001964

09/07/2014

390.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001965

09/07/2014

1789.90

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001966

09/07/2014

524.97

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001967

09/07/2014

1348.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001968

09/07/2014

768.25

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001969

09/07/2014

586.01

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO R DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001970

09/07/2014

293.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001971

09/07/2014

51.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001972

09/07/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001973

09/07/2014

148.86

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001974

09/07/2014

541.38

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001975

09/07/2014

62.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001976

09/07/2014

7197.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001977

09/07/2014

7.52

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001978

09/07/2014

44.10

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001979

09/07/2014

320.69

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001980

09/07/2014

2667.39

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001981

09/07/2014

819.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001982

09/07/2014

1764.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001983

09/07/2014

510.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

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Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001984

09/07/2014

201.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001985

09/07/2014

121.13

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001986

09/07/2014

1056.53

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001987

09/07/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001988

09/07/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001995

10/07/2014

13721.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/07/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002000

10/07/2014

150.00

13653754000192

SINDIPLAVE-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OFE-6033.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002003

10/07/2014

300.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 4X3 METROS COM IMAGEM DO PARQUE LINEAR, PARA A EXPOSIÇÃO DO LANÇAMENTO DAS OBRAS DO REFERIDO PARQUE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002004

10/07/2014

300.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 670 PRETO E COLORIDO DESTINADOS A DIRETORIA DE URBANISMO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP 3660 DESTINADA AO SETOR DE ALVARÁ E RECARGA DE CARTUCHOS 21/22 DESTINADOS AOS SETORES DE ALVARÁ,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001989

10/07/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 10/07/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001990

10/07/2014

5878.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/07/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002001

10/07/2014

3239.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHA DE VEDAÇÃO E PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002006

10/07/2014

1185.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002007

10/07/2014

448.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60, TINTA PARA BULK, MANUTENÇÃO PARA HP 8100 E 8600, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002008

10/07/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002009

10/07/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001994

10/07/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/07/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002002

10/07/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002005

10/07/2014

860.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE, JUNTA MILITAR E TRIBUTOS, RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E PROCURADORIA, RECARGA DE TINTA PARA BULK, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS E CILINDRO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001991

10/07/2014

0.18

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001992

10/07/2014

106.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 10/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

10/07/2014

123500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

10/07/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001997

10/07/2014

6067.25

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001998

10/07/2014

10104.02

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR, RELATIVO A 2-60

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001999

10/07/2014

900.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 10/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002010

10/07/2014

14792.24

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002011

10/07/2014

1026.58

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002013

11/07/2014

101.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE JULHO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002014

11/07/2014

68.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 11/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002015

11/07/2014

78840.89

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 11/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

11/07/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 11/07/2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002012

11/07/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 11/07/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA

Atividades de apoio a Grupos de Folclore e Cultura Popular

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002019

14/07/2014

653.00

06959764000195

ITAMBE TECIDOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR OS TRAJES DO PROJETO CAVALO MARINHO E DA PERCUSSÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002020

14/07/2014

533.90

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-8489,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002021

14/07/2014

378.17

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK-3228,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002022

14/07/2014

533.90

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-0549,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002023

14/07/2014

763.29

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA GKO-2246,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002024

14/07/2014

473.59

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002025

14/07/2014

381.83

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-2586,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002026

14/07/2014

378.17

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-5257,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002034

14/07/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO DIA 14/07/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002017

14/07/2014

18000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 14/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002027

14/07/2014

73736.24

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002032

14/07/2014

146000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DCOUMENTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002033

14/07/2014

74.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 14/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002035

14/07/2014

85.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000482013

0002018

14/07/2014

10602.90

15163088000130

DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO ADITIVO FINAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002028

14/07/2014

353.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002029

14/07/2014

282.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ITABATINGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002030

14/07/2014

97.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO D AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002031

14/07/2014

1771.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002039

15/07/2014

248.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002041

15/07/2014

438.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS NQF-6765,OFE-6033,TRATOR TL-85/01,TL-85/02,TL-85/03,TRATOR 785,LG-938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002042

15/07/2014

474.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE OLEO, FILTRO E BOMBA DAGUA,DO VEICULO DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002043

15/07/2014

360.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR FORD-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002044

15/07/2014

5169.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS,SOLDA,MOLAS E PARAFUSOS DA RETROESCAVADEIRA RD-406,TRATOR FORD 5610, TRATOR FORD 6610,TRATOR 785 VALMET,TL-85/01,TL-85/02,E SERVIÇOS DE SOLDA,ESCAPAMENTO, FEIXE DE MOLA, TROCA DE PARAFUSO DOS VEICULOS KIS-5998,NQF-6765,KKP-3169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002053

15/07/2014

174.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002054

15/07/2014

1988.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002055

15/07/2014

63.64

08667024000100

CREA-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)Nº 10000000000069407 CREA/PB, EM NOME DA ENGENHEIRA CIVIL SUELY CRISTINA DE MELO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO PARA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS-UGIRSU.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002036

15/07/2014

1388.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002040

15/07/2014

564.85

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 02 DE 1991 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002038

15/07/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE JULHO, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002051

15/07/2014

30.00

00005237119484

BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0130059-43.2014.5.13.0020,NO DIA 22/07/2014, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002052

15/07/2014

30.00

00097796514468

MAILSON LIMA MACIEL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0130059-43.2014.5.13.0020,NO DIA 22/07/2014, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR JURIDICO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002037

15/07/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X), NO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002045

15/07/2014

30.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/07/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002046

15/07/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL,NO DIA 15/07/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002047

15/07/2014

120.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 2ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/07/2014 A 01/08/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

15/07/2014

120.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 2ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/07/2014 A 01/08/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002049

15/07/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/07/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002050

15/07/2014

30.00

00031279716487

OSVALDO DE MATOS E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL,NO DIA 15/07/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002056

16/07/2014

37.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 16/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002058

17/07/2014

2054.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS,TERMINAL DIREÇÃO, FEIXE DE MOLA DOS VEICULOS DE PLACA MNJ-4085,NPR-5257,NPX-5701,GKO-2246,OGA-8850 E NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002059

17/07/2014

1027.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA,NPR-5257,MNJ-4243,NPX-5681,OFF-7508,NPX-5691,NPX-5701,OFD-4184,MNC-4251,OFH-8489,MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002060

17/07/2014

1501.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA,VALVULA, PRESSÃO, PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO DE PLACA MNJ-4085,SERVIÇO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPX-5701,SERVIÇO DE MOLA E BUCHA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OFF-7508,SERVIÇO DE VALVULA DESC.,PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO DE PLACA GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002061

17/07/2014

1185.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MNJ-4243,SERVIÇO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA NQZ-8703,SERVIÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DO VEICULO DE PLACA OGF-1410,SERVIÇO DE CHAPA E PARAFUSO ABRAÇADEIRA DO VEICULO DE PLACA OFD-0549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002062

17/07/2014

3682.00

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002057

17/07/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002063

18/07/2014

1050.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002064

18/07/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002065

18/07/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002066

18/07/2014

1261.08

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 18/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002067

18/07/2014

3555.78

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE (CEF-FINAN-FGTS) DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002068

18/07/2014

2027.52

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002069

18/07/2014

8907.24

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002070

21/07/2014

46348.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002074

21/07/2014

1964.53

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002078

21/07/2014

833.33

00007144496441

GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2013 A 01/01/2014, COMO DIRETORA DE FINANÇAS, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002075

21/07/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002082

21/07/2014

2011.45

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002083

21/07/2014

3661.41

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002084

21/07/2014

4848.55

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002085

21/07/2014

2180.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002086

21/07/2014

10444.76

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002087

21/07/2014

1901.81

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002088

21/07/2014

6072.08

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002089

21/07/2014

1891.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002090

21/07/2014

8865.80

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002091

21/07/2014

11542.51

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002092

21/07/2014

2469.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002093

21/07/2014

47861.90

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002094

21/07/2014

5074.28

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002095

21/07/2014

2570.67

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002096

21/07/2014

3429.43

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002097

21/07/2014

2342.61

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002098

21/07/2014

2335.71

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002099

21/07/2014

802.19

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002100

21/07/2014

120.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 2ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 a 31/07/2014 e 01/08/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002101

21/07/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR TERCEIRA REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC,NO DIA 22/07/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002102

21/07/2014

30.00

00003271306443

GLAYVSON MARINHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAÚJO PEREIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/07/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002071

21/07/2014

91944.31

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002072

21/07/2014

19974.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002073

21/07/2014

105027.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002076

21/07/2014

2100.00

00002158012455

DENES FIRMO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 70 CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO BAIRRO DO BESSA E PLANALTO, PROXIMO A RUA SANTO ANTONIO E RUA SANTA MARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002077

21/07/2014

152.00

08579484000187

COPIADORA PARAIBANA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEMEM GRAFICO A4,A3 EM PAPEL COMUM DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002079

21/07/2014

37.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002080

21/07/2014

34.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002081

21/07/2014

46.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Lazer

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Implantação e recuperação de praças, parques e jardins

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082013

0002104

21/07/2014

118113.06

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE Nº 032/2014, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA URABANA DO MUNICIPIO.

01342014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Extensão Rural

PROGRAMA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Construção e instalação de poços

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002103

21/07/2014

7900.00

00009669042496

ITAMIR DOS SANTOS SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE POÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA DE FAMILIAS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR TAIS SERVIÇOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO GRILO EM JANGADA, SITIO MINEIRO E MUMBABA DOS AMERICOS, NESTE MUNICIPIO.

01442014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002600

22/07/2014

20603.95

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002105

22/07/2014

5035.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002106

22/07/2014

5524.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002107

23/07/2014

1980.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002108

23/07/2014

10884.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002109

23/07/2014

6822.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002111

23/07/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0002113

23/07/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0002114

23/07/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002116

23/07/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/06/14 A27/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002118

23/07/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/06/14 A 27/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002112

23/07/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002115

23/07/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/06/14 A 27/07/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002117

23/07/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/06/14 A 27/07/2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002119

23/07/2014

615.70

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002120

23/07/2014

5929.98

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002121

23/07/2014

531.27

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002126

23/07/2014

378.17

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-7508,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002127

23/07/2014

532.76

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-1550,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002128

23/07/2014

532.76

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8850,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002129

23/07/2014

562.93

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL-8699,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002110

23/07/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002122

23/07/2014

311.64

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002123

23/07/2014

354.63

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002124

23/07/2014

453.87

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KKP-3169, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002125

23/07/2014

252.97

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO GOL DE PLACA MNK-6792, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Gestão Ambiental

Vigilância Sanitária

Programa de Expanção e Melhoria da Infra-Estrutura Municipal

Implantação do Aterro Sanitário

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

61

Aquisição de Imóveis

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002130

23/07/2014

45000.00

38026498000134

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

62

FE - Petrobras

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002131

24/07/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002132

24/07/2014

12060.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002133

24/07/2014

1236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Pregão Presencial

000082014

0002136

24/07/2014

3400.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002137

24/07/2014

5818.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002134

24/07/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002135

24/07/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002138

25/07/2014

16300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002283

25/07/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO PACTO-SEDAM CONV01 (22039-6)

00000000

55

Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002139

28/07/2014

4344.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002140

28/07/2014

13300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002142

28/07/2014

4865.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0002141

28/07/2014

1696.00

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002144

29/07/2014

11.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002147

29/07/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002148

29/07/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002149

29/07/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002150

29/07/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002151

29/07/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002152

29/07/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002153

29/07/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002154

29/07/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002155

29/07/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002156

29/07/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002157

29/07/2014

300.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002158

29/07/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002159

29/07/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002160

29/07/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002161

29/07/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002162

29/07/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002163

29/07/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002164

29/07/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002165

29/07/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002166

29/07/2014

200.00

00011394454481

RODRIGO DA SILVA BERNARDO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002183

29/07/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0002186

29/07/2014

26910.38

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002194

29/07/2014

314.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIME 66(SESSENTA E SEIS) PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002196

29/07/2014

10.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002197

29/07/2014

2400.00

00003577299436

ANDRÉ MAGNO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBORIZAÇÃO, CULTIVO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM NAS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA CONCEIÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E O ESPAÇO AMBIENTAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002198

29/07/2014

2350.00

00050144898420

IVO MANOEL BENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBORIZAÇÃO, CULTIVO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM NAS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA CONCEIÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E ESPAÇO AMBIENTAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002199

29/07/2014

2400.00

00004366819430

EDSON MORENO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBORIZAÇÃO, CULTIVO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEM NAS PRAÇAS RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA CONCEIÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E O ESPAÇO AMBIENTAL, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002203

29/07/2014

6384.00

12481403000189

MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) TELHAS DE AÇO GALV - 06 MTS 0,43MM DESTINADAS AO FECHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002205

29/07/2014

160.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TL 85/01 E ENGATE DA CARROÇA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002206

29/07/2014

640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE FIBRA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA KIS 5998 E TRATOR 785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002207

29/07/2014

2593.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS OEW-0517, KLE-8032, OEW-0457, OEW-0427, KLN-8424, NQF-6765, KIS-5998, KKP-3169, LG-938, TL-85/02, TRATOR-785, TL-85/03, RD-406 E MNK-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002208

29/07/2014

640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DO CICLO DA PATROL 170-H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0002236

29/07/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002239

29/07/2014

1000.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PORCA, ROLAMENTOS E PARAFUSOS DOS VEÍCULOS 120-B E 170-H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002240

29/07/2014

1120.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, ROLAMENTO E PARAFUSOS DOS VEÍCULOS TRATOR 785, TL-58/04, L-938, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC EPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002241

29/07/2014

1280.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS TRATOR 5610, 6610, TL-85/01, TL-85/02 E TL-85/03, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002242

29/07/2014

1200.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO RD-406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002244

29/07/2014

2400.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E DO CICLO DOS VEÍCULOS 120-B, E 170-H, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002246

29/07/2014

2000.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, BOMBA DE ÓLEO E RADIADOR DOS VEÍCULOS L-938, 6610, E 5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002248

29/07/2014

1580.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLA, SOLDA DA CAÇAMBA E PINO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765, KKP-3169, MNC-4514 E KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002249

29/07/2014

2040.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA,RADIADOR, EMBUCHAMENTO E PARAFUSOS DOS VEÍCULOS TRATOR 785, TL-85/01, TL-85/02 E TL-85/03, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002251

29/07/2014

1140.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD-5956, MNE-8601, MNE-8591, MNU-7223 E KLE-8032, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002252

29/07/2014

2054.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DA CAÇAMBA DOS VEÍCULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, E NQF-6765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002254

29/07/2014

1975.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E LIMPEZA DOS RADIADORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS KLN-8424, PEQ-4561 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002257

29/07/2014

1254.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0427, OEW-0487, OEW-0517, OEW-0387, OEW-0457 E MOA-6150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002267

29/07/2014

41755.42

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002268

29/07/2014

8087.92

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122013

0002193

29/07/2014

25017.65

02775367000102

COMERCIAL ITAMBE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS D ADMINISTRAÇAO, INFRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002200

29/07/2014

189.30

02558157000162

Telefônica Brasil S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002209

29/07/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OGD-0254 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OGF-8215 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002218

29/07/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002229

29/07/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a julho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002238

29/07/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002260

29/07/2014

128.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DO BULK DA IMPRESSORA DA DIRETORIA DE COMPRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002271

29/07/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002274

29/07/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002184

29/07/2014

45424.16

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR TOTAL DAS PARCELAS 07 E 08 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002185

29/07/2014

5130.00

07174787000157

DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0002189

29/07/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº045/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002190

29/07/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002191

29/07/2014

125.21

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002192

29/07/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002201

29/07/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002202

29/07/2014

6384.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002228

29/07/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de julho de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002263

29/07/2014

3000.00

00008065956475

MICHELE SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO/SEC CONVENIO 001/2014 E CONVENIO 029/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002264

29/07/2014

360.00

11443935000169

NET LINE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA COM TROCA DE CILINDRO E CHIP DO TONER 84A,104A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

29/07/2014

44508.47

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002270

29/07/2014

3000.00

07862929000179

ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços de processamento online em datacenter do sistema contabil municipal.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002143

29/07/2014

190918.24

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002145

29/07/2014

771.00

00002123662461

MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DO GRUPO DE PERCUSSÃO, CAVALO MARINHO E OS PERNAS DE PAU, QUE FAZEM PARTE DA OFICINAS DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002146

29/07/2014

2000.00

00030558514472

ANTONIO FRANCISCO DE FONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002167

29/07/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002168

29/07/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002169

29/07/2014

362.00

00011655016431

FLAVIO LUIS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002170

29/07/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002171

29/07/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002172

29/07/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002173

29/07/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002174

29/07/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002175

29/07/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002176

29/07/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002177

29/07/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002178

29/07/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002179

29/07/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002180

29/07/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002181

29/07/2014

362.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002182

29/07/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002187

29/07/2014

1765.15

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002188

29/07/2014

3087.27

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002195

29/07/2014

85069.36

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002204

29/07/2014

825.00

03620819000140

JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BLUSAS PARA A COMISSÃO E INTEGRANTES DO PROJETO RONDON NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002210

29/07/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002211

29/07/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002212

29/07/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA MOS 5761.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO

Realização da festa popular "Forró Fogo"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0002213

29/07/2014

5076.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I PARA O EVENTO SÃO JOÃO DO POVO. EVENTO REALIZADO NOS DIAS 14, 21 E 23 DE JUNHO DE 2014, NOS SÍTIOS RIACHO DO SALTO, CAMPO VERDE E ENGENHO NOVO RESPECTIVAMENTE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002214

29/07/2014

1659.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR NOS VEÍCULOS PEQ-4561, OGC-8117, OGA-8850, OGF-1410, NQD-2586, NPX-5681, NPX-5701, OFH-8489, GKC-2246, OFD-4184, MNZ-5901, MNE-6002 E MOL-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002215

29/07/2014

671.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002216

29/07/2014

79.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5701 E OGF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002217

29/07/2014

671.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM, FREIOS, PORCA DA TRANSMISSÃO, BOLSA DE AR, CAIXA DE AMRCHA E CUICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, MNZ-5901, NPR-5257, GKO-2246, OFH-8489, OFD-4184, OFF-7508, NQD-2586 E KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002220

29/07/2014

179423.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002221

29/07/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002222

29/07/2014

32419.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002223

29/07/2014

12679.37

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002224

29/07/2014

20996.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002225

29/07/2014

1624.82

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002226

29/07/2014

79158.14

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002227

29/07/2014

457304.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002230

29/07/2014

190474.29

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002231

29/07/2014

22609.62

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES EANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002232

29/07/2014

37586.17

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002233

29/07/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0002234

29/07/2014

39803.00

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0002235

29/07/2014

25995.50

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002243

29/07/2014

2014.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROLAMENTO,EMBUCHAMENTO,SUSPENSÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQK-3228, NPR-5257,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002245

29/07/2014

2014.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E MOLA DOS VEICULOS DE PLACA MNZ-5901,MNC-4251 E OGC-8117, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002247

29/07/2014

1246.19

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002250

29/07/2014

3945.00

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA,DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002253

29/07/2014

263.00

02485475000140

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA,DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002255

29/07/2014

43118.84

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002256

29/07/2014

2180.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002258

29/07/2014

3500.30

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002259

29/07/2014

332.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DO BULK DA IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Pregão Presencial

000082014

0002261

29/07/2014

7040.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002262

29/07/2014

2844.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0002272

29/07/2014

54671.93

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por outros motivos

000012013

0002273

29/07/2014

6199.25

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002237

29/07/2014

1000.00

00007702764406

CILIO SERGIO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NOS CUSTERIOS DAS DESPESAS DO BLOCO CULTURAL PAREDÃO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 09/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002269

29/07/2014

6573.18

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002219

29/07/2014

958.00

08329849000115

SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PREVIA (LP) NA SUDEMA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012010

0002277

30/07/2014

22387.57

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7º MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA.

00062010

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Convite

000122013

0002280

30/07/2014

35006.94

02775367000102

COMERCIAL ITAMBE LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002275

30/07/2014

2500.00

00007144496441

GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS,ACRESCIDO DE 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS,REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2013 A 01/01/2014, COMO DIRETORA DE FINANÇAS, PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002276

30/07/2014

2696.59

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002279

30/07/2014

2216.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Implantação de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0002278

30/07/2014

75609.68

07177669000100

SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP

IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº050/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA,PROJETADA 14,JOSE FIGUEIREDO,JULIO ROMÃO DOS SANTOS E EDNALDO RODRIGUES CHAVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

01422014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002284

31/07/2014

270.45

38026498000134

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS PELAS CUSTAS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL PARA A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002598

31/07/2014

38616.62

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002599

31/07/2014

113058.40

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002282

31/07/2014

784.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49327-9), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

33

Passagens e Despesas de Locomoção

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

31/07/2014

660.00

00002563682444

MÔNICA KESSIA DELGADO CARVLHO DE NOBREGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CURSO REVIT ARCHITECTURE 2015, PARA CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA MÔNICA KESSIA D.C.DA NOBREGA, MATRICULA 38679, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A PRODUTIVIDADE DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

01/08/2014

75932.83

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002294

01/08/2014

34.79

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002295

01/08/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002308

01/08/2014

609.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 01/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002310

01/08/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4401-3), NO DIA 01/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

01/08/2014

201.93

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002312

01/08/2014

4283.31

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002313

01/08/2014

26.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002314

01/08/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002315

01/08/2014

30.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002291

01/08/2014

49.47

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0002299

01/08/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002300

01/08/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002301

01/08/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002309

01/08/2014

333773.98

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA Nº 67-3, REFERENTE AO CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO PARA A CONTA DESTINO Nº 170500-8.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002285

01/08/2014

1400.00

05071296000317

MOVIMENTO FOCOLARES DO NORDESTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 08 FUNCIONARIOS NO CONGRESSO REGIONAL 2014 DO MOVIMENTO HUMANIDADE NOVA -UM PRESENTE PARA O FUTURO,QUE ACONTECERA NO DIA 22/08/2014 A 24/08/2014, NO CENTRO MARIAPOLIS EM IGARASSU-PE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002292

01/08/2014

1772.75

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002293

01/08/2014

3061.99

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002296

01/08/2014

4889.92

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002297

01/08/2014

4447.72

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002298

01/08/2014

1560.27

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E OVOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002302

01/08/2014

41181.36

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002303

01/08/2014

32800.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002304

01/08/2014

92033.06

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002286

01/08/2014

6912.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE BICO E BOMBA DO VEÍCULO MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002287

01/08/2014

1252.33

10954450000177

Iramilton satiro da nobrega - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002288

01/08/2014

1252.33

10954450000177

Iramilton satiro da nobrega - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002290

01/08/2014

56.71

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA F-4000 DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A DIRETORIA DE TRANSPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002305

01/08/2014

1414.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO: MARCAÇÃO DE 08 LOTES DE TERRENO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA; MARCAÇÃO DE 08 LOTES DE TERRENO DO BAIRRO PLANALTO; LEVANTAMENTO E PLANTA DE SITUAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO - RUA SANTA EMÍLIA; PERFIL LONGITUDINAL DAS RUAS 01 E 02 NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ; PLANTA PERFIL LONGITUDINAL DAS RUAS 01 E 02 DA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002319

04/08/2014

445.20

08181087000152

FRONTEIRA INDUSTRIA E COM. DE MINERAIS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRTIA PARA CONCRETO (19 MM), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002316

04/08/2014

201.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 04/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002317

04/08/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 04/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002318

04/08/2014

255705.83

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 04/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002320

05/08/2014

201.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 05/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002321

05/08/2014

4000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 05/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002322

06/08/2014

323.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002323

06/08/2014

1018.54

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002369

06/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002370

06/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002371

06/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002372

06/08/2014

31.20

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002373

06/08/2014

31.20

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002374

06/08/2014

50.13

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002325

06/08/2014

49.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002326

06/08/2014

49.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002327

06/08/2014

582.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002328

06/08/2014

104.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002329

06/08/2014

13762.67

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002330

06/08/2014

690.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002331

06/08/2014

2618.57

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002332

06/08/2014

2094.80

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002333

06/08/2014

12.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002334

06/08/2014

49.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002335

06/08/2014

412.43

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002336

06/08/2014

618.78

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002337

06/08/2014

134.99

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002338

06/08/2014

179.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002339

06/08/2014

926.70

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002340

06/08/2014

567.54

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002341

06/08/2014

1246.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002342

06/08/2014

451.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002343

06/08/2014

606.02

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002344

06/08/2014

441.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002345

06/08/2014

293.13

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002346

06/08/2014

563.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002347

06/08/2014

71.43

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002348

06/08/2014

1558.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002349

06/08/2014

248.30

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002350

06/08/2014

163.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002351

06/08/2014

73.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002352

06/08/2014

283.59

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002353

06/08/2014

46.02

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002354

06/08/2014

7.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002355

06/08/2014

479.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002356

06/08/2014

41.87

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002357

06/08/2014

261.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002360

06/08/2014

1657.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002361

06/08/2014

374.42

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002362

06/08/2014

741.45

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002363

06/08/2014

49.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002364

06/08/2014

13.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002365

06/08/2014

178.31

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002366

06/08/2014

992.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002367

06/08/2014

48.61

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002368

06/08/2014

49.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

06/08/2014

90.00

00002991180455

ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,QUE OCORRERA NO PERIODO DE 07 A 09/08/2014, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002358

06/08/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002359

06/08/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002375

07/08/2014

132.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 07/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002376

07/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 07/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002377

08/08/2014

137.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 08/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

08/08/2014

1000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 08/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

08/08/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 08/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

08/08/2014

38.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002385

08/08/2014

8174.05

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 08/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002386

08/08/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002387

08/08/2014

10193.37

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002384

08/08/2014

4379.20

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 08/08/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002382

08/08/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 08/08/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002380

08/08/2014

382.45

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002383

08/08/2014

10485.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 08/08/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

11/08/2014

10000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 11/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002389

11/08/2014

84937.57

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 11/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002390

11/08/2014

164.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 11/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002391

12/08/2014

121.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 12/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002392

12/08/2014

93.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 12/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002393

12/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 12/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002394

12/08/2014

39.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE NO DIA 12/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002395

12/08/2014

82.60

08579484000187

COPIADORA PARAIBANA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEMEM COLORIDA,DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA ACRESCENTAR NO PROCESSO LICITATORIO Nº 066/2014,TOMADA DE PREÇO 013/2014,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002396

13/08/2014

148.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 13/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002397

13/08/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 13/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002398

13/08/2014

19321.73

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 13/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002399

13/08/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 13/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002400

14/08/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 14/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002401

14/08/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 14/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002402

14/08/2014

84.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 14/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002403

15/08/2014

185.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 15/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002404

15/08/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 15/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002405

15/08/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (11.252-6), NO DIA 15/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002406

15/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 15/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

15/08/2014

100000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 15/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

15/08/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 15/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002411

15/08/2014

170.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS 670 PRETO E COLORIDO E CARTUCHOS 21/22 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072014

0002412

15/08/2014

29460.58

01222789000198

TRATORPECAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002410

15/08/2014

645.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE, JUNTA MILITAR E TRIBUTOS, RECARGA DE TONER 85A, 104 E 1860.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002418

15/08/2014

30.00

00082211159400

VAMBERTO MARQUES DE MATOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NESTA PREFEITURA, NO DIA 19/08/2014, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/20411).

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002409

15/08/2014

760.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 60, TONER 85A, 1130 E 1170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002413

15/08/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE OLINDA-PE, NO DIA 19/08/2014, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002414

15/08/2014

30.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE OLINDA-PE, NO DIA 19/08/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISOR, CONFORME LEGISLACAOEM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002415

15/08/2014

30.00

00004208258438

ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE OLINDA-PE, NO DIA 19/08/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002416

15/08/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, NO DIA 30/07/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002417

15/08/2014

30.00

00086924770444

JOANES SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE OLINDA-PE, NO DIA 19/08/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSOR B, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002419

18/08/2014

66575.90

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002420

18/08/2014

116.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 18/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002421

19/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE NO DIA 19/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002422

19/08/2014

222.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 19/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002423

19/08/2014

93.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 19/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

19/08/2014

567.08

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 02 DE 1991 E 03 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002446

19/08/2014

30.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002447

19/08/2014

917.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

19/08/2014

38706.94

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000152014

0002427

19/08/2014

3425.00

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002428

19/08/2014

4576.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO 02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002429

19/08/2014

7913.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002430

19/08/2014

3190.92

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002431

19/08/2014

5164.78

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

19/08/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/08/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002433

19/08/2014

100.00

00947659000150

UNDIME PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS OSVALDO DE MATOS E SILVA E DANIELLE CORREA FERREIRA PARA O CICLO DE SEMINARIOS, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO DIA29/08/2014, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000102014

0002436

19/08/2014

6570.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002437

19/08/2014

3570.11

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002438

19/08/2014

1693.75

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002439

19/08/2014

3230.92

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002440

19/08/2014

145.30

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002441

19/08/2014

1254.78

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002442

19/08/2014

25170.61

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002443

19/08/2014

2438.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002444

19/08/2014

9672.74

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002434

19/08/2014

4887.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002435

19/08/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/07/14 A 27/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0002445

19/08/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002425

19/08/2014

80.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002449

20/08/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE AGOSTO, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002455

20/08/2014

1492.24

08763294000115

CASA LAPA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002456

20/08/2014

4249.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

20/08/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002450

20/08/2014

0.24

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002451

20/08/2014

153.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002452

20/08/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002453

20/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002454

20/08/2014

1084.15

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002457

21/08/2014

143.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 21/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002458

22/08/2014

100.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 22/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002459

22/08/2014

5000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 22/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002460

22/08/2014

1500.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 22/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002461

22/08/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 22/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002462

22/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002463

22/08/2014

23.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 22/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002464

25/08/2014

84.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 25/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002465

25/08/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002466

25/08/2014

7709.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002492

25/08/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002493

25/08/2014

43148.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002495

25/08/2014

8000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002517

25/08/2014

7500.00

00000759758409

FABRICIO BELTRAO DE BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBTENÇÃO DE LIMINAR PARA RETIRAR AS INSCRIÇÕES DO CAUC QUE PESAM CONTRA O MUNICIPIO ATRAVES DO AJUIZAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002472

25/08/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002473

25/08/2014

12060.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002474

25/08/2014

1236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002475

25/08/2014

14100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002476

25/08/2014

4344.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002478

25/08/2014

4865.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002479

25/08/2014

13300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002485

25/08/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002486

25/08/2014

1050.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002487

25/08/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

25/08/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002494

25/08/2014

365.91

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADA NO DIA 29/07/2014, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002469

25/08/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Convite

000152014

0002477

25/08/2014

3860.32

10730660000181

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002496

25/08/2014

362.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002497

25/08/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002498

25/08/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002499

25/08/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002500

25/08/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002501

25/08/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002506

25/08/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002507

25/08/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002508

25/08/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002509

25/08/2014

362.00

00011655016431

FLAVIO LUIS MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002510

25/08/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002511

25/08/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002512

25/08/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002513

25/08/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002514

25/08/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002515

25/08/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002518

25/08/2014

1387.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO II PARA O FOLCLORE DA CRECHE JULIETA PEDROSA. EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002519

25/08/2014

1080.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO III PARA O FOLCLORE DAS ESCOLAS EPITÁCIO PESSOA E BEZERRA DE MENEZES. EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014 NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0002520

25/08/2014

2737.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II E GERADOR PARA O FOLCLORE DO CASARÃO DA CULTURA. EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002542

25/08/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/07/14 A 27/08/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002543

25/08/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/07/14 A 27/08/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002470

25/08/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002480

25/08/2014

5725.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002481

25/08/2014

5524.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002482

25/08/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002483

25/08/2014

10884.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002484

25/08/2014

6098.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002541

25/08/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/07/14 A27/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002467

25/08/2014

41.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002468

25/08/2014

23.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES, NA ZONA RURAL DE ENGº NOVO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002471

25/08/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002489

25/08/2014

87439.08

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002490

25/08/2014

17974.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

25/08/2014

107004.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002502

25/08/2014

376.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TABATINGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002503

25/08/2014

96.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE RIACHO D'ÁGUA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002504

25/08/2014

1710.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002505

25/08/2014

269.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO JOSÉ DA SILVA, NA ZONA RURAL DO SÍTIO ITABATINGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002516

25/08/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002521

25/08/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002522

25/08/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002523

25/08/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002524

25/08/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002525

25/08/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002526

25/08/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002527

25/08/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002528

25/08/2014

200.00

00011394454481

RODRIGO DA SILVA BERNARDO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002529

25/08/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002530

25/08/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002531

25/08/2014

300.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002532

25/08/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002533

25/08/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002534

25/08/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002535

25/08/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002536

25/08/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002537

25/08/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002538

25/08/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002539

25/08/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002540

25/08/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002544

26/08/2014

90.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 26/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002545

27/08/2014

227.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 27/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002546

27/08/2014

6557.47

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 27/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002547

27/08/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 29/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002548

27/08/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002549

27/08/2014

129.99

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002550

27/08/2014

116.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 28/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002568

27/08/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de agosto de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002586

27/08/2014

70000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 27/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002560

27/08/2014

411.70

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002561

27/08/2014

517.24

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002562

27/08/2014

548.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002563

27/08/2014

614.96

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002567

27/08/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a agosto de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

27/08/2014

30.00

00031279716487

OSVALDO DE MATOS E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DUCAÇÃO,NO DIA 29/08/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSRO B,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002552

27/08/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/08/2014, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002553

27/08/2014

5847.72

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDOIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002554

27/08/2014

5866.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TNT PP 40 G 1,40X50MM DIVERSAS CORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002555

27/08/2014

1590.00

35595016000179

SEVERINO GALVAO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002556

27/08/2014

3923.88

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTÍNUIO RAZÃO 1 VIA, 3 VIAS 80 COL, E 2 VIAS 80 COL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002557

27/08/2014

5115.48

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002558

27/08/2014

6240.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002559

27/08/2014

4651.50

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002564

27/08/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIAL (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/09/2014, NA FUNÇÃO DE DIRETORADE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002565

27/08/2014

30.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIAL (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/09/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002566

27/08/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIAL (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/09/2014, NA FUNÇAO DEMOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002569

27/08/2014

3400.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002570

27/08/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA PGH-0849.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002571

27/08/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 EKJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002572

27/08/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002573

27/08/2014

3980.00

02249099000195

PELE REFRIGERACAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELA E CARGA DE GAS DE BEBEDOURO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002574

27/08/2014

190049.11

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002575

27/08/2014

166313.64

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002576

27/08/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002577

27/08/2014

30095.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002578

27/08/2014

8445.01

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002579

27/08/2014

19548.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002580

27/08/2014

74504.86

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002581

27/08/2014

434744.02

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002582

27/08/2014

151966.42

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002583

27/08/2014

30320.56

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002584

27/08/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002585

27/08/2014

85054.10

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002587

27/08/2014

120.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 3ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002592

29/08/2014

113285.21

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002594

29/08/2014

51427.22

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002588

29/08/2014

116.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 29/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002589

29/08/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 29/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002590

29/08/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 29/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002591

29/08/2014

2920.39

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 29/08/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002593

29/08/2014

19727.28

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002595

01/09/2014

21000.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 04/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002596

01/09/2014

4193.01

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002597

01/09/2014

206.26

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002623

01/09/2014

6600.31

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000232014

0002648

01/09/2014

3800.00

00003454890470

IVANALDO BENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO PASSEIO,ABASTECIDO E COM UM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA A UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS RELATIVOS AS ELEIÇÕES 2014, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002602

01/09/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFD-0706 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NQE-8933 E QFE-3665.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000132014

0002605

01/09/2014

6756.93

00003337247474

DORIS FIUZA CHAVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS BENEFICIO ECONOMICO DOS MESES ABRIL/2014,MAIO/2014,JUNHO/2014,JULHO/2014, CONFORME PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO.PROC.Nº 0004139-08-2010.4.05.8200 QUE TRAMITAM NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.PROC. Nº 0004140-90-2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002606

01/09/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002625

01/09/2014

1560.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002626

01/09/2014

332.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS EPSON SENDO: 01(UM) T66 4120 PRETO, 01(UM) T66 4420 AMARELO, 01(UM) T66 4220AZUL E 01(UM) T66 4320 VERMELHO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002627

01/09/2014

180.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP 21 PRETO, 06 CARTUCHOS HP 22 COLLOR, 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO E 01 CARTUCHO HP 662 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002629

01/09/2014

370.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER HP 85A E CONSERTO DA IMPRESSORA 8600 HP, REINSTALAÇÃO DO BULK, LIMPEZA GERAL COM DESINTUPIMENTO DAS VÁLVULAS DE TINTA, MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002643

01/09/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002644

01/09/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002645

01/09/2014

724.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0002650

01/09/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000182014

0002603

01/09/2014

9450.00

00040102289700

MANOEL SEVERINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, BASCULHOS, RESTOS DE ARVORES E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002604

01/09/2014

1000.00

15544936000150

R.M. Serviços de transformadores LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MAO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA DO ESTADIO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002612

01/09/2014

53691.88

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0002615

01/09/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000232013

0002628

01/09/2014

15960.00

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTOS, TROCA DE ROLAMENTO,PASTILHAS,TROCA DE CAPACITOR,TROCA DE CANOS EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002630

01/09/2014

12100.00

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS COM MAQUINAS HIDRAULICA E LUVAS GLVANIZADAS EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002631

01/09/2014

5285.00

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTOS, TROCA DE ROLAMENTO,TROCA DE SELO MECANICO,PASTILHAS E SEGMENTO DE PRESSÃO,TROCA DE OLEO,PLATINA E CENTRIFUGA EM VARIOS POÇOS E BOMBAS DE AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002633

01/09/2014

75.00

13653754000192

SINDIPLAVE-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF-7508.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002639

01/09/2014

3270.00

20404883000102

MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPRESSOR PSV 25/350 AD SUPER PRESS COM CABEÇOTE, BIELAS E REPARO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DE PEDRAS DE FOGO-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002641

01/09/2014

904.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE 12 LOTES NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E PERFIL LONGITUDINAL DAS RUAS ANTÔNIO LINS BORBA, ERMERITA CABRAL DOS SANTOS E PLANTA PERFIL LONGITUDINAL DESSAS RUAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002642

01/09/2014

1250.00

00044947585404

IRAQUITAN PAULINO DE ARAUJO

IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS TORRES DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002646

01/09/2014

35.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002647

01/09/2014

12.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002607

01/09/2014

7040.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002608

01/09/2014

41181.36

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002609

01/09/2014

22609.62

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002610

01/09/2014

32970.81

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002611

01/09/2014

91862.25

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -22 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000242014

0002616

01/09/2014

3000.00

00038862182449

Maria José dos Santos Cabral

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002617

01/09/2014

120.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17,18,E 19/08/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002618

01/09/2014

120.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 3ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002619

01/09/2014

120.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 1,00 X 3,00 M, PARA A FEIRA FOLCLÓRICA REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002620

01/09/2014

500.00

00057789134434

JOSE LOIA SABINO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA, NA FEIRA FOLCLÓRICA REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002621

01/09/2014

300.00

00004308335477

MARIO JOSE XAVIER

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CIRANDA, NA FEIRA FOLCLÓRICA REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002622

01/09/2014

68314.77

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002632

01/09/2014

200.00

00003245646437

ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 LAJOTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PISO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002649

01/09/2014

4558.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002601

01/09/2014

16.26

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 04/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0002613

01/09/2014

3000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002614

01/09/2014

7500.00

00080612075400

MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PROGRAMAÇÃO DOS GASTOS APONTANDO O INDICE COM MANUTENÇAO DA SAUDE,E NA MANUTENÇAO DA REDE DE EDUCAÇAO -MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002624

01/09/2014

5130.00

07174787000157

DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002634

01/09/2014

566.20

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 DE 1991 E 03 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002635

01/09/2014

44774.24

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002636

01/09/2014

1902.26

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002637

01/09/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002638

01/09/2014

277.75

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DO EXTRATO DA TA DO PEGRÃO PRESENCIAL 010/2014 DA PMPF.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002640

01/09/2014

5200.00

07174787000157

DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO IPTU 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002651

01/09/2014

1038.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002652

01/09/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002653

01/09/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 01/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002654

01/09/2014

1007.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002655

01/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002656

01/09/2014

31.25

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 01/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002659

02/09/2014

4100.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 02/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002661

02/09/2014

231891.92

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 02/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002662

02/09/2014

30.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002663

02/09/2014

6563.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002657

02/09/2014

110490.24

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002658

02/09/2014

13837.96

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO E OVOS DESTINADO A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002660

02/09/2014

1200.00

02647781000136

ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/14 A 31/08/2014, CONFORME CONTRATO .

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002664

03/09/2014

1031.96

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002665

03/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE NO DIA 03/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002666

03/09/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002667

04/09/2014

416.38

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002668

04/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 04/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002669

04/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 04/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002670

05/09/2014

17310.85

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002671

08/09/2014

153.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 08/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002672

09/09/2014

58.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 09/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002727

09/09/2014

1905.63

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002674

09/09/2014

3200.00

00010905200420

DINART MOREIRA E SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002699

09/09/2014

1432.85

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0002700

09/09/2014

3752.50

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002702

09/09/2014

6940.19

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002728

09/09/2014

14250.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMAM BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002729

09/09/2014

12680.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FORMAÇÃO PARA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002730

09/09/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0002731

09/09/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002732

09/09/2014

960.00

06942364000177

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 ADESIVOS PARA ÔNIBUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002734

09/09/2014

100.00

00947659000150

UNDIME PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS OSVALDO DE MATOS E SILVA E DANIELLE CORREA FERREIRA PARA O CICLO DE SEMINARIOS, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO DIA 29/09/2014, NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002675

09/09/2014

96.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002676

09/09/2014

27.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002677

09/09/2014

431.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002678

09/09/2014

95.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002679

09/09/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002680

09/09/2014

415.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002681

09/09/2014

51.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002682

09/09/2014

660.04

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002683

09/09/2014

129.21

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002684

09/09/2014

1355.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002685

09/09/2014

2324.59

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002686

09/09/2014

1175.68

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002687

09/09/2014

1898.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002688

09/09/2014

45.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002689

09/09/2014

351.87

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002690

09/09/2014

13.96

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002691

09/09/2014

174.93

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002692

09/09/2014

848.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002693

09/09/2014

1378.72

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002694

09/09/2014

77.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002695

09/09/2014

2748.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002696

09/09/2014

14218.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0002697

09/09/2014

57392.47

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002698

09/09/2014

1482.00

12481403000189

MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) TELHAS DE AÇO GALV - 06 MTS 0,43MM DESTINADAS AO FECHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002701

09/09/2014

520.00

00040902951491

MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TENDAS DESTINDAS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002703

09/09/2014

452.00

00005433302490

ROBERTO BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CARROCINHAS DE LIXO EM 53 REMENDOS DE CÂMARA DE AR, TROCA DE 09 ROLAMENTOS E TROCA DE 11 CÂMARA DE AR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002704

09/09/2014

398.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002705

09/09/2014

544.03

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002706

09/09/2014

453.84

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002707

09/09/2014

543.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002708

09/09/2014

1669.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002709

09/09/2014

157.35

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002710

09/09/2014

312.95

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002711

09/09/2014

11.62

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002712

09/09/2014

7.49

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002713

09/09/2014

456.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002714

09/09/2014

3.44

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002715

09/09/2014

43.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002716

09/09/2014

370.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002717

09/09/2014

1853.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002718

09/09/2014

376.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002719

09/09/2014

769.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002720

09/09/2014

51.64

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002721

09/09/2014

13.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002722

09/09/2014

181.33

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002723

09/09/2014

921.75

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002724

09/09/2014

47.03

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002725

09/09/2014

54.49

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002726

09/09/2014

259.37

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002673

09/09/2014

506.95

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002733

09/09/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0002741

10/09/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002745

10/09/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/09/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002750

10/09/2014

60.00

00005237119484

BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, TAIS COMO OBTER CÓPIAS DE PROCESSOS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002743

10/09/2014

10898.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/09/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002744

10/09/2014

1927.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/09/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002752

10/09/2014

394.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002736

10/09/2014

19519.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002737

10/09/2014

17223.32

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002740

10/09/2014

5057.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/09/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002735

10/09/2014

31.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002738

10/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002739

10/09/2014

23.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002742

10/09/2014

6000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002746

10/09/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002747

10/09/2014

6785.50

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002748

10/09/2014

10275.20

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-PARC 60)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR, RELATIVO A 2-60

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002749

10/09/2014

1748.95

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002751

10/09/2014

0.27

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002754

11/09/2014

23.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 11/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002753

11/09/2014

37338.56

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002764

12/09/2014

360.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002765

12/09/2014

6213.55

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002766

12/09/2014

410.97

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002767

12/09/2014

30.00

00002754548432

DANIELLE CORREA FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DA UNDIME-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/09/2014, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002768

12/09/2014

525.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002769

12/09/2014

411.03

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002770

12/09/2014

2686.50

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0002771

12/09/2014

11067.00

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002772

12/09/2014

10890.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002777

12/09/2014

391.31

09188376000146

DETRAN-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-8117,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002778

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002779

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA OFH-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002780

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002781

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002782

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002783

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002784

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002785

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002786

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA OGF-1550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002787

12/09/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA OGA-8850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002755

12/09/2014

83578.05

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 12/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002756

12/09/2014

55841.84

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 12/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002757

12/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 12/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002758

12/09/2014

600.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 12/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002759

12/09/2014

54437.48

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002760

12/09/2014

134.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE II, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002761

12/09/2014

576.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO BOM QUE DOI, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002762

12/09/2014

1689.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE CAMPO VERDE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002763

12/09/2014

96.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO D AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002773

12/09/2014

59.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, FAZENDA PAU DURO, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Reposição de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000222014

0002774

12/09/2014

14713.13

17474152000129

E & P CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 437,50M DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM APROVEITAMENTO DE PEDRAS,ENTRE O PERIODO DE 08/09 A 19/09/2014.

01312014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002775

12/09/2014

13.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002776

12/09/2014

56.31

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002788

15/09/2014

121.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002791

15/09/2014

78.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 15/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002792

15/09/2014

23.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 15/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002793

15/09/2014

3000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 15/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002789

15/09/2014

8319.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002790

15/09/2014

57364.96

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002794

15/09/2014

50437.51

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002795

16/09/2014

100000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 16/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002796

16/09/2014

19000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 16/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002797

16/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 16/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002799

16/09/2014

10600.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 18/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002800

16/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 16/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002798

16/09/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE SETEMBRO, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002801

17/09/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002802

17/09/2014

344.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 17/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002803

17/09/2014

38000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 17/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002804

18/09/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 18/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002809

18/09/2014

95.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 18/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002808

18/09/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002805

18/09/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072014

0002807

18/09/2014

17555.55

01222789000198

TRATORPECAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL, GRADES E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0002806

18/09/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002825

19/09/2014

700.00

00009258319486

LUCAS ALEIXO ROSAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 JANELAS, TROCA DE 15 MAÇANETAS E 06 VIDROS DE 50X50 NO CENTRO ADMINISTRATIVO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Abastecimento

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS DO MUNICÍPIO

Ampliação e reforma do Mercado Público Municipal

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022014

0002818

19/09/2014

100563.80

35590090000100

Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA URABANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADITIVO 01, CONFORME CT Nº 028/2014, LICITAÇÃO TP Nº 002/2014 E ID 581.

01432014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002816

19/09/2014

1340.75

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002817

19/09/2014

3457.74

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002819

19/09/2014

650.00

00059118806449

VALDETE LIMA SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS MEDINDO 1,00 X 6,00m E 04 ADESIVOS PARA CARROS PARA O PROJETO RONDOM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002821

19/09/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/09/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002822

19/09/2014

30.00

00031279716487

OSVALDO DE MATOS E SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DA UNDIME/PB,NO DIA 29/09/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSRO B,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002824

19/09/2014

90.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002828

19/09/2014

3400.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002829

19/09/2014

1070.00

00007459460460

MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS NO EVENTO DIA DA ARVORE, REALIZADO NO DIA 21/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002810

19/09/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 19/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002811

19/09/2014

37.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002812

19/09/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(49.091-1), NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002813

19/09/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

19/09/2014

0.16

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002815

19/09/2014

1407.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002820

19/09/2014

1103.00

26994558000123

UNIAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0005.824-21.2008-4-05-8200

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000162014

0002826

19/09/2014

11250.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DO PDDE E PDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002827

19/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 19/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000232014

0002823

19/09/2014

3800.00

00003454890470

IVANALDO BENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO PASSEIO,ABASTECIDO E COM UM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA A UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS RELATIVOS AS ELEIÇÕES 2014, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002830

22/09/2014

26.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 22/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002831

22/09/2014

1000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 22/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002832

23/09/2014

31.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 23/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002833

24/09/2014

7.80

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002834

24/09/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 24/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002835

25/09/2014

42.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 25/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002852

25/09/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002856

25/09/2014

7725.76

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002858

25/09/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002862

25/09/2014

42548.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002899

25/09/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002902

25/09/2014

7.79

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

35

Serviços de Consultoria

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002906

25/09/2014

32000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AS ELABORAÇÕES DOS BALANCETES FINANCEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002907

25/09/2014

67000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 25/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002839

25/09/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002844

25/09/2014

362.00

00011620206447

WILLIAN PIMENTEL MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002845

25/09/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002851

25/09/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002853

25/09/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002854

25/09/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002855

25/09/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002857

25/09/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002859

25/09/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002860

25/09/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002861

25/09/2014

362.00

00010015740447

KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002863

25/09/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002864

25/09/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002865

25/09/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002867

25/09/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002896

25/09/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/08/14 A 27/09/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002898

25/09/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/08/14 A 27/09/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002900

25/09/2014

3293.95

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002903

25/09/2014

1940.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC-5219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0002904

25/09/2014

4181.00

06885566000124

SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-7508, OFH-8489, NQD-2586 E MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002836

25/09/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002872

25/09/2014

86142.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002873

25/09/2014

17974.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002874

25/09/2014

106624.81

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002875

25/09/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002876

25/09/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002877

25/09/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002878

25/09/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002879

25/09/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002880

25/09/2014

400.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002881

25/09/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002882

25/09/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002883

25/09/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002884

25/09/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002885

25/09/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002886

25/09/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002887

25/09/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002888

25/09/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002889

25/09/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002890

25/09/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002891

25/09/2014

200.00

00011394454481

RODRIGO DA SILVA BERNARDO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002892

25/09/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002893

25/09/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002894

25/09/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002905

25/09/2014

2100.00

00006273978409

DANIEL ROSENO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E CAPINAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E DA ESCOLA JACIRA SOUSA CESAR, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002846

25/09/2014

5980.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002847

25/09/2014

5524.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002848

25/09/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002849

25/09/2014

9684.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002850

25/09/2014

6098.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0002895

25/09/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/08/14 A27/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0002897

25/09/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/08/14 A 27/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002901

25/09/2014

400.00

13286820000133

EDUARDA SOARES DE MELO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 HD 00390 TOSHIBA 1TB PARA NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002837

25/09/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002838

25/09/2014

12060.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002840

25/09/2014

1236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002841

25/09/2014

14100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002842

25/09/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002843

25/09/2014

4865.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002866

25/09/2014

13500.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002868

25/09/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002869

25/09/2014

1050.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002870

25/09/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002871

25/09/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0002912

26/09/2014

11776.00

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000242014

0002914

26/09/2014

9000.00

00038862182449

Maria José dos Santos Cabral

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002908

26/09/2014

8500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002909

26/09/2014

1000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 26/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002910

26/09/2014

5000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 26/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002911

26/09/2014

265.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000102014

0002913

26/09/2014

12000.00

00067436820478

MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB E NA ANALISE DOS RELATORIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0002919

29/09/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de setembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002915

29/09/2014

186559.37

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002917

29/09/2014

169637.45

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002918

29/09/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002920

29/09/2014

30095.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002921

29/09/2014

5780.18

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002922

29/09/2014

8710.48

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002923

29/09/2014

19258.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002924

29/09/2014

70865.04

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002925

29/09/2014

434511.81

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002926

29/09/2014

153675.49

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002927

29/09/2014

31216.12

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002928

29/09/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002929

29/09/2014

82736.21

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002916

29/09/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a setembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002930

30/09/2014

2482.98

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002931

30/09/2014

123690.02

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA Nº 647092-2, REFERENTE AO CONVÊNIO INCLUSÃO DIGITAL PARA A CONTA DESTINO Nº 170500-2.

00000000

52

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002933

01/10/2014

8005.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 22/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002940

01/10/2014

160000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002964

01/10/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002974

01/10/2014

45065.97

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002975

01/10/2014

1924.74

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002981

01/10/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002983

01/10/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002984

01/10/2014

138.97

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002999

01/10/2014

649.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

01/10/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003001

01/10/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003002

01/10/2014

206.22

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003003

01/10/2014

3984.29

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002932

01/10/2014

5186.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/10/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002936

01/10/2014

3200.00

00010905200420

DINART MOREIRA E SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SIMEC, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA, DE 4 SALAS NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CRECHE TIPO "B" NO BAIRRO PLANALTO E QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA RUA EDNALDO R. CHAVES, TODAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002937

01/10/2014

15840.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.CONFORME ADITIVO DE Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 057/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002938

01/10/2014

5904.00

05428496000112

FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS CRECHE JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002939

01/10/2014

1097.70

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0002941

01/10/2014

9325.00

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002942

01/10/2014

765.00

00005468266792

RUBERVANIA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REENBOLSO DA FUNCIONARIA, UTILIZADO NA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SER DISTRIBUIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO DIA 10/10/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Infantil

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002943

01/10/2014

855.00

00005468266792

RUBERVANIA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REENBOLSO DA FUNCIONARIA, UTILIZADO NA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SER DISTRIBUIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NO DIA 10/10/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002944

01/10/2014

3620.00

02249099000195

PELE REFRIGERACAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE FREEZER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002945

01/10/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA PGH-0849.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002946

01/10/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002947

01/10/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002949

01/10/2014

121900.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA, SENDO 40 HORAS/AULA NA INICIAL E 80 HORAS/AULA NA CONTINUADA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002952

01/10/2014

550.00

00004208258438

ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES - UNDIME, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2014,NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002961

01/10/2014

536.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ALUGUEIS DE 16 PEÇAS DE ANDAIME, UTILIZADOS NO PERIODO DE 14/08 A 11/09/2014 NA CASA DE CULTURA, 08 PEÇAS DE ANDAIME EM 01 DIA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA E 16 PEÇAS DE ANDAIME NO PERIODO DE 18/09 A 23/09 PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0002963

01/10/2014

7040.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002971

01/10/2014

68106.29

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002977

01/10/2014

22609.62

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002978

01/10/2014

91959.04

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -22 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0002979

01/10/2014

32874.02

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CALENDARIO 22 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002986

01/10/2014

2115.19

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002987

01/10/2014

3534.25

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002988

01/10/2014

4558.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002990

01/10/2014

1940.40

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002991

01/10/2014

3226.55

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002993

01/10/2014

135.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 E HP 60 PRETOS E HP 60 COLOOR, RECARGA DE TONER RICOH 1130D, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002994

01/10/2014

140.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85, DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002995

01/10/2014

1242.72

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0002996

01/10/2014

1377.00

10888487000144

CENTRAL AVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos"

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002997

01/10/2014

480.00

19476110000152

MERCIA BENTO PIMENTEL SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PEDRAS DE AZULEJOS IMPRESSOS, TAMANHO 15X15 CM,DESTINADOS A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002935

01/10/2014

1986.40

15760169000117

JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO PET E VASSOURA PET, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0002951

01/10/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002953

01/10/2014

1311.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA TRAÇÃO, BUZINA, BUCHA DA BALANÇA, EIXO, CÂMARA DE AR, CABO DE ACELERADOR E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DE PLACAS OEW-0427, MNE-8601, OEW-0487, OEW-0517, MOD-5956, MNE-8591 E KLE-8032, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002954

01/10/2014

480.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES TL-85/01, 02 E 03, TRATOR 785 E LG 938, DAS CAÇAMBAS DE PLACAS NQF-6765 E OFE-6033 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002955

01/10/2014

682.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS KLN-8424, KKP-3169 E OFE-6033, NOS TRATORES TL-85/01, FORD-6610, 5610, 785, RD-406, NO VEÍCULO ESTRADA DE PLACA MNE-6002 E NA MOTO DE PLACA OEW-0517, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002956

01/10/2014

395.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS ALÇAS, SOLDA NO PARA-CHOQUE E PROTETOR DA TRANSMISSÃO DOS VECICULOS DE PLACA KKP-3169,KIS-5998 E MNC-4514 E SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR TL-85, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002957

01/10/2014

5169.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA, SOLDA, PARAFUSO CENTRO, CHASSIS DOS VEICULOS KIS-5998, NQF-6765, KKP-3169 E SERVIÇOS DE FREIOS, SOLDA E PARAFUSOS DO TRATOR RD-406,TRATOR FORD 5610,6610,785, TL-85/01, E 02, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002958

01/10/2014

640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRA E PINTURA DO TRATOR-785,E DO VEICULO DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002959

01/10/2014

480.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR 6610,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002960

01/10/2014

640.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CICLO E REGULAGEM DA PATROL 170-H6,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002962

01/10/2014

5290.10

01091310000121

RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002966

01/10/2014

237.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLA DA CAÇAMABA DE PLACA NQF-6765,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002967

01/10/2014

360.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR 5610 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002968

01/10/2014

316.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR DA CAÇAMBA DE PLACA KIS-5998 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002969

01/10/2014

1440.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE ÁGUA, FREIOS, ENGRENAGEM, EIXO PRIMÁRIO E EIXO DA MARCHA DOS TRATORES FORD 5610 E 6610 E NO VEÍCULO LG-938 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0002970

01/10/2014

2923.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CHICOTES, REGULAR FREIOS, RETENTOR, CAIXA DE MARCHA, CALÇO DO MOTOR E SERVIÇO EM DUAS RODAS TRASEIRAS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS KLN-8424, KKP-3169, MQF-6765, KIS-5998 E MNC-4514,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002973

01/10/2014

52329.38

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002989

01/10/2014

167.68

08667024000100

CREA-PB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0002934

01/10/2014

1845.00

09380743000109

GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L355BR TANK EPSON, DESTINADA A ASSESSORIA TECNICA DO MUNICIPIO VINCULADA AO GABIENTE PREFEITO E NOTEBOOK STILO 2GB HD 320 W8 POSITIVODESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTIURA E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0002948

01/10/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFD-0706 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NQE-8933 E QFE-3665.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002950

01/10/2014

2440.00

07604700000134

IVANEIDE DA SILVA DANTAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA INCOLOR 10MM TEMPERADO COM MOLA DORMA E PUXADOR DE INOX, DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0002976

01/10/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002980

01/10/2014

59.90

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002982

01/10/2014

2896.00

00069721971472

Antônio Francisco de Paulo

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0002985

01/10/2014

143.77

34028316001932

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002992

01/10/2014

685.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO 21, 662 E 74,CARTUCHO HP 22 COLLOR, TONER HP 85 E TONER H SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002998

01/10/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0002972

01/10/2014

6346.26

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003004

02/10/2014

53.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003005

02/10/2014

232178.25

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 02/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003006

02/10/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 02/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003007

02/10/2014

2000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 02/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003008

02/10/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO DIA 02/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003009

03/10/2014

402.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003012

03/10/2014

6000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003014

03/10/2014

109.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DEOUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003015

03/10/2014

2484.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003016

03/10/2014

2200.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 03/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003010

03/10/2014

2200.00

00003377267441

JOSELENE MARIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE 02 ESPETACULOS DE MATINÉ NO AMERICAN CIRCO, ALUSIVO A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM 12/10/2014, NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003011

03/10/2014

41181.36

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOSVINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 22 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003013

03/10/2014

724.00

00003435428465

GILDO RODRIGUES FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS EDMILSON GERMANO B. FAUSTINO, MAT. 52698, NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003017

08/10/2014

18.36

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003018

09/10/2014

24200.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003019

10/10/2014

98500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 10/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003020

10/10/2014

5845.57

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003021

10/10/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003024

10/10/2014

2000.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9), NO DIA 10/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003025

10/10/2014

1056.12

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003069

10/10/2014

1905.63

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003075

10/10/2014

17029.53

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003076

10/10/2014

416.38

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003077

10/10/2014

1748.95

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003078

10/10/2014

1031.96

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003079

10/10/2014

54033.32

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003089

10/10/2014

217.01

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS

Manutenção das atividades do Departamento de Licitação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003093

10/10/2014

2000.00

04196645000100

IMPRENSA NACIONAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- REFERENTE A COMPRA DE CREDITO DE 10 (DEZ) PUBLICAÇÕES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0003029

10/10/2014

5474.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO SOM TIPO II E GERADOR, PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/07/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003030

10/10/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003031

10/10/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003080

10/10/2014

57458.45

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003083

10/10/2014

49647.79

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003084

10/10/2014

297.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003085

10/10/2014

3652.09

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003086

10/10/2014

397.70

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003087

10/10/2014

173.20

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003022

10/10/2014

8944.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/10/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003026

10/10/2014

700.00

00003543839497

INALDO BENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDAS EM 04 (QUATRO) TENDAS E 02 (DOIS) PALANQUES, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Lazer

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Implantação e recuperação de praças, parques e jardins

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000082013

0003027

10/10/2014

57337.81

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 032/2014, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR, NA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, ZONA URABANA DO MUNICIPIO.

01342014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Implantação de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000092014

0003028

10/10/2014

470151.32

07177669000100

SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP

IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA,JOSE GALDINO GUEDES,ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

01422014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003032

10/10/2014

14403.53

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003033

10/10/2014

2740.68

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003034

10/10/2014

354.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003035

10/10/2014

612.52

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003036

10/10/2014

503.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003037

10/10/2014

543.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003038

10/10/2014

1718.74

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003039

10/10/2014

173.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003040

10/10/2014

301.31

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003041

10/10/2014

93.65

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003042

10/10/2014

7.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003043

10/10/2014

501.42

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003044

10/10/2014

45.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003045

10/10/2014

323.00

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003046

10/10/2014

1794.39

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003047

10/10/2014

380.47

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003048

10/10/2014

833.24

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003049

10/10/2014

53.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003050

10/10/2014

14.29

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003051

10/10/2014

190.20

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003052

10/10/2014

950.81

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003053

10/10/2014

52.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003054

10/10/2014

53.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003055

10/10/2014

497.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003056

10/10/2014

53.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003057

10/10/2014

52.59

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003058

10/10/2014

495.53

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003059

10/10/2014

52.76

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003060

10/10/2014

83.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003061

10/10/2014

132.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003062

10/10/2014

1256.45

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003063

10/10/2014

2182.33

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003064

10/10/2014

1119.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

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39

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49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003065

10/10/2014

1966.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003066

10/10/2014

743.68

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003067

10/10/2014

338.56

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003068

10/10/2014

14.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003070

10/10/2014

235.91

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE SEETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003071

10/10/2014

675.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003072

10/10/2014

124.65

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003073

10/10/2014

973.41

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003074

10/10/2014

31.64

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003090

10/10/2014

35.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, FAZENDA PAU DURO, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003091

10/10/2014

434.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Reposição de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000222014

0003092

10/10/2014

42469.90

17474152000129

E & P CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 56m, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO 21,29m E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM APROVEITAMENTO DA PEDRA 33,63m.

01492014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003023

10/10/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/10/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003081

10/10/2014

1022.36

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003082

10/10/2014

186.89

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000132014

0003088

10/10/2014

3428.60

00003337247474

DORIS FIUZA CHAVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS BENEFICIO ECONOMICO DOS MESES DE AGOSTO/2014 E SETEMBRO/2014, CONFORME PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO.PROC.Nº 0004139-08-2010.4.05.8200 QUE TRAMITAM NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.PROC. Nº 0004140-90-2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003094

13/10/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 13/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003095

13/10/2014

39.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO DIA 13/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003096

14/10/2014

78.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 14/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003097

14/10/2014

96500.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 14/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003098

14/10/2014

45600.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 14/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

14/10/2014

42000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003100

14/10/2014

84.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 14/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003114

15/10/2014

7000.00

12040250000134

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES

CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LOA - LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2015.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003120

15/10/2014

305.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000252014

0003102

15/10/2014

26080.46

03620819000140

JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003110

15/10/2014

4542.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUUCHAMENTO BOLSAS DE AR, MOLAS, PIVO E BUCHAS DO ÔNIBUS DE PLACA GKO-2246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003111

15/10/2014

1027.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR-5257, MNJ-4243, NPX-5681, OFF-7508, NPX-5691, NPX-5701, MNC-4251, OFD-4184, OFH-8489 E MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003112

15/10/2014

1106.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RODA DIANTEIRA, TROCA DE TERMINAL DIREÇÃO, PASTILHA DE FREIO, EMBREAGEM, PLATÔ, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO E RODAS TRASEIRAS DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-1410, NQK-3228, OFD-0549 E OGC-8117, DO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-4085, CAMINHONETE DE PLACA PEQ-4561 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003113

15/10/2014

1303.50

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CANTONEIRAS, LANTERNAS, SOLDA NO ESCAPE, NA BASE DO RDIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA GKO-2246, DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-5219 E DO FIAT STRADA DE PLACA MNE-6002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003115

15/10/2014

110005.06

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003116

15/10/2014

37513.23

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003117

15/10/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIAL (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/10/2014, NA FUNÇAO DEMOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003118

15/10/2014

30.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIAL (PNAIC), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/10/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000232013

0003101

15/10/2014

17705.00

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVOS E/OU CORRETIVOS EM BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS INJETORAS, ENVOLVENDO CONSERTO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003105

15/10/2014

790.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA MNC-4514, DA CAÇAMBA F-4000 DE PLACA KIS-5998, DA SAVERO DE PLACA KFB-5986, NA MICHIGAM LG-938 E NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFE-6033,PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003106

15/10/2014

1600.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO, NO ENGATE, NA JUNTA DE CABEÇOTE, NAS RODAS E NA GRADES DOS TRATORES 785, TL-85/01, 85/03,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003107

15/10/2014

869.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARROCERIA DO CAMINHÃO DE PLACA MNC-4514 E NO TRATOR FORD-5610,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003108

15/10/2014

711.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS, RODA TERMINAL DIREÇÃO, JUNTA CABEÇOTE E REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHÃO DE PLACA MNC-4514, DAS CAÇAMBAS DE PLACAS KIS-5998 E KLN-8424,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032014

0003109

15/10/2014

1600.00

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS KLN-8424, KKP-3169 E KIS-5998, DO GOL DE PLACA MNK-6792, DOS TRATORES FORD-5610, 6610, DO CAMINHÃO DE PLACA MNC-4514, DA PATROL 845-B, DOS TRATORES TL-85/01, 85/03 E DA MICHIGAM LG-938, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003119

15/10/2014

3000.00

00002158012455

DENES FIRMO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DE BARRO (PISSARRO), DESTINADAS AO ATERRO NA BUEIRA E LADEIRA DA PRATA, RUA VEREADOR JURANDIR RODRIGUES E RUA PROJETADA DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM BELA VISTA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003103

15/10/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003104

15/10/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003121

16/10/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003123

17/10/2014

39.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 17/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003124

17/10/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6), NO DIA 17/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003129

17/10/2014

568.41

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 DE 1991 E 03 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003126

17/10/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003122

17/10/2014

14.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003125

17/10/2014

147.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003128

17/10/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003127

17/10/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003130

20/10/2014

16.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 20/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003131

20/10/2014

1520.24

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003132

20/10/2014

153.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003133

20/10/2014

6.30

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 20/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003134

21/10/2014

6.41

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 21/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003135

21/10/2014

17000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 21/10/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003136

21/10/2014

157.90

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003137

22/10/2014

4.20

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 22/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003138

22/10/2014

39.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO DIA 22/10/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003139

22/10/2014

12.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 22/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0003141

22/10/2014

3400.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003142

22/10/2014

10500.54

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003143

22/10/2014

3300.00

05059650000126

EDITORA CIDADE NOVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM 12 EDIÇÕES,33 EXEMPLARES, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO

Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003140

22/10/2014

3400.00

24297061000120

MARIA BERNADETE GUEDES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003169

23/10/2014

17974.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003170

23/10/2014

103939.69

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003171

23/10/2014

86570.98

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003174

23/10/2014

10000.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL NA RECUPERÇÃO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003175

23/10/2014

8000.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL NAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,PRAÇA DA MANGUEIRA, PRAÇA DOS AUTO-MOTIVOS,QUADRAS DA MANGUEIRA E DO BESSA E CONSERTO DOS PORÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO (GARAGEM E GABINETE).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003176

23/10/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003177

23/10/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003145

23/10/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/09/14 A 27/10/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003147

23/10/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/09/14 A 27/10/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003172

23/10/2014

450.00

00088823890497

ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (PISCINA DE BOLINHA E CAMA ELASTICA) QUE FOI UTILIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014, DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE TABATINGA, NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003173

23/10/2014

30.00

00002991180455

ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 00 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO INTEGRADA DO MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 22/10/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003160

23/10/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003161

23/10/2014

43148.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003162

23/10/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003163

23/10/2014

7371.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003144

23/10/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/09/14 A27/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003146

23/10/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/09/14 A 27/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003155

23/10/2014

6098.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003156

23/10/2014

9684.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003157

23/10/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003158

23/10/2014

5524.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003159

23/10/2014

5035.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0003164

23/10/2014

4000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003148

23/10/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003149

23/10/2014

12060.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003150

23/10/2014

1236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003151

23/10/2014

14100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003152

23/10/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003153

23/10/2014

13500.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003154

23/10/2014

4931.19

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003165

23/10/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003166

23/10/2014

10700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003167

23/10/2014

1050.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003168

23/10/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003200

24/10/2014

2700.00

24122426000186

AGRONORDESTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 135 VACINAS BOVICEL 10 DS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003199

24/10/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003204

24/10/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0003226

24/10/2014

298.00

18758907000180

MEGA COM. DE INFORMATICA E ELTRONICOS EIRELI ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KASPERSKY INTERNET SECURITY 2014-P/ 03 PC KASPERSKY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS TECNOLOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003232

24/10/2014

79.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003205

24/10/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003228

24/10/2014

196.10

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003233

24/10/2014

31.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003234

24/10/2014

26100.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 24/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003235

24/10/2014

206.15

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003236

24/10/2014

4015.06

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003237

24/10/2014

67600.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003238

24/10/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 24/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003196

24/10/2014

36167.60

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003206

24/10/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003207

24/10/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003208

24/10/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003209

24/10/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003210

24/10/2014

362.00

00008892871471

MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003211

24/10/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003212

24/10/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003213

24/10/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003214

24/10/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003215

24/10/2014

362.00

00010015740447

KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003216

24/10/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003217

24/10/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Construção de Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012010

0003218

24/10/2014

50567.00

10569412000109

L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8º MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA NO MUNICIPIO.OBJETO DO CONTRATO Nº 034/2010.

00062010

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003219

24/10/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003220

24/10/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003221

24/10/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003222

24/10/2014

2091.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003223

24/10/2014

2560.10

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003224

24/10/2014

656.35

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003225

24/10/2014

1796.10

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003227

24/10/2014

120.00

00076586987415

LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇAO DE PROFESSORA,NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014 CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003229

24/10/2014

120.00

00086923331404

ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 5ª SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA SUPERVISORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003230

24/10/2014

120.00

00002067422405

MARIA JOSE MENEZES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07/11/2014, NA FUNÇAO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003231

24/10/2014

3515.50

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003178

24/10/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003179

24/10/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003180

24/10/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003181

24/10/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003182

24/10/2014

300.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003183

24/10/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003184

24/10/2014

400.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003185

24/10/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003186

24/10/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003187

24/10/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003188

24/10/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003189

24/10/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003190

24/10/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003191

24/10/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003192

24/10/2014

200.00

00011394454481

RODRIGO DA SILVA BERNARDO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003193

24/10/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003194

24/10/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003195

24/10/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003197

24/10/2014

18.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA VILA DE SÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003198

24/10/2014

57.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA SÍTIO ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003202

24/10/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003203

24/10/2014

2520.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO, REFORMA DO ESTÁDIO RONALDÃO NO BAIRRO PLANALTO E PARA FINS DE PROJETO NA UNA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003239

28/10/2014

1409.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003240

28/10/2014

4200.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003241

29/10/2014

1100.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO DIA 29/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

29/10/2014

161144.39

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003243

29/10/2014

168621.54

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003244

29/10/2014

2732.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003245

29/10/2014

31095.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003246

29/10/2014

8631.89

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003247

29/10/2014

19113.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003248

29/10/2014

69323.21

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003249

29/10/2014

446045.54

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003250

29/10/2014

155563.42

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003251

29/10/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003252

29/10/2014

29912.50

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003253

29/10/2014

77700.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003258

30/10/2014

135.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 662 XL, 662 PRETO, 60 PRETO E TONER 1170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003259

30/10/2014

210.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 85A HP, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA R. DA COSTA DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003254

30/10/2014

2723.67

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003255

30/10/2014

7.50

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003261

30/10/2014

105.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 75 XL, 74 E 74 XL DESTINADOS AO DEPARTAMETO DA RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0003256

30/10/2014

49617.81

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003257

30/10/2014

360.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 36 CARTUCHOS 670 PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003263

30/10/2014

500.00

00008273895408

MARCELO SANTOS DE FRANÇA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA RONALDO RIBEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003264

30/10/2014

16.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, ARQUIVO DA BANDA MUNICIPAL RONALDO RIBEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003260

30/10/2014

110.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 11 CARTUCHOS 122 PRETO E COLOR DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003262

30/10/2014

90.00

00008260537427

ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 1170 DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003271

03/11/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA NML-2932 E 01 VEICULO 1.0DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFD-0706 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NQE-8933 E QFE-3665.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0003272

03/11/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003278

03/11/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003284

03/11/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de onovembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003310

03/11/2014

160.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO 21 E 60,CARTUCHO HP 22 E 60 COLLOR, TONER RICOR 1170, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003312

03/11/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a outubro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003316

03/11/2014

61.70

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003267

03/11/2014

51120.77

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000182014

0003270

03/11/2014

47250.00

00040102289700

MANOEL SEVERINO DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, BASCULHOS, RESTOS DE ARVORES E ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0003273

03/11/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003285

03/11/2014

3323.78

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA PATROL 846-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003286

03/11/2014

2045.68

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KIS-5998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003287

03/11/2014

880.46

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003288

03/11/2014

2258.35

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003313

03/11/2014

1950.00

00011067205470

MARCELO JOSE FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS NOS BAIRROS CONJUNTO MANOEL ALVES, CONJ. GASPARINO RIBEIRO, MANGUEIRA, PLANALTO, CENTRO, LOT. BELA VISTA E SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003314

03/11/2014

2400.00

11208291000205

DIEGO SOUTO DE QUEIROZ - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA MANGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003317

03/11/2014

640.00

02249099000195

PELE REFRIGERACAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR 7000 BTUS E VENTILADOR 7000 E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR 30 ME EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003318

03/11/2014

35.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003321

03/11/2014

11557.07

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA OSE-8033,KIS-5998,MNC-4514,NQF-6765, PATROL 845-B PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Implantação de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000092014

0003322

03/11/2014

72189.36

07177669000100

SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP

IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXECUTADO EM OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:RENI MELO DA SILVA, NEYLSON VALERIO DE SOUZA,JOSE GALDINO GUEDES,ERNANDES GASPAR DOS SANTOS E SANTA EMILIA, CONFORME AO ADITIVO 01 DO CONTRATO 063/2014.

01422014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003265

03/11/2014

650.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003266

03/11/2014

53651.95

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003268

03/11/2014

1000.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO IPVA (9.542-7), NO DIA 07/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003269

03/11/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0003309

03/11/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de outubro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003311

03/11/2014

220.00

08431188000134

RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM MÃO DE OBRA DA IMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003319

03/11/2014

482.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003320

03/11/2014

70.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003323

03/11/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

03/11/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

03/11/2014

143.76

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003326

03/11/2014

46868.27

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

03/11/2014

2002.05

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003335

03/11/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003274

03/11/2014

10898.25

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003275

03/11/2014

360.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003276

03/11/2014

360.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Aquis.de móveis, equip.e mater.perman.p/a Casa da Cultura"Casarão dos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0003277

03/11/2014

1000.00

11191106000136

MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003280

03/11/2014

68243.36

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0003281

03/11/2014

5474.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO SOM TIPO II E GERADOR, PARA O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 21/07/2014, NA ZONA RURAL DE UNA DE SÃO JOSE E CAMPO VERDE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0003282

03/11/2014

402.05

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO, ATRAVES DE CARRO DE SOM, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0003283

03/11/2014

7040.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003289

03/11/2014

2814.05

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003290

03/11/2014

3107.66

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-8850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003291

03/11/2014

726.31

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003292

03/11/2014

2002.18

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003293

03/11/2014

612.56

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-5257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003294

03/11/2014

801.19

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ-5901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003295

03/11/2014

1650.74

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003296

03/11/2014

1138.96

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-4251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003297

03/11/2014

2039.81

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003298

03/11/2014

1236.72

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQK-3228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003299

03/11/2014

2525.47

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003300

03/11/2014

313.15

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-2586, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003301

03/11/2014

2253.48

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-5701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003302

03/11/2014

1634.98

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-5691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003303

03/11/2014

2038.23

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-5681, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003304

03/11/2014

1496.80

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA CGC-9219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003305

03/11/2014

1161.28

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003306

03/11/2014

1668.85

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003307

03/11/2014

1481.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003308

03/11/2014

5247.48

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003315

03/11/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/10/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003328

03/11/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003329

03/11/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746 E KJS 0891

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003330

03/11/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADEPARA 16 PASAGEIROS DE PLACA PGH-0849.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003331

03/11/2014

37437.60

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003332

03/11/2014

20554.20

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDESE ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003333

03/11/2014

32858.78

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CALENDARIO 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003334

03/11/2014

80625.82

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -20 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003279

03/11/2014

7244.21

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003344

04/11/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003336

04/11/2014

556216.59

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003337

04/11/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003338

04/11/2014

1750.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003339

04/11/2014

16000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003340

04/11/2014

101.40

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9)NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003341

04/11/2014

48985.10

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONSTITUIDA EM 60 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 4.897,94 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 747,24, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO:02016.000970/2011-22, Nº DEBITO 3891657.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003342

04/11/2014

8923.51

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONSTITUIDA EM 40 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 892,24 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 205,93, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO:02016.001982/2003-64, Nº DEBITO 250000034202.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003343

04/11/2014

6987.96

03659166002903

IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONSTITUIDA EM 31 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 698,76 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 209,64, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO:02016.002170/2000-93, Nº DEBITO 250000022861.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003345

04/11/2014

5000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 04/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003346

04/11/2014

47500.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Convite

000232014

0003347

05/11/2014

3800.00

00003454890470

IVANALDO BENTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO PASSEIO,ABASTECIDO E COM UM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA A UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS RELATIVOS AS ELEIÇÕES 2014, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003348

06/11/2014

36.37

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003368

10/11/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003370

10/11/2014

8747.09

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003376

10/11/2014

10.10

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003382

10/11/2014

6348.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/11/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0003400

10/11/2014

43616.00

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, PRTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003349

10/11/2014

590.11

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003350

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003351

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003352

10/11/2014

402.55

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003353

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003354

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003355

10/11/2014

137.17

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003356

10/11/2014

1162.78

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003357

10/11/2014

2176.90

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003358

10/11/2014

971.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA - RUA 24 DE OUTUBRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003359

10/11/2014

1835.70

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003360

10/11/2014

549.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003361

10/11/2014

392.58

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003362

10/11/2014

13.43

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003363

10/11/2014

210.50

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003364

10/11/2014

686.89

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003365

10/11/2014

108.74

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003366

10/11/2014

1101.92

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003367

10/11/2014

127.20

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003369

10/11/2014

10419.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/11/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003372

10/11/2014

13935.00

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003373

10/11/2014

2651.36

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003374

10/11/2014

163.61

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003375

10/11/2014

535.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003377

10/11/2014

424.51

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003378

10/11/2014

401.35

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003379

10/11/2014

1675.58

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003380

10/11/2014

146.65

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003381

10/11/2014

293.87

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003383

10/11/2014

81.34

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003384

10/11/2014

7.25

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003385

10/11/2014

423.71

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003386

10/11/2014

42.40

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003387

10/11/2014

331.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003388

10/11/2014

1894.06

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003389

10/11/2014

401.06

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003390

10/11/2014

716.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003391

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003392

10/11/2014

13.43

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003393

10/11/2014

197.22

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003394

10/11/2014

819.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003395

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003396

10/11/2014

49.88

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003397

10/11/2014

288.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO JOSÉ DA SILVA, NA ZONA RURAL DO SÍTIO ITABATINGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000092014

0003398

10/11/2014

12989.00

08744768000181

FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARA DE AR DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003399

10/11/2014

206.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DO SITIO SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003371

10/11/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/11/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003401

11/11/2014

19.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA VILA DE SÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003402

11/11/2014

52.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA SÍTIO ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0003405

11/11/2014

16880.33

13603534000154

CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003408

11/11/2014

3465.00

03656804000808

CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA MANGUEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003409

11/11/2014

2100.00

10646994000171

SALINA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GUIRLANDAS ELETRICAS A-6 DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA E PRAÇA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003403

11/11/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003406

11/11/2014

2731.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003404

11/11/2014

9500.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 19/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003407

11/11/2014

882.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003410

11/11/2014

1046.77

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003411

11/11/2014

416.38

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003412

11/11/2014

1748.95

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003413

11/11/2014

1905.63

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003414

11/11/2014

17163.48

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003415

13/11/2014

37259.21

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003416

13/11/2014

110654.70

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003417

14/11/2014

44259.28

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003418

14/11/2014

55665.29

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003423

14/11/2014

1345.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003424

14/11/2014

662.10

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003425

14/11/2014

13124.10

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003426

14/11/2014

1207.00

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003427

14/11/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB NO ANO DE 2014 - "PERSPECTIVAS, EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA 2015", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/11/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003428

14/11/2014

30.00

00004509908423

BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB NO ANO DE 2014 - "PERSPECTIVAS, EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA 2015.", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/11/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0003429

14/11/2014

3400.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0003430

14/11/2014

33169.64

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003436

14/11/2014

462.30

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003437

14/11/2014

1206.70

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003438

14/11/2014

3860.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003441

14/11/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0003442

14/11/2014

6180.22

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0003443

14/11/2014

21534.06

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003444

14/11/2014

2292.85

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003446

14/11/2014

2130.50

06885566000124

SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003422

14/11/2014

569.18

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072014

0003419

14/11/2014

11223.96

01222789000198

TRATORPECAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL, GRADES E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003420

14/11/2014

67.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA SÍTIO ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003421

14/11/2014

237.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003431

14/11/2014

9700.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL NO MATADOURO PUBLICO, NOS SERVIÇOS DOS PORTÕES GALVANIZADOS, PORTÃO DE CORRER,PORTÃO DE CHAPA E TUBO GALVANIZADO, GRADE FIXA E CORRIMÃO, PORTÃO DE ROLO, PORTÃO DA PASSAGEM DO BOI,CORTE DOS PARAFUSOS DA CAIXA DO MATADOR, TAMPA DA CAIXA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS

Reforma do Cemitério da Cidade

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003432

14/11/2014

2400.00

00004012332430

EDSON CÂNDIDO DA CRUZ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 08 GAVETAS FUNERARIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003434

14/11/2014

3300.00

00006235649479

ADEILDO DA SILVA PORCIANO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA NO MURO E NA CAPELA, DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003435

14/11/2014

1800.00

00052666786404

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAPELA E DO MURO DOS CEMITÉRIOS DA ZONA RURAL EM UNA DE SÃO JOSÉ E RIACHO DO SALTO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003439

14/11/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000132014

0003433

14/11/2014

1613.53

00003337247474

DORIS FIUZA CHAVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS BENEFICIO ECONOMICO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO.PROC.Nº 0004139-08-2010.4.05.8200 QUE TRAMITAM NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.PROC. Nº 0004140-90-2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003440

14/11/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003445

14/11/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003448

18/11/2014

5800.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003449

18/11/2014

1535.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003450

18/11/2014

600.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003451

18/11/2014

335.00

17259486000180

INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCARIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PREPARATORIO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CPA-10, QUE O SERVIDOROR DANILO MARCIO GOUVEIA CHAVES MATRICULA 30929,IRA REALIZAR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 22/11/2014 E 29/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003452

18/11/2014

335.00

17259486000180

INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCARIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PREPARATORIO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CPA-10, QUE A SERVIDORORA JEANE CAVALCANTI DA SILVA MELO,MATRICULA 51489,IRA REALIZAR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 22/11/2014 E 29/11/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003453

18/11/2014

120.00

00003993309413

DANILO MÁRCIO GOUVEIA CHAVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS (VERBA ALIMENTAÇÃO), PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA REALIZAR A PROVA DO CPA-10, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 22/11/2014 E 29/11/2014, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003454

18/11/2014

120.00

00002938343426

JEANE CAVALCANTI DA SILVA MELO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS (VERBA ALIMENTAÇÃO), PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA REALIZAR A PROVA DO CPA-10, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 22/11/2014 E 29/11/2014, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003447

18/11/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003461

19/11/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/10/14 A 27/11/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003463

19/11/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/10/14 A 27/11/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003464

19/11/2014

435.60

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003455

19/11/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 19/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003456

19/11/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003457

19/11/2014

291.50

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003459

19/11/2014

46.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003458

19/11/2014

1252.33

10954450000177

Iramilton satiro da nobrega - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003460

19/11/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/10/14 A27/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003462

19/11/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/10/14 A 27/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003466

20/11/2014

1252.33

10954450000177

Iramilton satiro da nobrega - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003469

20/11/2014

3437.00

12481403000189

MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE TUBOS PATENTE, TUBO INDUSTRIAL, TUBO REDONDO ZINCADO E TUBO ZINCADO, DESTINADOS AS TRAVES DO CAMPO RONALDÃO E QUADRA DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003467

20/11/2014

1286.51

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 20/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003468

20/11/2014

9.45

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003465

20/11/2014

10423.20

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003470

21/11/2014

199.73

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003471

21/11/2014

3573.22

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003484

26/11/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003485

26/11/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003486

26/11/2014

7586.17

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003487

26/11/2014

37248.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003488

26/11/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003531

26/11/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003542

26/11/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003549

26/11/2014

116.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003556

26/11/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003562

26/11/2014

15.60

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003563

26/11/2014

0.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

26/11/2014

1000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 26/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003588

26/11/2014

200.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 26/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Inexigível

000152014

0003496

26/11/2014

8450.00

19499619000110

FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DIEGO FERNANDES, NAS FESTIBVIDADES DA PÁDROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003498

26/11/2014

30.00

00061924423472

MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ªCSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/12/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003499

26/11/2014

30.00

00004509908423

BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ARTICULAÇÃO DO PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA SEMPRE VIVA COM CONSULTORA MÁRCIA CHARRET, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2014, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003501

26/11/2014

30.00

00078999383415

IVANIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ARTICULAÇÃO DO PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA SEMPRE VIVA COM A CONSULTORA MÁRCIA CHARRT, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2014, NA FUNÇAO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003502

26/11/2014

30.00

00001344135471

JAILDES DOMINGOS DE PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ARTICULAÇÃO DO PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA SEMPRE VIVA COM CONSULTORA MÁRCIA CHARRT, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2014, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003503

26/11/2014

30.00

00005428135484

IVANA NASCIMENTO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA ARTICULAÇÃO DO PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA SEMPRE VIVA COM CONSULTORA MÁRCIA CHARRT, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2014, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003504

26/11/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA ARTICULAÇÃO DO PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA SEMPRE VIVA COM CONSULTORA MÁRCIA CHARRET, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/11/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003505

26/11/2014

30.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/12/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

26/11/2014

30.00

00002991180455

ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES, NO DIA 04/12/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003508

26/11/2014

3200.00

00010905200420

DINART MOREIRA E SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SIMEC, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA, DE 4 SALAS NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CRECHE TIPO "B" NO BAIRRO PLANALTO E QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA RUA EDNALDO R. CHAVES, TODAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003510

26/11/2014

380.00

00052115976487

ZENILTON BERNARDO DIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ALUGUEIS DE 10 PEÇAS DE ANDAIME, UTILIZADOS NO PERIODO DE 01/10 A 07/11/2014 NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES E EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003517

26/11/2014

362.00

00008244521430

GENILSON DE LIMA MARTINIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003518

26/11/2014

362.00

00008261781461

SEVERINA SILMARA DA SILVA BELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003519

26/11/2014

362.00

00008892871471

MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003520

26/11/2014

362.00

00010017559448

JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003521

26/11/2014

362.00

00010793616425

GLICIO LEE BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA LEITURA DO BEM

Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003522

26/11/2014

362.00

00010822481421

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003523

26/11/2014

362.00

00005332377428

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003524

26/11/2014

362.00

00010503768464

JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003525

26/11/2014

362.00

00004176814454

JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003526

26/11/2014

362.00

00010015740447

KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003527

26/11/2014

362.00

00005229182474

CARLOS JOSE DA SILVA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003528

26/11/2014

362.00

00009774703421

RAFAEL GOMES BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME A LEI Nº 846/2008 DE 02/05/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003529

26/11/2014

362.00

00005343566480

UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003530

26/11/2014

362.00

00011503849481

RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003532

26/11/2014

362.00

00008704818431

RIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Cultura

Difusão Cultural

PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS

Manutenção das atividades das Bandas Marciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003533

26/11/2014

362.00

00011635557461

ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA

0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003559

26/11/2014

3400.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003560

26/11/2014

985.56

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003561

26/11/2014

2838.05

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0003564

26/11/2014

7500.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DE ABERTURA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Convite

000232013

0003565

26/11/2014

7800.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CONFERÊNCIAS ESCOLARES E ACOMPANHAMENTO DO MESMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO CORRENTE.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003566

26/11/2014

826.00

09006958000164

DIMARCA-ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTE SENDO TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NOS DOMINGOS PELA MANHÃ E TARDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08/2014 A 07/12/2014 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003567

26/11/2014

2750.00

00008545485484

WASHINGTON SANTOS DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTDOS DE BUFFET (ALUGUEL DE CADEIRAS,TOALHAS, MALHAS, AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS, ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, SERVIÇOS DE GARÇON, DECORÇÃO DE ESPAÇO CERIMONIAL ENTRE OUTROS) PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DACONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003568

26/11/2014

1355.00

00008684945425

MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ITENS DE COFFE BREAK (DOCES, SALGADOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003569

26/11/2014

1700.00

00005643142422

EDSON FRANCISCO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NOS DOMINGOS (MANHÃ E TARDE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08/2014 A 07/12/2014, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003570

26/11/2014

1700.00

00003756617432

JOSE SEVERINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NOS DOMINGOS (MANHÃ E TARDE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08/2014 A 07/12/2014, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003571

26/11/2014

1700.00

00001304077470

JOSE JULIO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NOS DOMINGOS (MANHÃ E TARDE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/08/2014 A 07/12/2014, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003573

26/11/2014

2500.00

00063241560449

LUIZ FRANCISCO FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE DO SANTOS DE ALAGADIÇO, QUE FICOU EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR

Realização de torneios e campeonatos de futebol

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003574

26/11/2014

1500.00

00002834939411

SEVERINO DE LIMA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE DO BOTA FOGO DE ENGº NOVO, QUE FICOU EM 2º LUGAR NO CAMPEONATO JUVENIL E TITULAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003575

26/11/2014

28090.55

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003576

26/11/2014

167202.56

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003577

26/11/2014

2460.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003578

26/11/2014

105647.14

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003579

26/11/2014

8431.89

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003580

26/11/2014

16434.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003581

26/11/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003582

26/11/2014

19705.55

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003583

26/11/2014

151883.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003584

26/11/2014

63686.97

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003585

26/11/2014

438389.11

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003586

26/11/2014

68699.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003492

26/11/2014

84325.19

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003493

26/11/2014

17224.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003494

26/11/2014

97930.74

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003495

26/11/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Serviços Urbanos

PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL

Reposição de pavimentação em paralelepípedos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Convite

000222014

0003497

26/11/2014

78980.63

17474152000129

E & P CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME CONTRATO DE N°078/2014.

01492014

0

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003500

26/11/2014

180.00

00082406430430

MARCELO SANTOS DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003507

26/11/2014

53635.53

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003509

26/11/2014

8150.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL NO MATADOURO PUBLICO, NOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS PORCOS, PORTAS DE ENTREGA DA CARNE, CORRIMÃO DAS ESCADAS, PORTÕES REFORÇADOS DAS VACAS E DESMANCHE DOS TANQUES DOS PORCOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003511

26/11/2014

1580.00

00004342557428

EMANOEL BARRETO ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003512

26/11/2014

1580.00

00001226032494

JOAO MOUZINHO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003513

26/11/2014

1580.00

00088527174472

FLAVIO MONTEIRO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003514

26/11/2014

1580.00

00005211879406

HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003515

26/11/2014

1580.00

00024460404540

LUCIVERO DA COSTA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003516

26/11/2014

4850.00

00075618133415

PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003534

26/11/2014

300.00

00043686575434

MANOEL VICENTE DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003535

26/11/2014

724.00

00009217502421

GELSON SOARES BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003536

26/11/2014

300.00

00001116291444

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003537

26/11/2014

250.00

00006140445450

ANA CLAUDIA NASCIMENTO ARAUJO SOUZA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003538

26/11/2014

350.00

00044309864449

JOSE AUGUSTO BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003539

26/11/2014

350.00

00059131012434

ROBERTO MIGUEL DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003540

26/11/2014

300.00

00010371507405

CASSIANO FERREIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003541

26/11/2014

250.00

00005477941421

MARIA JOSE DE PAIVA LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003543

26/11/2014

400.00

00006888531457

CLECIO ALVES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003544

26/11/2014

300.00

00005157233477

ELIVAN JOAQUIM DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003545

26/11/2014

250.00

00012005155446

FLAVIANA DA SILVA PEREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003546

26/11/2014

250.00

00002274398488

SEVERINO MARCELINO MANOEL FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE BELA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003547

26/11/2014

250.00

00075618630478

JOAO BATISTA DOS ANJOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003548

26/11/2014

300.00

00005594299408

FABIANO PAULINO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE NOVA TATIANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003550

26/11/2014

250.00

00042190991404

JOSE ANESIO DA SILVA FILHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003551

26/11/2014

200.00

00011394454481

RODRIGO DA SILVA BERNARDO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE FAZENDA PAU DURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003552

26/11/2014

200.00

00000012658499

LUIZ XAVIER DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE CORVOADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003553

26/11/2014

250.00

00076602397400

ANTONIO DE SOUZA PONTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003554

26/11/2014

250.00

00008164571407

JOSE CARLOS VALENTIN SOARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003555

26/11/2014

250.00

00002140485432

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE ITABATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003479

26/11/2014

6085.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003480

26/11/2014

5140.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003481

26/11/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003482

26/11/2014

7324.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003483

26/11/2014

5578.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ONOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003557

26/11/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0003558

26/11/2014

5812.80

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000032014

0003572

26/11/2014

1936.75

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM TIPO I E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE PEDRAS DE FOGO, EVENTO REALIZADO NO DIA 30/11/2014,NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003472

26/11/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003473

26/11/2014

6516.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003474

26/11/2014

5402.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003475

26/11/2014

8333.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003476

26/11/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003477

26/11/2014

4331.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003478

26/11/2014

15100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003489

26/11/2014

10200.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003490

26/11/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003491

26/11/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000252014

0003591

27/11/2014

26080.46

03620819000140

JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003589

27/11/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

27/11/2014

3321.13

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 28/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003592

28/11/2014

3692.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003593

28/11/2014

2823.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003594

28/11/2014

1411.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003595

28/11/2014

2172.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003604

01/12/2014

15.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003615

01/12/2014

2060.00

02249099000195

PELE REFRIGERACAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 COMPRESSOR E CARAGA DE GÁS 7000 BTUS, MANUTENÇÕES SPLIT, SUBSTITUIÇÃO DE 01 COMPRESSOR E CARGA DE GÁS SPLIT 18000 BTUS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003616

01/12/2014

1620.00

02249099000195

PELE REFRIGERACAO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 COMPRESSOR E CARGA DE GÁS 12000 BTUS, MANUTENÇÕES SPLIT, CARGA DE GÁS SPLIT 24000 BTUS, SUBSTITUIÇÃO DE UM CAPACITOR DE 30MF E SUBSTITUIÇÃO DE UM VENTILADOR 7000 BTUS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003618

01/12/2014

49.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000232013

0003619

01/12/2014

24297.00

18804447000189

FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREVENTIVOS E/OU CORRETIVOS EM BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS CENTRIFUGAS E BOMBAS INJETORAS, ENVOLVENDO CONSERTO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003621

01/12/2014

371.33

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003629

01/12/2014

1080.00

00006667008425

PEREZ SILVA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ESTRADAS DE FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003632

01/12/2014

17.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA VILA DE SÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003633

01/12/2014

70.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA SÍTIO ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003636

01/12/2014

3441.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM GERAL NO MATADOURO PUBLICO, NOS SERVIÇOS DE GRADES FIXAS ALTAS, CORRIMÃO, PORTÕES REFORÇADOS E GREAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003596

01/12/2014

110416.53

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003600

01/12/2014

5283.04

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003601

01/12/2014

5276.81

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003602

01/12/2014

161.60

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003603

01/12/2014

394.10

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003605

01/12/2014

1090.80

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003606

01/12/2014

3357.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052014

0003611

01/12/2014

3594.50

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003612

01/12/2014

3408.50

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003613

01/12/2014

3262.15

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Convite

000252014

0003614

01/12/2014

26068.48

03620819000140

JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Pregão Presencial

000082014

0003617

01/12/2014

7040.00

12359017000119

FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA QUAL 08 PROFESSORES ESPECIALIZADOS EM OFICINAS,REALIZOU DUAS VEZES POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, DISTRIBUIDAS EM CURSO DE SANFONA,BALE CLASSICO,PERCUSSÃO,CAVALO MARINHO, TEATRO E RABECA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003622

01/12/2014

70519.30

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003631

01/12/2014

1588.63

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003635

01/12/2014

1700.00

00001237252407

WILLIAMS BARBOSA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003597

01/12/2014

735.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0003609

01/12/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de novembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003623

01/12/2014

39.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003624

01/12/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003625

01/12/2014

323.30

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003626

01/12/2014

23.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003627

01/12/2014

62000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003628

01/12/2014

78.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003598

01/12/2014

975.00

09164369000104

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para digitalizaçao de documentos, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003599

01/12/2014

650.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por outros motivos

000262013

0003607

01/12/2014

750.00

01526259000133

RADIO COMUNITARIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003608

01/12/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a novembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003610

01/12/2014

79.00

11984771000187

ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA- EPP

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003630

01/12/2014

600.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003634

01/12/2014

61.70

05323998000189

REDEHOST INTERNET LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000132014

0003637

01/12/2014

1265.74

00003337247474

DORIS FIUZA CHAVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS HONORARIOS BENEFICIO ECONOMICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PLANILHA DE CALCULO EM ANEXO.PROC.Nº 0004139-08-2010.4.05.8200 QUE TRAMITAM NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.PROC. Nº 0004140-90-2010.4.05.8200 QUE TRAMITA NA 3ª VARA FEDERAL DA PARAIBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003620

01/12/2014

7634.10

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212013

0003646

02/12/2014

16356.05

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, NQK-3228, MNC-4251, MNJ-4243, OFF-7508, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701, NQI-8703, OGF-1550, OFB-0549 E OFD-4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003638

02/12/2014

423.94

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003639

02/12/2014

147.99

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .

00000000

0

Recursos Ordinários

Adiantamentos

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003640

02/12/2014

500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003641

02/12/2014

48746.09

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, INFRESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇAO E GABINETE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003642

02/12/2014

3800.00

08868815000107

MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 10mx8m, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/11/2014 A 08/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003645

02/12/2014

3704.45

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KSB-5986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003648

03/12/2014

1740.00

00092104614449

JOSE RODRIGUES DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 02 RUAS EM SANTA TEREZINHA, PLANTA DE 03 PERFIS LONGITUDINAIS-RUAS 1 E 2 SANTA TREZINHA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL (PLANTA BAIXA) E PLANTA BAIXA EM PRANCHA DA PMPFE LOCAÇÃO DE 12 LOTES NOS BAIRROS: PLANALTO (08), MANGUEIRA (02) E GASPARINO (02), NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003643

03/12/2014

20916.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO BRASIL CARINHOSO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003644

03/12/2014

26805.25

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO BRASIL CARINHOSO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003647

03/12/2014

418759.30

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tomada de Preços

000012014

0003649

03/12/2014

2200.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para gestão publica sistema de contabilidade e portal da transparencia relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003650

03/12/2014

1600.00

09196974000167

E - TICONS

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software para administracao publica: sisalmoxarifado e sisfrota, relativo a dezembro de 2014, conforme documento anexo

00000000

0

Recursos Ordinários

Transferências

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003758

03/12/2014

13456.72

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO BRASIL CARINHOSO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003651

04/12/2014

2000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003652

04/12/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE(11.252-6), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003655

04/12/2014

16000.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ENCARROÇAMENTO DE UM BAÚ REVESTIDO EM ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO ALTURA DE 2,40M E COMPRIMENTO 4,92M, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNÍCIPIO PARA O TRANSPORTE DE CARNE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003653

05/12/2014

48.47

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 05/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000362013

0003654

05/12/2014

8000.00

00001206385413

RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE DIREITO PARA PRESTAR SERVIÇO NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003656

08/12/2014

101.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003657

10/12/2014

10000.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003659

10/12/2014

45886.90

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003660

10/12/2014

1960.67

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 00729/2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003663

10/12/2014

6810.65

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003664

10/12/2014

16571.33

00394460008630

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003665

10/12/2014

7065.66

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 10/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003669

10/12/2014

570.31

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03 DE 1991 E 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003726

10/12/2014

710.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003729

10/12/2014

2.11

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 19/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003730

10/12/2014

0.22

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 19/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003734

10/12/2014

19800.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003735

10/12/2014

87600.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 17/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003736

10/12/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO DIA 19/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003737

10/12/2014

147418.65

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 18/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003738

10/12/2014

29902.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 18/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003739

10/12/2014

1.10

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003740

10/12/2014

307.40

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003741

10/12/2014

70.20

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003743

10/12/2014

197.60

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003745

10/12/2014

4146.11

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003746

10/12/2014

7.21

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003747

10/12/2014

39.00

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X), NO DIA 23/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003768

10/12/2014

47.70

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9), NO DIA 31/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003780

10/12/2014

1098.07

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003781

10/12/2014

7078.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003782

10/12/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003783

10/12/2014

33664.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003784

10/12/2014

603.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003804

10/12/2014

1166.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS COMPLEMENTAR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003809

10/12/2014

1969.09

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003810

10/12/2014

17163.43

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003811

10/12/2014

240.83

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003812

10/12/2014

1883.52

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003824

10/12/2014

1570.57

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003825

10/12/2014

6862.17

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003826

10/12/2014

2300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003827

10/12/2014

15700.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003839

10/12/2014

1909.97

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003843

10/12/2014

944.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0003846

10/12/2014

5130.00

08924581000160

DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INFOR. PUB. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003847

10/12/2014

507.00

01518579000141

A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003848

10/12/2014

7000.00

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO DIA 24/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003849

10/12/2014

2100.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO DIA 29/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003850

10/12/2014

166176.74

10490987000123

Fundo Municipal de Saude

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

81

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003851

10/12/2014

39200.00

11479401000192

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003658

10/12/2014

149.00

00662270000320

INMETRO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TACOGRAFO E INMETRO DO VEICULO DE PLACA MNC-4514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003667

10/12/2014

12221.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA NO DIA 10/12/2014 NA CONTA DO FPM (4.401-6)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003670

10/12/2014

3000.00

00008452865449

JOSE COUTINHO DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE PEDRAS DE FOGO-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000062014

0003671

10/12/2014

15880.00

07981750000130

CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003673

10/12/2014

5400.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 4 GREIAS REFORÇADAS DE ESGOTO PARA O BAIRRO DA MANGUEIRA, FABRICAÇÃO DE 10 CAVALETES E PORTÕES PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Convite

000132014

0003674

10/12/2014

4910.00

00005893580494

RAFAEL BARBOSA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO RESIDUOS SOLIDOS COMO RESTO DE ARVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003679

10/12/2014

522.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL O RONALDÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Urbanismo

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PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003680

10/12/2014

51.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003681

10/12/2014

50.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACIRA S CESAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003682

10/12/2014

562.08

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003683

10/12/2014

51.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES PROXIMO AO SOPAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003684

10/12/2014

539.64

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003685

10/12/2014

194.73

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003686

10/12/2014

1200.30

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACIRA DE SOUZA CEZAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003687

10/12/2014

2465.28

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EPITACIO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003688

10/12/2014

1050.85

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA - RUA 24 DE OUTUBRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003689

10/12/2014

1905.94

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003690

10/12/2014

262.67

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003691

10/12/2014

442.32

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003692

10/12/2014

8.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003693

10/12/2014

215.51

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003694

10/12/2014

920.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003695

10/12/2014

107.19

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR AURORA 2 (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003696

10/12/2014

1363.90

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003697

10/12/2014

70.13

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O FAROL DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003698

10/12/2014

14001.35

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003699

10/12/2014

2664.16

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003700

10/12/2014

376.83

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO INDUSTRIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003701

10/12/2014

551.26

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

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Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003702

10/12/2014

476.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003703

10/12/2014

317.12

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003704

10/12/2014

1777.24

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA LAERCIO RODRIGUES DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003705

10/12/2014

161.80

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003706

10/12/2014

280.07

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA CONCORDIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003707

10/12/2014

74.90

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI SERAFIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003708

10/12/2014

7.51

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA BIBLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003709

10/12/2014

434.63

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003710

10/12/2014

43.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003711

10/12/2014

269.20

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003712

10/12/2014

2123.82

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003713

10/12/2014

431.52

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003714

10/12/2014

775.48

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003715

10/12/2014

51.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POÇO DA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003716

10/12/2014

13.92

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003717

10/12/2014

421.18

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DOM VITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003718

10/12/2014

838.60

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003719

10/12/2014

51.77

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CIAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003720

10/12/2014

51.79

10835932000108

CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003731

10/12/2014

4220.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PONTOS VALORES NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0003733

10/12/2014

66202.70

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003742

10/12/2014

655.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003744

10/12/2014

975.00

00009132585713

ALMIR LUIZ DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PRÉ-MOLDADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICPAL DE PEDRAS DE FOGO

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Infra-Estutura

Transporte

Transportes Coletivos Urbanos

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Aquisição de veículos e máquinas de grande porte

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Sem Licitação

000000000

0003748

10/12/2014

7665.00

05285282000304

NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG 150 FAN HONDA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003759

10/12/2014

1200.00

00054254027400

JOSE BATISTA DE SOUZA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO 13º SALARIO DE 2014 COMO CHEFE DE DIVISÃO DO MATADOURO PUBLICO, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003794

10/12/2014

65491.84

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003796

10/12/2014

15272.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003797

10/12/2014

87906.35

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003805

10/12/2014

1166.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPLEMENTAR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003834

10/12/2014

91707.93

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003835

10/12/2014

100784.14

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003844

10/12/2014

44375.40

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Secretaria de Infra-Estutura

Urbanismo

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI

Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000262014

0003845

10/12/2014

4550.00

21056793000130

Edson Santos de Araujo 05869461448

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 15 (QUINZE) GREIAS REFORÇADAS PARA SANGUE DE BOI, 04 (QUATRO) TANQUES PARA FATO E CARNE DE PORCO E 01 (UM) PORTÃO DE ENTRADA, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003666

10/12/2014

794.00

00703157000183

CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO DIA 10/12/2014, DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003722

10/12/2014

4160.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS NO PERIODO DE 27/11/14 A27/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003724

10/12/2014

1950.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO PERIODO DE 27/11/14 A 27/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003727

10/12/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003760

10/12/2014

16060.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO 01 CAMINHONETA 4X4 DE PLACA OFH-4664E 01 VEICULO 1.0DE PLACA NQA-6862. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SENDO 01 VEICULO 1.0 DE PLACA NQE-8933 E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS OFG-7246 E OEZ-2036.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003775

10/12/2014

5385.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003776

10/12/2014

5140.40

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003777

10/12/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003778

10/12/2014

7324.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003779

10/12/2014

4826.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003813

10/12/2014

1150.00

00038116421468

DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, 04 (QUATRO) EMBARQUE/DESEMBARQUE E 08 (OITO) VERBAS REFEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA FUNÇÃO DE PREFEITO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011)..

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003819

10/12/2014

4300.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003820

10/12/2014

5900.60

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003821

10/12/2014

724.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003822

10/12/2014

3400.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003823

10/12/2014

3620.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003842

10/12/2014

1000.00

00636397000102

FAMUP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003761

10/12/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003762

10/12/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003763

10/12/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA PGH-0849.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003764

10/12/2014

35565.72

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOSVINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003765

10/12/2014

56603.42

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000022014

0003767

10/12/2014

18927.90

03548052000195

Itanilso Rodrigues da Silva-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003788

10/12/2014

92725.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003789

10/12/2014

152672.30

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -CONCURSADOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003790

10/12/2014

2460.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003791

10/12/2014

22129.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -COMISSIONADOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003792

10/12/2014

7903.68

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ESTAVEIS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003793

10/12/2014

14268.90

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - PETI CONTRATADOS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003795

10/12/2014

600.00

00023265612449

MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COQUETEL PARA BANDA DE MÚSICA DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2014, QUE VEIO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA SAXOFONISTA JOSÉ PAULINO BATISTA DA FILARMÔNICA 05 DE MAIO DE PEDRAS DE FOGO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003798

10/12/2014

55212.78

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003799

10/12/2014

413203.16

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003800

10/12/2014

18631.55

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003801

10/12/2014

86279.31

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003802

10/12/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003806

10/12/2014

1458.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS COMPLEMENTAR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003807

10/12/2014

482.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS COMPLEMENTAR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003808

10/12/2014

54843.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003830

10/12/2014

176511.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003831

10/12/2014

176070.41

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003832

10/12/2014

7903.68

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003833

10/12/2014

16796.80

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003836

10/12/2014

469653.15

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003837

10/12/2014

130819.28

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003840

10/12/2014

3668.27

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

10/12/2014

82036.95

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000032014

0003661

10/12/2014

3170.00

00005212731453

ZELMA DE MELO CEZAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CESAR R. GUEDES, 13, PARA O FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE S. CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003662

10/12/2014

580.00

00002525907400

JOSILENE SERAFIM RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA GASPARINO RIBEIRO, 33, PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003668

10/12/2014

7336.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, NO DIA 10/12/2014, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS

Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Convite

000032014

0003672

10/12/2014

1692.00

18556329000107

T Borges Machado - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I PARA A NOITE DE MPB, EVENTO REALIZADO NO DIA 05/12/2014, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003675

10/12/2014

4002.00

00002609511450

SERGIO SILVA MARINHO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

10/12/2014

60.00

00002912278481

JAILTON MENDES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DA FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/12/2014, NA FUNÇAO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR(LEI MUNICIPAL No 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL No 12-A/2011 DE 04/04/2011).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Alimentação e Nutrição

PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR

Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012014

0003677

10/12/2014

1182.30

12913976000134

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

54

SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Sem Licitação

000000000

0003678

10/12/2014

3400.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003721

10/12/2014

37377.54

05508993000120

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARTE EMPRESA ( FUNDEB 40% ) PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Tomada de Preços

000032013

0003723

10/12/2014

3900.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/11/14 A 27/12/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000032013

0003725

10/12/2014

7612.00

14857808000102

VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO PERIODO DE 27/11/14 A 27/12/2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Convite

000022014

0003728

10/12/2014

1965.00

01995578000198

GESTEMAQ

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000102014

0003732

10/12/2014

19915.85

11417239000188

PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDDES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2014.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003749

10/12/2014

1150.00

06942364000177

ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS,ADESIVOS E FAIXAS PARA OS VEICULOS DE PLACA OFH-8489,NQD-2586,NPX-5691 E MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000212013

0003750

10/12/2014

12262.79

13129940000127

ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGA-8850,CGC-9219,OGF-1410,NQK-3228,NPR-5257,MNE-6002 E OFD-4184, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003751

10/12/2014

42790.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VAN DE PLACA DCD-3062, 02 ONIBUS DE PLACAS MYL-2516, MYL-1323 E 09 VEICULOS 1.0 DE PLACAS NPX-1531, PEL-0311, PFH-9274,KJG-9069,KFP-1335, KHO-0732, OFZ-4435, HWC-2746 E KJS-0891.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003752

10/12/2014

11250.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 003/2013, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO 05 AUTOMOVEIS DE PLACA KFP 1335, KHO-0732, OFZ -4435, HWC-2746E KJS 0891

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000032013

0003753

10/12/2014

7540.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 01 VEICULO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASAGEIROS DE PLACA PGH-0849.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação de Jovens e Adultos

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003754

10/12/2014

37437.60

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOSVINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO DO EJA.CALENDARIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003755

10/12/2014

20554.20

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS ESTADUAIS GETÚLIO GUEDES E ANEXO, JOÃO ÚRSULO E ANEXO E PROFESSOR GILBERTO CARLOSPARA CONTEMPLAR OS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/SEE/PB E SECE/PEDRAS DE FOGO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072013

0003756

10/12/2014

80659.65

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,CALENDARIO ESCOLAR -20 DIAS.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Transporte Rodoviário

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE

Manutenção das atividades do Transporte Escolar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072013

0003757

10/12/2014

32824.95

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CALENDÁRIO ESCOLAR - 20 DIAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003785

10/12/2014

1061.87

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003786

10/12/2014

10100.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003787

10/12/2014

1387.67

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003828

10/12/2014

1390.08

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Administração Geral

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003829

10/12/2014

1448.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000012014

0003766

10/12/2014

8135.05

04319954000112

EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Combustível

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003769

10/12/2014

5912.66

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003770

10/12/2014

2069.53

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003771

10/12/2014

11333.34

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003772

10/12/2014

3258.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003773

10/12/2014

4331.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003774

10/12/2014

14950.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003803

10/12/2014

1283.33

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS COMPLEMENTAR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003814

10/12/2014

24000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003815

10/12/2014

6236.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003816

10/12/2014

4331.20

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003817

10/12/2014

5000.00

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003853

16/12/2014

51104.06

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003854

16/12/2014

31788.22

29979036016225

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO DE APOIO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003861

16/12/2014

19085.30

09072455000197

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003852

16/12/2014

2100.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 16/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003855

16/12/2014

2300.00

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS NO DIA 30/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003856

16/12/2014

7.80

00000000429945

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9), NO DIA 31/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003857

16/12/2014

5.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003858

16/12/2014

3810.14

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 19/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Trabalho

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Contribuição para o PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003859

16/12/2014

3793.39

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM,NO DIA 30/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003860

16/12/2014

15.60

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 19/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003862

23/12/2014

666.08

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.4016) NO DIA 24/12/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003863

23/12/2014

2765.87

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Educação Infantil

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003865

23/12/2014

7994.44

06194031000450

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTA SECRETARIA

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação, Cultura e Desportos

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003866

30/12/2014

432.74

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003867

30/12/2014

63.08

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 40.091-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN

Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003868

30/12/2014

334.74

00000000313050

BANCO DO BRASIL S.A.

CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM 4.401-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024