| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENCAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PRÊMIO DO FUNC. DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 120.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PALCO NAS COMUNIDADES CISPLATINA, SERROTE E SEDE PARA EVENTOS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 380.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DOS CASTIÇAIS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 120.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 120.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS ORNAMENTAIS NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 90.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 207.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 207.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 207.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 207.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 207.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 238.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 150.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 380.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 238.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 207.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 207.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 392.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 207.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 167.00 | 00007875090431 | YVINA MARIANE DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 MOLDURAS EM MDF PARA OFICINA DE FOTOS DE UM OLHAR FOTOGRAFICO ATRAVES DA SECRETARAID E CULTURA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 269.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 170.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 207.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 207.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 130.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 207.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO SINAIS DE TV DESTE CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 6.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 3606.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CASINHAS DE BONECA - MADEIRA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012aFNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 5414.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012aFNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012a/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 834.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS DA EDUÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012a/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 425.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2664.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS JAN A DEZ/2012 E JAN A NOV/2013, PARCELA 01/60 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 555.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 4/60, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 4.01 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS GRU/IBAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 678.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA GRUPO DE DEFICIENTES DESTE MUNCIIPIO/CRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 130.00 | 00003285674423 | CLEONICE PEREIRA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DA SRA ADENILSA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 415.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 520.00 | 00001191325407 | GENILSA VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 678.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 678.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 1420.00 | 00001231541466 | UDEZIO DANTAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM SALA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADES DA OFICNA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 678.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/ENTREVISTA JUNTO AO CRAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 313.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA I CIRANDA DE SERVIÇOS E INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LIBRAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1690.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 2620.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES D/ MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E HU, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 343.32 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 240.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/01/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 03/01/2014 | 678.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/01/2014 | 625.00 | 00005612493428 | NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO CADEIRAS PROJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 1900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PAR FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2014 | 111.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/01/2014 | 1617.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO IRIS DE VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2014 | 520.00 | 00001338679430 | CARLOS AANTONIO PIQUENO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS EM LONA DO PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/01/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 1440.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACAS, CONFECCIONADOS EM GRANITO, AÇO INOX PARA INAUGURACOES DO CEMITERIO, SESST E QUADRA DE ESPORTES ANEXA A ESCOLA JOAO DE MELO AZEVEDO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2014 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2014 | 87.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 06/01/2014 | 678.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/01/2014 | 678.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 06/01/2014 | 1017.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 06/01/2014 | 678.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 06/01/2014 | 200.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUCAO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FORNECIM,ENTO DE CONVITES PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 06/01/2014 | 103.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 06/01/2014 | 2000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO E AMBULNACIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 06/01/2014 | 260.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS CADEIRAS DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 06/01/2014 | 154.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, VENCIMENTO 02/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2014 | 99.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/01/2014 | 126.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, VENCIMENTO 02/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/01/2014 | 680.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/01/2014 | 315.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2014 | 255.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/01/2014 | 30.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/01/2014 | 140.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/01/2014 | 30.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/01/2014 | 15.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/01/2014 | 180.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 07/01/2014 | 30.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 07/01/2014 | 75.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2014 | 15.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO ACOMPANHANDO PACIENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 07/01/2014 | 47.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A HORAS TRABALHADAS COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA /TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 07/01/2014 | 374.89 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/01/2014 | 417.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 180.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 488.00 | 00040716171449 | HELIO HENRIQUES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRUFAS PARA DISTRIBUIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2013 COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2014 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/01/2014 | 266.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS (FOTS 3X4) DE BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIASI NA I CIRANDE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/01/2014 | 628.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DE DEBITO AUDITORIA FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2014 | 9.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/01/2014 | 637.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 07/01/2014 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/01/2014 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/01/2014 | 1073.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LAMINA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ART FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/01/2014 | 32.94 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS EMISSÃO DE 2ª VIA REGISTO GERAL DOS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAES DURANTE A I CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2014 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/01/2014 | 94.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 09/01/2014 | 66.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 09/01/2014 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 09/01/2014 | 658.20 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT E REVISÃO DE KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 09/01/2014 | 1119.99 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE KIT AUTOMOTIVO, FILTRO DE AR EFLUSHING LIMPESA PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/01/2014 | 130.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 09/01/2014 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 176.00 | 10237037000191 | LABORATORIO PRO SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DA SRA JOSINALDA DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 357.53 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 5.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 70.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CMOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 154.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 772.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 275.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE (SRA MARIA JOSE DA COSTA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR LUCIO RICHARD DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUAEDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2014 | 480.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAIS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 13/01/2014 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 350.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/01/2014 | 630.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE IMOVEL FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/01/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/01/2014 | 3.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 13/01/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CMOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 13/01/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/01/2014 | 460.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 13/01/2014 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ/NOITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 620.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/01/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/01/2014 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIIPAL JOSE JULIO DE LIMA NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 1563.00 | 00002203443456 | JOSE IVANALDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO INSTRUMENTO MUSICAL (DUAS TUBAS SOUZA FONE) DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 750.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL PAGODAO ESTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 750.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL R2 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 13/01/2014 | 800.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOSE CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 678.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 13/01/2014 | 1550.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO COBIÇO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 13/01/2014 | 750.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL CHICO ROQUE E BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 678.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 2699.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 575.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 678.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 1120.00 | 00060364068434 | FERNANDES PAULINO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 1360.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS( REFRIGERADOC 239L, FOGAO GAS 4B E MULTIUSO 2 PTS) PARA O PREDIO DO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 14/01/2014 | 270.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA O PREDIO DO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 600.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2014 | 1298.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DESTE MUNICIPIO (REGISTRO DE ATA/ESTATUTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 300.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOC ENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 150.00 | 00006275337443 | ANGELA MARIA OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 450.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTA CIDADE PAR FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 155.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE ASOS ERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APÓS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 1250.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA CENTRAL DE VELORIOS E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO SANTO EXPEDITO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 302.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PORTAS E JANELAS BASCULHANTES NO PREDIO DO SESST NESA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 240.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇOES DE PORTAS NO PREDIO DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 14/01/2014 | 941.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES PUBLICAS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 14/01/2014 | 365.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA CULTO EVANGELICO NA COMUNIDADE MALIÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 740.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 418.00 | 00006730522496 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU ESCOLA MUNICIPAL SANTA NA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 835.00 | 00002266227467 | JOANA DARC DE MENDONÇA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CEBELEREIRA NA I CIRANDA DE INCLUSAO SOCIAL NAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CISPLATINA, CANOA DE DENTRO, SERROTE E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS BENEFICIADOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 700.00 | 00003096814481 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2014 | 154.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DO CONVENIO 737/2013-PACTOPB; ENCAMINHAR PRESTAÇAO DE CONTAS CONVENIO 040/2013/FUNCEP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME PESQUISA DO CORPO INTEIROI REALZIADA NA SRA FRANCISCA OLIVEIR ADE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 230.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE PARABRISA PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2014 | 3800.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELETRICAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇOES NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/01/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - GREGORIO S DA COSTA E DINA DE A MELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2013 E JAN/2014, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 490.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (CORPO DA BOMBA) PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 903.97 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU E TANQUINHOS REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2013 E JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000228 | 17/01/2014 | 54645.85 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 373/2013/PACTO2013/SEC.EDUCAÇÃO/PMPL/TP Nº 0005/2013. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/01/2014 | 530.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO COM LUBRIFICAÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731/OGC-9950/OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PACTO-SEDAM, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/01/2014 | 27.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 17/01/2014 | 320.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FOGÃO 04 BC PARA O SEDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 7222.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMPETENCIA DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 11663.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMPETENCIA DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 3105.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª COTA DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 4036.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISOS DE LICITAÇÕES TP 005/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/01/2014 | 1478.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 3638.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL 40% /EDUCAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CAPACITAÇÃO NO USO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACAO DE LICITACAO, CONTRATOS E ADITIVOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 120.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ALUSKA BRENDA ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 530.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA E NA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA DO PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 438.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL NA MURADA DO CEMITERIO SANTO EXPEDITO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/01/2014 | 4117.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2014 | 1200.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/01/2014 | 320.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIR DE ARRUDA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/01/2014 | 559.12 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 05/60 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/01/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/01/2014 | 148.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 21/01/2014 | 1560.00 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) HORAS MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE COIVARAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/01/2014 | 2062.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/01/2014 | 1808.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/01/2014 | 256.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOALR/PB Nº 008/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/01/2014 | 483.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/01/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 21/01/2014 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA REALZIADO NO DIA 17/01/2014 ATRAVES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/01/2014 | 7826.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP COMPETENCIA DEZ/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 1600.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL PARA A COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 2304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/01/2014 | 650.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/01/2014 | 7813.61 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/01/2014 | 263.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/01/2014 | 63.95 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/01/2014 | 120.00 | 00006334669486 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/01/2014 | 1220.00 | 00005890297465 | JOSEFA EVILEIDE ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA ACS MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000270 | 22/01/2014 | 2161.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/01/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO IRIS DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2014 | 63.64 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ART PARA 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DE AGUA- PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/01/2014 | 850.00 | 07376680000191 | EDZANGELA DE LIMA NUNES - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) TERNOS FEMININO PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2014 | 4338.49 | 09044235003094 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS E TERNOS) PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2014 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 23/01/2014 | 6405.72 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO HABITAÇAO SOCIAL, CONFORME GRU E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/01/2014 | 150.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA NA MENOR ELAINE ONEZA DOS SANTOS SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2014 | 500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARABRISA PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/01/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DESTE MUINICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/01/2014 | 566.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA APRESENTACAO DE BALLET NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/01/2014 | 97.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TNT PARA DECORAÇÃO DO PAVILHÃO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 27/01/2014 | 129.95 | 09044235003094 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERNO PARA MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/01/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0000283 | 27/01/2014 | 71953.46 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A E.M.E.F. JOÃO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 363/2012/SECRETARIA DO ESTADO E CULTURA. | 00252013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/01/2014 | 422.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, COMPRA DE FONTE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/01/2014 | 2421.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORA PARA AS ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PAGINAS EXECEDENTES A FRANQUIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/01/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000302 | 28/01/2014 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/01/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA E FONTE UNIVERSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/01/2014 | 416.16 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/01/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUINICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000287 | 28/01/2014 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/01/2014 | 515.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | REFORMA/AMPLIAÇAO DE PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0000292 | 28/01/2014 | 31288.44 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/01/2014 | 1765.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA A SALA DE DIGITAÇÃO DE CADASTRO SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/01/2014 | 139.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOUSE, TECLADO E WEB CAN PARA SALA DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/01/2014 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/01/2014 | 699.00 | 06108433000141 | DANIEL MARLEY RODRIGUES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CALÇADOS FEMININOS PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/01/2014 | 2080.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A AUTORIDADES QUANDO NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2014 | 1119.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/01/2014 | 1400.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 28/01/2014 | 483.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2013 E AJN/2014 CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/01/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 28/01/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/01/2014 | 115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 28/01/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DE REPARTIÇÃO MUNICIPAIL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/01/2014 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 1000.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEBSON PINHEIRO DANTAS | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PROJETO DE ARQUITETURA P/ IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E LABORATORIOD E PROTESES DENTARIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2014 | 1680.00 | 03599971000279 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ALUISIO FASHION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CALÇADOS MASCULINOS PARA COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 59.00 | 09044235003094 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISA PARA FARDAMENTO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2014 | 362.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 362.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 362.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 29/01/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2014 | 362.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2014 | 260.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSÓRIO PARA O CAMINHÃO PIPA DOADO A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PAC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2014 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO DOS FEIXOS TRASEIRO E AMORTECEDORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0000316 | 29/01/2014 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2014 | 3371.31 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORREPONDNETE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NA MURADA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2014 | 1330.80 | 14569533000101 | MAD. E MAT. DE CONST. R E A LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 430.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 17779.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE AFOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 360.00 | 00070273697455 | JOSINALDO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 3659.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2014 | 1872.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO PAGAMENTO A PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000366 | 30/01/2014 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 19216.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 10670.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 864.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 152287.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 17789.74 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2014 | 12460.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2014 | 96322.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2014 | 1250.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 4900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2014 | 1430.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 3390.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 906.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2014 | 938.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR FORD DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/01/2014 | 8642.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 1288.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIAM CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 9620.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 220.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 200.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 255.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME SDE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 255.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 286.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2014 | 255.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2014 | 220.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2014 | 180.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2014 | 240.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 255.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 200.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2014 | 255.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/20144, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 130.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 200.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 255.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 255.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 255.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 255.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 286.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 119.40 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAVATAS PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 240.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2014 | 255.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 450.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 200.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 255.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 255.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2014 | 200.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2014 | 255.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2014 | 286.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME SDE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2014 | 200.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2014 | 255.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2014 | 130.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 320.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 380.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 11192.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2014 | 42509.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 20.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20144, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 120.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MEIO-FIO DO CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2014 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000375 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 1400.00 | 00007568009432 | IRAKTAN BURITI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPESA DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 90.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 420.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE GRAMAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 600.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNC. DEUSDIRAEL JOÃO DA SILVA DURATNE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2014 | 120.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DO PALCO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2014 | 650.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS GERAIS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2014 | 105.00 | 00004393373480 | MARIA DAS VITORIAS DA S SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS SALAS DO CEMITERIO SANTO EXPEDITO E SESST NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292013 | 0000353 | 30/01/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2014 | 760.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2014 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2014 | 633.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUDITORIA FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 50.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 25554.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS-PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 2571.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 29508.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2014 | 19066.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 2232.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 2663.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/PROGRAMA SAUDE MENTAL PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 7551.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 78.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO/D, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2014 | 275.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2014 | 10190.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 8517.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2014 | 250.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2014 | 50.00 | 00019179432883 | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2014 | 66208.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2014 | 35180.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MAC - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2014 | 350.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JAN/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2014 | 13665.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2014 | 2863.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 1168.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 600.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA R EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DRª MILAGROS CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2014 | 5628.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 21727.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 3105.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2ª COTA DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 51.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442012 | 0000453 | 31/01/2014 | 11560.00 | 10275216000113 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 2.000 CAMISETAS PARA FARDAMENTOS ESCOLARES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 654.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 625.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON ( EIXO DO DIFERENCIAL E LUVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/AMPLIAR POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000465 | 03/02/2014 | 40094.36 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA FUNASA Nº 074/2010. | 00392013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 600.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA NF 2645 DE 30/01/2014 COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 100.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DA SRA MIRIAN MARQUES DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL SOCILITADO PELA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR LUCIO RICHARD DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NARUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 120.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ALUSKA BRENDA ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 180.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00003287712446 | JOSEFA DOS SANTOS | EXECUCAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOD E PROCEDIMENTO CIRURGICO/ESÔFAGO E ESTOMAGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 550.00 | 00056839146472 | CARLOS CASTILO DA SILVA PEREIRA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINOLEO EM SALA ESPECIALIZADA P/ ATIVIDADES DA OFINA DE BALLET NA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00008131676471 | LARA MIKAELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PROJETOS DE URBANISMO DE TRES PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DO PAVILHÃO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "PEDRA LAVRADA EM FOCO" NO PERIODO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2013., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 7800.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00071109471491 | JOSE TARGINO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA COMEMORAÇÃO CATOLICA DO DIA DOS VAQUEIROS REALIZADA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES M FERNANDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000499 | 04/02/2014 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000502 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000504 | 04/02/2014 | 2177.70 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNCIIPIO DURANTE PERIODO DE DEZ/2013 A 31/01/2014, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/02/2014 | 400.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/02/2014 | 160.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES PAPA-FINA, LAGOA DOS PINHÕES E CAFUNDO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/02/2014 | 1670.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A CAMPINA GRANDE E J PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/02/2014 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 200.00 | 00079712517420 | JOSE MARCILIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FOGUETEIROS QUANDO NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/02/2014 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2014., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/02/2014 | 200.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA ENTRADA DE VEICULOS NA RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/02/2014 | 365.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA O PAVILHÃO DAS FESTIVIDADESD E PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/02/2014 | 200.00 | 00072707364487 | VANDERLEY VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA ENTRADA DE VEICULOS NA RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/02/2014 | 155.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DO PAVILHÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/02/2014 | 200.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/02/2014 | 200.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA ENTRADA DE VEICULOS NA RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/02/2014 | 155.00 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/02/2014 | 155.00 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/02/2014 | 155.00 | 00009127856402 | ALCIONE DA SILVA MENEZES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/02/2014 | 155.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/02/2014 | 155.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PAVILHÃO DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/02/2014 | 250.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000501 | 04/02/2014 | 90.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/02/2014 | 140.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA PARA PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000485 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/02/2014 | 900.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/02/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 05/02/2014 | 80.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR AXCIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/02/2014 | 755.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/02/2014 | 724.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 05/02/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 05/02/2014 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/02/2014 | 144.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/02/2014 | 96.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAIS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/02/2014 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAIS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/02/2014 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 05/02/2014 | 1430.00 | 00042864054434 | GLEIVAN DE MACEDO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/02/2014 | 3300.00 | 00042864054434 | GLEIVAN DE MACEDO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA FECHAMENTO DO DANCE DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 05/02/2014 | 79.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 05/02/2014 | 1463.15 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 05/02/2014 | 700.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/02/2014 | 151.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/02/2014 | 596.32 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TITULO DE COBRANÇA DE AFERIÇÕES DAS BALANÇAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 05/02/2014 | 231.25 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/02/2014 | 173.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/02/2014 | 1473.80 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/02/2014 | 50.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR AXCIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/02/2014 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | XECUÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DAIMPALNTAÇÃO DO SINAN ONLINE VERSÃO 2.5 NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/02/2014 | 194.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/02/2014 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 09 16 E 3001/2014 ATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/02/2014 | 54.50 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE TINTA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/02/2014 | 1800.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES-VERONICA IVONE M.FLORENCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE PASTAS EM LONA COM IMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÕES COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 07/02/2014 | 54.50 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE TINTA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 07/02/2014 | 58.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 07/02/2014 | 86.72 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/02/2014 | 692.34 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 07/02/2014 | 12.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 0.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 580.00 | 00005629453424 | JOSE ANTONIO SANTOS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 533.00 | 00006275337443 | ANGELA MARIA OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 782.00 | 00008898951477 | CRISLANE OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES MEIRA VASCONCELOSN/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 612.00 | 00063130661700 | INACIA LINDALVA DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 730.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 661.00 | 40841728006797 | LASER ELETRO - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FORNO E 01 LAVADOURA DE ROUPAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS, D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 130.00 | 00003285674423 | CLEONICE PEREIRA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DA SRA ADENILSA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/02/2014 | 750.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA MANUAL NO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 10362.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º//2013., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 675.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. SANTA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 4748.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL 13º/2013 SERVIDORES DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO (60%, 40% E MDE) CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 2530.00 | 13622440000122 | JOSE AUSTERIANO DO NASCIMENTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REVESTIMENTO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 900.00 | 00002065140429 | FRANCISCO ALCIDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 750.00 | 09412718000160 | RADIO BOA ESPERANÇA FM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES PUBLICAS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000551 | 10/02/2014 | 10860.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 SANITARIOS QUIMICOS E 12 TENDAS DURANTE OS DIAS 31 DE JANEIRO E 01/02 DE FEVEREIRO/2014 PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000549 | 10/02/2014 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO DESTINADO A COLETA DE DESJETOS DE PREDIOS PUBLICOS E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/02/2014 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 11/02/2014 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/02/2014 | 6547.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIAS NOV/DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/02/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/02/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 11/02/2014 | 1565.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ÁREASPARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBSF E UM MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/02/2014 | 650.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/02/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE J PESSOA, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 11/02/2014 | 200.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 12/13 DE FEV/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 11/02/2014 | 25.00 | 00005573782495 | VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/02/2014 | 886.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FATURAS DE AGUA SANEADA DE PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETENCIAS NOV/DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 11/02/2014 | 25.00 | 00002532900407 | ADRIANA B. DOS SANTOS E OUTROS-FUNDEB-40 COMI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 11/02/2014 | 650.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/02/2014 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE ESTATISTICA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/02/2014 | 25.00 | 00005565315409 | JUCEMARIA KELLY VASCONCELOS BRAGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUN JOA DA MATA LUCENA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 11/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ART FISCALIZACAO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 11/02/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/02/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 11/02/2014 | 4686.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS 13º/2013 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/02/2014 | 66.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 11/02/2014 | 6984.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/02/2014 | 300.00 | 00007254710421 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO 10º CAMPEONATO MUNCIIPAL DE FUTSAL/2013(1ª DIVISÃO) ELIZIARIO BEZERRA DA LUZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/02/2014 | 442.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ACRILICOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 11/02/2014 | 105.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS EM ACRILICOS PARA PREMIAÇÃO DO 4º MUNICIPAL DE FUTSAL/2013-SUB-14 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 11/02/2014 | 123.00 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE PADROES DE TIME PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 11/02/2014 | 930.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE APOIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO O OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSSON DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 11/02/2014 | 750.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/02/2014 | 600.00 | 00003615253469 | ANA MARIA DE MEDEIROS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 11/02/2014 | 337.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/02/2014 | 140.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MASCARAS TUBERCULOSE PARA EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/02/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000577 | 11/02/2014 | 90.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 11/02/2014 | 575.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/02/2014 | 420.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/02/2014 | 450.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO PSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 12/02/2014 | 680.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 12/02/2014 | 724.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 12/02/2014 | 610.00 | 00003288227444 | LUCILENE DE LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 12/02/2014 | 210.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MSITA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/02/2014 | 278.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTRO HOSPITAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/02/2014 | 520.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/02/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/02/2014 | 450.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEPÇÃO DO PSF BENILDES M FERNANDES N/CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/02/2014 | 500.00 | 00008902435490 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 12/02/2014 | 870.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARADAS DE AREIA E MAÇAME PARA REFORMA NA E.I.M. JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/02/2014 | 25.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/02/2014 | 450.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/02/2014 | 970.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/02/2014 | 460.00 | 00096716835415 | ERINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇÃO SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000620 | 12/02/2014 | 56233.21 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/02/2014 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 13/02/2014 | 1713.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/QUADRO MAGISTERIO/ COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 13/02/2014 | 450.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNCIIPAL MARIA ELENITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 13/02/2014 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 13/02/2014 | 460.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 13/02/2014 | 460.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/02/2014 | 598.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 13/02/2014 | 10735.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 13/02/2014 | 1061.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2014 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EFETUAANDO COLETA DE ÁGUA P/ ANALISE LABORATORIA DE POTABILIDADE DO MANANCIAL NA CIDADE ARAÇAGI-PB NO DIA 07/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/02/2014 | 25.00 | 00003287342410 | JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL D/MUNICIPIO QUANDO EFETUANDO COLETA DE ÁGUA P/ ANALISE LABORATORIA DE POTABILIDADE DO MANANCIAL NA CIDADE ARAÇAGI-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 13/02/2014 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EFETUAANDO COLETA DE ÁGUA P/ ANALISE LABORATORIA DE POTABILIDADE DO MANANCIAL NA CIDADE ARAÇAGI-PB NO DIA 180/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/02/2014 | 127.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES, LAMPADA E LIMPADOR PARA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 13/02/2014 | 700.00 | 00000990289486 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE E PICUÍ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/02/2014 | 30.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO A C GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/02/2014 | 3258.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/02/2014 | 15.00 | 00003290621405 | RUBIA DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO A C GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 13/02/2014 | 625.00 | 00004836099439 | MAILTON ALVES DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 13/02/2014 | 15.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO A C GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/02/2014 | 30.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTRO HOSPITAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/02/2014 | 560.42 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 13/02/2014 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE 11/12/2013/PREST. CONTAS DE RESERVISTAS E NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO 05/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 14/02/2014 | 220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS P/COLOSTOMIA DRENAVEL PARA ATENDER AO SR JOAO RAIMUNDO JALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/02/2014 | 2090.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04, 08, 09, 16, 25, 28, 30/01/2014 ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 14/02/2014 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2014., CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 14/02/2014 | 350.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VIDRO FUME PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 14/02/2014 | 1681.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 14/02/2014 | 134.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000657 | 17/02/2014 | 1528.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 17/02/2014 | 620.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NPV5911/MON5731 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 17/02/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A ANUIDADE/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000663 | 17/02/2014 | 912.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD2646 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000665 | 17/02/2014 | 872.34 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB1528/MON5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000668 | 17/02/2014 | 6752.23 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS OEW3833/MOC7931/MNX9202/JTQ2117/ REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 17/02/2014 | 562.66 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 06/60 GRU/COBRANÇA/AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 17/02/2014 | 200.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TREINAMENTO NA SEDE DO INCRA NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 18/19 DE FEV/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000661 | 17/02/2014 | 5530.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000662 | 17/02/2014 | 150.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000666 | 17/02/2014 | 6254.24 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD/MASSEY FERGSSON E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000660 | 17/02/2014 | 1722.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 17/02/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000664 | 17/02/2014 | 1250.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DIAS MES DE JANEIRO/2014 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000653 | 17/02/2014 | 3484.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO UNO LOCADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000655 | 17/02/2014 | 138.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000667 | 17/02/2014 | 3630.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000671 | 17/02/2014 | 2248.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU/FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000673 | 17/02/2014 | 2689.45 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 17/02/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 17/02/2014 | 701.50 | 00008780038433 | JOEDNO DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 18/02/2014 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE VENTILADORES GIRATORIO 12V PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 18/02/2014 | 25.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA SAMU QUANDO NA CIDADE DE C GRANDE PARA INSPEÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 18/02/2014 | 2168.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 18/02/2014 | 50.00 | 00019179432883 | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MANUTENÇÃO NA RENALT, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 18/02/2014 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA AGEVISA EMISSSÃO DE ALVARÁ DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/02/2014 | 83.39 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.FOGOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS ( ALICATE, CHAVES, MARTELO E LANTERNA) PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 18/02/2014 | 4760.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 18/02/2014 | 100.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PROVIDENCIANDO COMPRAS DE FARDAMENTOS PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/02/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 18/02/2014 | 386.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG3635 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 18/02/2014 | 184.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 18/02/2014 | 7.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONVENIO CONST. QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 18/02/2014 | 1935.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA DO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 18/02/2014 | 500.00 | 00004836096413 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 18/02/2014 | 220.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 18/02/2014 | 312.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 19/02/2014 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000693 | 19/02/2014 | 57733.96 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 373/2013/PACTO2013/SEC.EDUCAÇÃO/PMPL/TP Nº 0005/2013. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 19/02/2014 | 1235.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19/02/2014, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 19/02/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 19/02/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 19/02/2014 | 687.20 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO, DUCATO E UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000699 | 19/02/2014 | 40069.81 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS FARMACOLOGICOS APRA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONVENIO 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/02/2014 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/02/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/02/2014 | 24.00 | 00003599889465 | JOSE JUSTINO SOBRINHO MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM MOTO-TAXI DESTA CIDADE A PICUI PARA ENTREGAR DOCUMENTO A POLICIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/02/2014 | 185.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOE SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/02/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/02/2014 | 2869.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS 15% COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/02/2014 | 4881.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª COTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/02/2014 | 8452.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS 15% COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/02/2014 | 949.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/02/2014 | 3050.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS (chicote injeção , sensor de temperatura e filtro de combustiveis) PARA SUBSTITUIÇÕES NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/02/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 20/02/2014 | 178.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA E RECUPERAÇÃO BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2014 | 730.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BEBEDOUROS E GELÁGUAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000708 | 20/02/2014 | 56883.21 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSSO PAC204300/2013/FNDE E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00402013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/02/2014 | 2400.00 | 05116361000111 | T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 21/02/2014 | 566.39 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 21/02/2014 | 343.32 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/02/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 24/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 24/02/2014 | 260.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/02/2014 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIMENTO 27/02/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 24/02/2014 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIOANMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/02/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 24/02/2014 | 1350.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PORTAS E PAREDES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/02/2014 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/02/2014 | 60.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 24/02/2014 | 298.00 | 00005164821494 | JANIEL SERGIO DA SILVA QUILIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃOD E VIDROS EM JANELAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 24/02/2014 | 8878.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/02/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 06, 08/02/2014 ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/02/2014 | 982.72 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/02/2014 | 180.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 24/02/2014 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL PESSOA CARENTE (LEONICE MARIA GADELHA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/02/2014 | 26.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/02/2014 | 72.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEONICE MARIA GADELHA), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/02/2014 | 142.70 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA COM GUIA DE RECOLHIMENTO (FARPEN,EMOLUMENTOS E COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA) TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 24/02/2014 | 400.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GRADES DE MADEIRA PARA ARBORIZAÇÃO NO CONJUNTO IRES DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0000737 | 25/02/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RElATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 25/02/2014 | 220.00 | 00003289912442 | MARINALVA DUARTE DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECO CARDIOGRAMA NO MENOR RAFAEL DUARTE DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 25/02/2014 | 130.00 | 00008574046442 | ICLAUDIA OLIVEIRA FERRERIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCEFALOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 25/02/2014 | 1021.10 | 00009680496481 | ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272013 | 0000738 | 25/02/2014 | 6000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 25/02/2014 | 3416.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 363/2012/CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0000744 | 25/02/2014 | 1330.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 25/02/2014 | 4500.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DA CABINE E CHASSI, SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXAS DE AR DO PAINEL FRONTAL E DAS CALHAS DA CAMIONETA D-20 PLACA MMV-1823/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000741 | 25/02/2014 | 11150.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 04 COMPUTADORES COMPLETOS, 04 IMPRESSORAS HP LASER E 04 ESTABILIZADORES PARA FARMACIAS BASICAS DOS PSFs E PARA O CAF - CENTRAL DE ASSSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO/RECURSO QLFAR, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/02/2014 | 75509.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/02/2014 | 14207.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2014 | 23963.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS-PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/02/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 26/02/2014 | 29508.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 26/02/2014 | 2232.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/02/2014 | 47.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 26/02/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 26/02/2014 | 11240.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 26/02/2014 | 5672.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2014 | 24933.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/02/2014 | 212187.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/02/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/02/2014 | 22555.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS -60% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/02/2014 | 103237.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/02/2014 | 24678.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 26/02/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 26/02/2014 | 15163.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 26/02/2014 | 18952.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 26/02/2014 | 1200.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/02/2014 | 11630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/02/2014 | 1168.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 26/02/2014 | 440.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2014 | 4900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2014 | 1250.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 26/02/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LAMINA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 26/02/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2014 | 1288.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 26/02/2014 | 8666.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/02/2014 | 10055.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2014 | 4585.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 26/02/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 26/02/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/02/2014 | 11192.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA - COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 26/02/2014 | 44933.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACOMPANHANMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 26/02/2014 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/02/2014 | 180.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 120 UND VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/02/2014 | 56.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 27/02/2014 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/02/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 27/02/2014 | 2690.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/02/2014 | 639.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUDITORIA FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/02/2014 | 1408.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/02/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/02/2014 | 760.00 | 00008486552494 | JOSIVAL RODOLFO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA INFNATIL JOAO DA MATA LUCENA NESA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 28/02/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/02/2014 | 1667.97 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME GRPP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/02/2014 | 160.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO LAJES DE PREMOLDADOS PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS CISTERNAS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 312.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2014 | 420.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/02/2014 | 760.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 1037.16 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV 5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 420.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES D E FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 420.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 1335.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO PAGAMENTO A PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 24530.37 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 2600.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4400 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 11532.86 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PARTE EMPRESA 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 28/02/2014 | 420.00 | 00005690069450 | JOSE EVERALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 3040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REPRODUÇÃO DE TESTE COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 28/02/2014 | 59.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000836 | 28/02/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E A METODOLOGIA SELO UNICEF NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 26/02/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 861.80 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGSSON E CAÇAMBÃO DESTE MUNXCIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 1656.36 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 1086.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOCS, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 28/02/2014 | 417.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 28/02/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOCS, CONFORME DEBITO CONTA SERVIÇO CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/02/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR DE BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/02/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 700.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/02/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNC. DEUSDIRAEL JOÃO DA SILVA DURATNE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 28/02/2014 | 380.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/02/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 28/02/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/02/2014 | 115.50 | 00009366501419 | CLEIDIANE VALERIANO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/02/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/02/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/02/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/02/2014 | 572.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 210.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO SANTO EXPEDITO ESPALHANDO ATERROS NOS CANTERIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 100.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE RAÇÕES DE ANIMAIS DOADAS A ESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÕES COM AGRICULTORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 28/02/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 190.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/02/2014 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/02/2014 | 170.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/02/2014 | 130.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/02/2014 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/02/2014 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 28/02/2014 | 231.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME SDE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 28/02/2014 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 28/02/2014 | 150.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 28/02/2014 | 150.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2014 | 200.00 | 00010872149471 | CASSIO LUCAS DE MOURA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/02/2014 | 190.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/02/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/02/2014 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2014 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2014 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2014 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/02/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/02/2014 | 231.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/20014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 150.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 190.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/02/2014 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 150.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/02/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/02/2014 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/02/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/02/2014 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/02/2014 | 190.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 231.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/02/2014 | 190.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/20144, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000886 | 28/02/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/02/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEV/2014., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 562.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 250.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/02/2014 | 19066.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2014 | 2571.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2014 | 7801.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000861 | 28/02/2014 | 6698.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS (UDPN3, MONITORES LED 18,5, ESTABILIZADORES, PLACAS VIDEO E MEMORIA RAM 4GB SALAS DE VACINAS DAS UBSF BENILDES M FERNADNES E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO/RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 4881.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª COTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/02/2014 | 9517.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 28/02/2014 | 105.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/02/2014 | 30410.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 10319.69 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONASI SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME GRPP ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 2400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 4320.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEMS TRANSPORTANO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CUITÉ E PICUI PARA SE SUBMETEREM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 343.32 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CIRTADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO VEICULO UNO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/03/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - GREGORIO S DA COSTA E DINA DE A MELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/2014 , CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000927 | 05/03/2014 | 15497.93 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (DOAÇÕES), CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/03/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 05/03/2014 | 55.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/03/2014 | 1780.00 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL, PICUÍ E C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000919 | 05/03/2014 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA SALA DE CADASTROS E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EMITIDA EM 28/01/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 05/03/2014 | 3185.70 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/03/2014 | 201.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPR ADE COMBUSTIVEIS PARA CARRO PIPA DOADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO F/ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/03/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU E TANQUINHOS REFERENTE AOS MESES DE FEV/MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/03/2014 | 720.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/03/2014 | 1670.00 | 03833033000100 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 06/03/2014 | 400.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 06/03/2014 | 400.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAOD A MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/03/2014 | 420.00 | 00009043846406 | MARIA SELMA COSTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/03/2014 | 320.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 06/03/2014 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOICADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTOD E SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 06/03/2014 | 736.00 | 00007605719450 | JOSEANE CAVALCANTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/03/2014 | 231.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO( COMPETENCIAS JAN/FEV/2014) QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/03/2014 | 130.00 | 00005890300431 | VALDEMBERG SILVA BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRª MARIA NILVANETE DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA ADERCI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/03/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 06/03/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 06/03/2014 | 130.00 | 00028824881491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO SR LUCIO RICHARD DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 06/03/2014 | 120.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A SRA ALUSKA BRENDA ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/03/2014 | 130.00 | 00003285674423 | CLEONICE PEREIRA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DA SRA ADENILSA FRANCELINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 06/03/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20144, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/03/2014 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 06/03/2014 | 750.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE AUDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/03/2014 | 150.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO TIRANDO LICENÇA MEDICA DO FUNC. OSMAR C COSTA DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/03/2014 | 200.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DA MACA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/03/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/03/2014 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/03/2014 | 600.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL MOBILIADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS Drª MILAGRES, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENT AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/03/2014 | 300.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/03/2014 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO/SAMU, CONFORME DEBITO BANCARIO/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/03/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/03/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/03/2014 | 407.11 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 07/03/2014 | 151.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/03/2014 | 701.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02-20/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 07/03/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/03/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000974 | 07/03/2014 | 762.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA SUBSTITUTIÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 07/03/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 07/03/2014 | 44.16 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SALDO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 07/03/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000977 | 07/03/2014 | 6653.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 07/03/2014 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 07/03/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/03/2014 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. SANTA ANA DE ALBUQUERQUE NA COMUNIDADE MALÍCIA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 07/03/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 07/03/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000971 | 07/03/2014 | 2712.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 07/03/2014 | 650.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 07/03/2014 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ/NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000981 | 07/03/2014 | 1824.30 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM PREDIOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 07/03/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 07/03/2014 | 650.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/03/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 0001/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/03/2014 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 07/03/2014 | 2000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MDA DA CIDADE DE J PESSOA A P LAVRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 07/03/2014 | 750.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/03/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO ENTRE O GOVERNO FEDERAL PAC - 2/MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA DOAÇÃODE PÁ CARREGADEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/03/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO - PACTO II - PEDRA LAVRADA DOAÇÃO DE 01AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/03/2014 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/03/2014 | 1665.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO VENCIMENTO ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001003 | 10/03/2014 | 225.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO CARTUCHO PARA IMPRESSORAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 10/03/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/03/2014 | 3361.90 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO PARCELA UNICA SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/03/2014 | 835.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000999 | 10/03/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001007 | 10/03/2014 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 328.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FATURAS DE AGUA SANEADA DE PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPETENCIA MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001010 | 10/03/2014 | 3718.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000993 | 10/03/2014 | 705.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA SALA DE CADASTROS E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 355.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS DE GRUPOS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/03/2014 | 2042.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/03/2014 | 2257.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 10/03/2014 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00079487882472 | JOSE ARIZANO MEDEIROS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/03/2014 | 1250.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TIRANDO LICENÇA MEDICA DO FUNCIONÁRIO OSMAR C COSTA DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/03/2014 | 2764.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES D/ MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E HU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 10/03/2014 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA ROLAMENTO DIANTEIRO DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTEA TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001013 | 10/03/2014 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PSFS E LABOTRATORIO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000996 | 10/03/2014 | 630.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, PERIODO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 10/03/2014 | 82.79 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (FARPEN E EMOLUMENTOS) REGISTRO DE IMOVEL CONSTRUÇÃO DE UBS/COMUNIDADE SERROTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/03/2014 | 250.00 | 00063130661700 | INACIA LINDALVA DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 11/03/2014 | 730.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001022 | 11/03/2014 | 1994.23 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PLACAS MOT 6124/NPX 6165 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/03/2014 | 730.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E J PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001026 | 11/03/2014 | 6348.22 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS SAMU, DUCATO, FIORINO, UNO PLACA OEX 5029 E MOTO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 11/03/2014 | 1210.00 | 00003984097492 | EDMARIO DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZON ARURAL A C GRANDE E PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/03/2014 | 870.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 11/03/2014 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE PARABRISA PARA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 11/03/2014 | 724.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001036 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO UNIDADE BASICA DE SAUDE/COMUNIDADE PAI MANOEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001037 | 11/03/2014 | 2134.12 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DIAS MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/03/2014 | 910.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES REALIZADOS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 11/03/2014 | 320.00 | 00070591652404 | ADEILSON NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/03/2014 | 1700.00 | 00070591130459 | DAMIANA CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PROJOVENS PARA PARTICIPAREM DE COLETIVOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO EQUIPES PARA ENTREGA DE LEITE E FUBÁ EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 11/03/2014 | 660.00 | 00002456852435 | ANGELINA MARIA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001043 | 11/03/2014 | 1917.27 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 11/03/2014 | 130.00 | 00005130116410 | JOSINELMA DA SILVA ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA DA MENOR RAYSSA JAINE SILVA DE ALBUQUERQUE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 11/03/2014 | 300.00 | 00053694384472 | FRANCISCO DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRª EDINEIDE DOS SANTOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00057033528434 | RONNEAIRE BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LENICIONAREM NA E.M.E.F. SANTA ANA DE ALBUQUERQUE NO PERIODO DE 03/02 A 10/03/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/03/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001028 | 11/03/2014 | 6346.46 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACAS OEW3833//MNX9202/JMNL8626, CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001031 | 11/03/2014 | 6081.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOALARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OFB1538/MON 5731/NQD-2646, CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/03/2014 | 9.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001030 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001033 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001018 | 11/03/2014 | 2204.02 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001034 | 11/03/2014 | 1088.03 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001040 | 11/03/2014 | 10367.55 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON, MAQUINA MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSSON (CX DE MARCHA E BOMBA INJETORA E SOLDAGENS) DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001047 | 11/03/2014 | 74.75 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 12/03/2014 | 524.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT E REVISÃO DE KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 12/03/2014 | 387.97 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE KIT AUTOMOTIVO, FILTRO DE AR, FLUSHING FILTRO LUIBRIFICANTE E OLEO MOTOR PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 12/03/2014 | 95.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA REALIZADA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/03/2014 | 73.00 | 00010246345403 | ISAIAS MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/03/2014 | 136.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/03/2014 | 1704.00 | 40841728006797 | LASER ELETRO - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VENTILADORES E APARELHO DE TELEVISÃO LED SANSUNG PARA O SEST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 13/03/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 13/03/2014 | 194.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/03/2014 | 600.00 | 00009698690450 | IZABELA CRISTIENNE PONTES DOS ANJOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 14/03/2014 | 294.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA MARIA DO SOCORRO SANTOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇÃO SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001058 | 14/03/2014 | 52500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADE HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 004/20113/CEHAP/PMPLAVRADA. | 00492014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/03/2014 | 1562.50 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 MTS DE MEIO FIO GRANITICO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/03/2014 | 105.00 | 00003287299492 | JOSE ADRIANO DAS NEVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001059 | 14/03/2014 | 2876.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/SAUDE MENTAL PARA AS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001066 | 17/03/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 17/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICICPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 17/03/2014 | 283.00 | 00042150825449 | JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 17/03/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO PACTO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 17/03/2014 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE DENTE PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 18/03/2014 | 11104.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 18/03/2014 | 47.50 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA REALIZADA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 18/03/2014 | 2097.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 18/03/2014 | 3317.54 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO PARCELA UNICA SEGURO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 18/03/2014 | 7217.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DO QUADRO MAGISTERIO 60% COMISSIONADOS/CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 18/03/2014 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 18/03/2014 | 3606.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% COMISSIONADOS/CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 18/03/2014 | 250.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 18/03/2014 | 750.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 18/03/2014 | 260.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA - IPTU | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A LAVRADENSES, REFERENTE AO EXERCICIO 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 18/03/2014 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A FUNCIONARIOS E PESSOAS QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 18/03/2014 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 18/03/2014 | 4383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 18/03/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 18/03/2014 | 250.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE , PREST. CONTAS DE RESERVISTAS E NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 18/03/2014 | 18149.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS 15% COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001089 | 19/03/2014 | 7661.10 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001090 | 19/03/2014 | 2842.30 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA P/ ATENDER A MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nª 040/2012/FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/03/2014 | 240.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/03/2014 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/03/2014 | 128.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA FRANCIELE REIS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 19/03/2014 | 350.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/03/2014 | 750.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGSON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JAN/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/03/2014 | 499.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/03/2014 | 100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇÃO REPARO BOM BA DE DIREÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOCS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/03/2014 | 893.14 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/03/2014 | 660.00 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/03/2014 | 150.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/03/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/03/2014 | 2553.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/03/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª COTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/03/2014 | 2456.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/03/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/03/2014 | 138.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 24/03/2014 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 24/03/2014 | 581.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/03/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/03/2014 | 1687.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/03/2014 | 1480.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CURSO CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO COM DURAÇÃO DE 50H/AULA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/03/2014 | 120.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA REALIZADA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 24/03/2014 | 220.60 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS (FARPEN, EMOLUMENTOS, COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA) TERRENO ENCRAVADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA CISPLATINA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 24/03/2014 | 114.31 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS CARTORIAS (FARPEN E EMOLUMENTOS) TERRENO ENCRAVADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA CISPLATINA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/03/2014 | 650.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, MARIA JOSE M BURITI E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/TRANSP. ESCOLAR PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/03/2014 | 10672.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/03/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 25/03/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/03/2014 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO UNO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001117 | 25/03/2014 | 10693.83 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/03/2014 | 2550.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/03/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04, 05, 08, 18, 21, 26, 28/02 e 13, 18/03/2014/02/2014 ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/03/2014 | 3300.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASADE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/03/2014 | 3920.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/03/2014 | 2625.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/03/2014 | 3600.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 27/03/2014 | 2550.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BOQUEIRAZINHO E MALHADA DA BEZERRA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 27/03/2014 | 565.95 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 7/60, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 27/03/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 27/03/2014 | 221.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ELEMENTO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 27/03/2014 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA LEONICE MARIA GADELHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 27/03/2014 | 163.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 27/03/2014 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 27/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 27/03/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SRA EDITH RAIMUNDA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001135 | 27/03/2014 | 39997.08 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00502014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/03/2014 | 20258.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/03/2014 | 2232.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2014 | 428.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO/15%, CONFORME DEBITO BANCARIO/FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/03/2014 | 2643.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 28/03/2014 | 7732.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 28/03/2014 | 29508.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/03/2014 | 2812.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/03/2014 | 5312.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/03/2014 | 9607.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/03/2014 | 25663.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 28/03/2014 | 36243.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/03/2014 | 2400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 28/03/2014 | 72629.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/03/2014 | 10990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 28/03/2014 | 300.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA GREGRORIO SIMPLICIO DA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 28/03/2014 | 14279.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 28/03/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/03/2014 | 5672.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 28/03/2014 | 24070.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 28/03/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIAM CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 9620.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 28/03/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAMRÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/03/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 28/03/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 28/03/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 28/03/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 28/03/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/03/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 28/03/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 28/03/2014 | 8666.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/03/2014 | 674.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 28/03/2014 | 1168.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 28/03/2014 | 8.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/03/2014 | 1250.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 28/03/2014 | 4345.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/03/2014 | 22006.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 28/03/2014 | 103132.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 28/03/2014 | 28.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/03/2014 | 17928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/03/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 28/03/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CALDERÃO II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 28/03/2014 | 180.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 28/03/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 28/03/2014 | 15163.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 203128.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 28/03/2014 | 1300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 28/03/2014 | 23787.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS -60% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/03/2014 | 4000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 1625.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITICO NAS RUAS DO cONJUNTO hABITACIONAL eDINATO tAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 28/03/2014 | 11192.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 46048.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2014 | 1950.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2014, CONFORME NFA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 700.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F. DA COMUNIDADE PAI MANOEL, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 31/03/2014 | 50813.83 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL QUADRO MAGISTERIO 60% DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 31/03/2014 | 24664.12 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES QUADRO DE APOIO 40% DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001224 | 31/03/2014 | 14505.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACAS NPY 5911/OGC 6449/ OGD 4530/ OGC 9950/9920/9706/ OGE 4540, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 31/03/2014 | 2711.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 31/03/2014 | 643.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUDITORIA FISCAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/03/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA AQUISIÇÃO DE SENHA PARA INSERÇÃO DE DADOS DO TCE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/03/2014 | 870.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO APOIO A OPERADOR DA CATERPILHA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001219 | 31/03/2014 | 5147.86 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 1086.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 31/03/2014 | 417.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 31/03/2014 | 31.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006743015440 | SUELY DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOGRAFICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 31/03/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 31/03/2014 | 350.00 | 09721360000157 | EELTRONICA MD - MORGANA SILVA V RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE 01 MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AO PROGRAMA DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMQA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR DE BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 31/03/2014 | 360.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 31/03/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FORTALICENTO DE VINCULOS/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003288068460 | LEONICE ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 6540.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIAM CITADO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA INFANTIL, CEMITERIO E SESST E 99 CARRADAS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 31/03/2014 | 20.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORREIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 410.00 | 00003584854440 | ARQUIMEDES DA SILVA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR PREFEITO, SECRETÁRIOS E ASSESSORES QUANDO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001223 | 31/03/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 31/03/2014 | 1050.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE TIRANDO FERIAS DO MOTORISTA ANTONIO MELO FILHO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 31/03/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª COTA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001238 | 01/04/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001240 | 01/04/2014 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001256 | 01/04/2014 | 10693.83 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001257 | 01/04/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001268 | 01/04/2014 | 1269.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME CONVENIO FIRMADO C/FUNCEP Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/04/2014 | 250.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 COLCHÃO PARA O APARTAMENTO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001232 | 01/04/2014 | 703.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001260 | 01/04/2014 | 750.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DE REPARTIÇÃO MUNICIPAIL, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001234 | 01/04/2014 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2014 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 18,21,22,28/02/2014 ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE J PESSOA, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001242 | 01/04/2014 | 2990.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/04/2014 | 800.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 864.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO PAGAMENTO A PEDREIRO COM MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 1080.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/04/2014 | 52.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE UMA CARROÇA DE AREIA PARA OBRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 335.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARCINEIRO NA ESCOLA IMUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 800.00 | 00008486552494 | JOSIVAL RODOLFO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2014 | 120.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO LAJES DE PREMOLDADOS PARA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CABEÇA DA VACA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DE BATERIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CORREÇÃO ELETRICA DA BUZINA COM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9706, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2014 | 75.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DE BATERIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SINALIZADORES E BUZINA CARACOL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0001265 | 01/04/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2012aFNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 1650.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/04/2014 | 520.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/04/2014 | 775.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAOD A MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/04/2014 | 775.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/04/2014 | 1875.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM GRANITICO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/04/2014 | 480.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GRADES DE MADEIRA PARA ARBORIZAÇÃO NO CONJUNTO IRIS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003428653408 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RX CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E COMPROVANTES ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2014 | 120.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001279 | 01/04/2014 | 90.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO E CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001259 | 01/04/2014 | 2050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXID-ES 13 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001291 | 02/04/2014 | 1124.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001284 | 02/04/2014 | 6554.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA, TRATORES MASSEY FERGSSON E FORD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001311 | 02/04/2014 | 229.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA UNO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001329 | 02/04/2014 | 4275.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001304 | 02/04/2014 | 1086.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/04/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/04/2014 | 200.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/04/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/04/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/04/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/04/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/04/2014 | 768.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/04/2014 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/04/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/04/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001318 | 02/04/2014 | 2089.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DIAS MES DE MARÇO/2014 CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/04/2014 | 624.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/04/2014 | 240.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/04/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/04/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/04/2014 | 245.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA ESGOTAMENTO PUBLICO NA RUA JOAO C SOBRINHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/04/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/04/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNC. DEUSDIRAEL JOÃO DA SILVA DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/04/2014 | 210.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/04/2014 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 02/04/2014 | 150.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/04/2014 | 150.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/04/2014 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/04/2014 | 200.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/20014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/04/2014 | 231.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/04/2014 | 210.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/04/2014 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/04/2014 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/04/2014 | 150.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/04/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/04/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/04/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/04/2014 | 200.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/04/2014 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/04/2014 | 231.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/04/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/04/2014 | 150.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/04/2014 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/04/2014 | 231.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/04/2014 | 150.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/04/2014 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/04/2014 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/04/2014 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/04/2014 | 200.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/04/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/04/2014 | 200.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/04/2014 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/04/2014 | 150.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/04/2014 | 210.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/04/2014 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/04/2014 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001336 | 02/04/2014 | 6611.29 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CELTA PLACA MOC-9731, FIAT UNO PRETO PLACA MNX-9202, CAMIONETA F-4000, FIAT UNO PLACA OEW-3833 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE MARÇO/2014 CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001342 | 02/04/2014 | 5861.67 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS NQD-2646/MON-5731/OFB-1538 REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014 CONFORME DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/04/2014 | 300.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 0002/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/04/2014 | 1000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO E AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NAS CIDADE DE CUITÉ E J PESSOA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001324 | 02/04/2014 | 4013.48 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS SAMU, DUCATO, FIORINO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001330 | 02/04/2014 | 2109.40 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001337 | 02/04/2014 | 2497.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/04/2014 | 337.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/04/2014 | 2011.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNCIIPIO PERIODO FEV/MARÇO/2014, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/04/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 03/04/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/04/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/04/2014 | 151.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/04/2014 | 585.38 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/04/2014 | 1250.00 | 00071460624491 | IRANILDO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/04/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO MCIDADES/PREF PEDRALAVRADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 04/04/2014 | 2130.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 PNEUS E CAMARAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 04/04/2014 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/04/2014 | 55.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/04/2014 | 2610.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A J PESSOA, C GRANDE E PICUI PARA REALIZAÇÃOD E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 05/04/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA N0 MENOR JOSE ADRIAN LOURENÇO FAUSTINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/04/2014 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-LABORATORIO UNID.CIENT.DE DIAGNOSTICO LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALZIADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0001371 | 07/04/2014 | 550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA UNDIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001373 | 07/04/2014 | 3740.68 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/04/2014 | 500.00 | 18011923000104 | CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RESONANCIA MAGNETICO DO CRANIO DO PACIENTE JOSE ADRIAN LOURENÇO FAUSTINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA SMS C GRANDE P/ RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 07/04/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001361 | 07/04/2014 | 2556.30 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO PROFISIONALZIANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001364 | 07/04/2014 | 4698.90 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/04/2014 | 226.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA/UBS DINA DE A MELO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001367 | 07/04/2014 | 824.10 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/04/2014 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 07/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 07/04/2014 | 673.70 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOSD E FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 07/04/2014 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CEREST- CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/04/2014 | 3060.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPNDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS SEDE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/04/2014 | 300.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 07/08/09/10/11-04-2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001381 | 07/04/2014 | 2076.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME COMPROVNFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 07/04/2014 | 3498.40 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/04/2014 | 425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS ( DENTE, PINO E FIXADOR) PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/04/2014 | 50.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETAIO EXECUTIVO DE ESPORTES E LASER QUANDO NA CIDADE DE J PESSOA APRESENTANDO PROJETO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/04/2014 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA MARIA DA LUZ OLIVEIRA VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/04/2014 | 139.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/04/2014 | 3692.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 07/04/2014 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOD E ALUGUEL IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 07/04/2014 | 724.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS SOCIAIS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS DA SRA FRANCISCA ALVES DE SOUSA NO CENTRO DE ASSSITENCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 07/04/2014 | 130.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 07/04/2014 | 72.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL SRA MARIA DA LUZ OLIVEIRA VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/04/2014 | 270.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/04/2014 | 390.00 | 00070116356456 | JUSEILZA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/04/2014 | 500.00 | 00004074864452 | REINALDO FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA DA SUA CONJUGUE IRENI DE OLIVEIRA FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/04/2014 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO V ENCIMENTO 28/03/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001400 | 08/04/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/04/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA (ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM SECRETARIAS ESTADUAIS E PROCURADORIA DE JUSTIÇA), CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001403 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/04/2014 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 08/04/2014 | 75.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA REALIZADA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/04/2014 | 352.38 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001387 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001388 | 08/04/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEBITO BANCARIO C/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/04/2014 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE RADIADOR AGUA FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/04/2014 | 2600.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/04/2014 | 170.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/04/2014 | 2500.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001410 | 09/04/2014 | 214.48 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001413 | 09/04/2014 | 42944.70 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/04/2014 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA I REALIZADA NO SR IVO LUIZ LIMA DE AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 09/04/2014 | 6.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001407 | 09/04/2014 | 751.79 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS PARA COMPRLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MUN MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 09/04/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001408 | 09/04/2014 | 1250.97 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 09/04/2014 | 3474.00 | 02674268000134 | JOCICLEIDE MARTINS D. DE ARAUJO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÕES, TRANSLADO E TANATOPRAXIA PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/04/2014 | 3360.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E COPIAS DE CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 09/04/2014 | 309.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES PARA CRIANÇAS DO PETI /PROJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/04/2014 | 310.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA E EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 325.00 | 00001637713401 | ROZALIA MARIA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 250.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALZIADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 10/04/2014 | 358.00 | 00003210250405 | LUIZETE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 315.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001441 | 10/04/2014 | 746.16 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS D/MUNCIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/04/2014 | 625.00 | 00006108114444 | JOSE BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR CICERO DO NASCIMENTO OLIVEIRA , NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/04/2014 | 100.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006235911467 | JOSE EDSON DE AZEVEDO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DA SRA VANIA DE CASTRO FERREIRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/04/2014 | 750.00 | 00053694384472 | FRANCISCO DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRª MARIA DA LUZ DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES MARÇO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 1050.00 | 00071135774404 | JOSE CAVALCANTE BURITI SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ACOMPANHANDO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL MOTONIVELADORA QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 1050.00 | 00003242083407 | FERNANDO JOSE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO SANGRADOURO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NA COMUNIDADE CONDÓ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 600.00 | 00007902357499 | EDIVALDO MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO SANGRADOURO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NA COMUNIDADE CONDÓ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/04/2014 | 1570.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS /CONVENIO CEHAP/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/04/2014 | 1050.00 | 00011243201487 | JOAO BOSCO MARINHO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR EM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/04/2014 | 520.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 500.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 3900.00 | 00098172360487 | PEDRO GOMES DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 10/04/2014 | 400.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MTA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO UNDIME NA CIDADE C GRANDEJ PESSOA, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 1570.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 3230.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS/ESPIAS/TIBIRI/SOSSEGO E QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/04/2014 | 3960.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/04/2014 | 1045.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ENTREGANDO MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/04/2014 | 4340.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 313.00 | 00006043962446 | VITORIA REGIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/04/2014 | 2470.00 | 00057033528434 | RONNEAIRE BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 600.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA R EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DRª MILAGROS CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO POR ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MRÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/04/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PARCELA AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/04/2014 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001423 | 10/04/2014 | 55254.81 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 1670.00 | 00004466500487 | INACIO ANDRE DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS A C GRANDE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 2570.87 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E HU E REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 2980.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A J PESSOA E C GRANDE PARA ATENDIMENTOS MEICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 10/04/2014 | 300.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA MACA DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001436 | 10/04/2014 | 1003.43 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00004299773446 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA C GRANDE E J PESSOA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATARES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/04/2014 | 1050.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TIRANDO LICENÇA MEDICA DO FUNCIONÁRIO OSMAR C COSTA DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 10/04/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 11/04/2014 | 680.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D EMARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 11/04/2014 | 920.00 | 00005376169421 | JOHN HERBERT DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE C GRANDE, PICUI E CUITÉ PARA SE SUBMETEREM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 11/04/2014 | 900.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALONÁRIOS DE RECEITUARIOS CONTROLADOS/SAUDE MENTAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00007568009432 | IRAKTAN BURITI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 11/04/2014 | 1625.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE C GRANDE, PICUI E CUITÉ PARA SE SUBMETEREM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 11/04/2014 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 11/04/2014 | 275.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001490 | 11/04/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00009621711401 | MARCOS VINICIUS BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO A CIDADE DE J PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/04/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/04/2014 | 590.00 | 00000990289486 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE PARA SE SUBMETEREM A EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/04/2014 | 130.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/04/2014 | 330.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/19.551-0 SEPLAG. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 11/04/2014 | 51.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001468 | 11/04/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2014., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 11/04/2014 | 786.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 001/2014/TERMO ACORDO COOPERAÇÃO SEC. EST.SEG.DEFESA ESTADUAL/PMPL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 11/04/2014 | 620.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS (PATRULHA RURAL DE POLICIA MILITAR/DISTRITO CUMARU, QUADRA POLIESPORTIVA/CANOA DE DENTRO) E 02 FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 11/04/2014 | 724.00 | 00085470082415 | WANICLEIDE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO (ENTREGAD E RAIS E DSPJ 2013), CONFORMER ECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 11/04/2014 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE , PREST. CONTAS DE RESERVISTAS 21/03/2014 E NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 09/04/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001509 | 11/04/2014 | 665.66 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 11/04/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 11/04/2014 | 620.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 11/04/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/04/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO DESCARREGO DE MATERIAIS MERENDA E MATERIAS DIDATICOS TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 11/04/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001473 | 11/04/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 11/04/2014 | 840.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ/NOITE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 11/04/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 11/04/2014 | 165.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTWE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAOD A MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/04/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 11/04/2014 | 200.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 07/08/09/10/11-04-2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001485 | 11/04/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 11/04/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 11/04/2014 | 625.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO COM LUBRIFICAÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731/OGC-9950/OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 11/04/2014 | 480.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 11/04/2014 | 1580.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS (DIVERSOS) PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 11/04/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE LETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 11/04/2014 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 11/04/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES DA Z RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 11/04/2014 | 1820.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALZIADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA LAMINA DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 11/04/2014 | 740.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 11/04/2014 | 570.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEPADROES DE TIME FUTEBOL PARA ATENDER AOS PROJOVENS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001480 | 11/04/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 11/04/2014 | 700.00 | 00008258555430 | THAYS GADELHA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 11/04/2014 | 2500.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001511 | 12/04/2014 | 569.76 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AO SR IRAN CAROLINO DOS SANTOS RESIDENTE NA COMUNIDADE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001512 | 12/04/2014 | 610.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AO SR SEBASTIAO VERALDO DE MEDEIROSA RESIDENTE NA COMUNIDADE BARRA DA CANOA NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001514 | 12/04/2014 | 777.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001515 | 12/04/2014 | 3213.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001516 | 12/04/2014 | 2940.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001510 | 12/04/2014 | 706.20 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MARIA ELENITA V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001517 | 12/04/2014 | 1177.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÕES NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001513 | 12/04/2014 | 160.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUTIÇÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001518 | 14/04/2014 | 203.98 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 14/04/2014 | 250.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇA (POLIA COMANDO VALVULA) PARA VEICULO UNO PLACA OEX 5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 14/04/2014 | 170.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E ANALISE NO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 14/04/2014 | 936.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 14/04/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CONTRA-PARTIDA CONVENIO FUNCEP). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001540 | 14/04/2014 | 1523.55 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 14/04/2014 | 16259.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 14/04/2014 | 1187.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 14/04/2014 | 1930.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( ESPELHOS, ESTIRANTE, RELOGIO ELETRONICO, SENSOR 4 PINOS E SENSOR ESTRIBUIOR C/CAMARA) PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 14/04/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO PLACA OGC-9706, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 14/04/2014 | 347.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 14/04/2014 | 6770.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% COMISSIONADOS/CONTRATADOS, COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 14/04/2014 | 3391.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% COMISSIONADOS/CONTRATADOS, COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001546 | 14/04/2014 | 735.67 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 14/04/2014 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADOS/CONTRATADOS, COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 14/04/2014 | 42.00 | 00003599889465 | JOSE JUSTINO SOBRINHO MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM MOTO-TAXI DESTA CIDADE A PICUI PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO FORUM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001533 | 14/04/2014 | 688.23 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001538 | 14/04/2014 | 1027.16 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 14/04/2014 | 350.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 14/04/2014 | 10445.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS - DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/04/2014 | 525.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 20/04/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 14/04/2014 | 49.99 | 10345822000168 | A ECONOMICA - MARIA ADEMARIA SOUTO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFONICA PARA A SALA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME COMPROVANTES ANEXO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 14/04/2014 | 300.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 14/04/2014 | 625.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REPAROS DE PAVIMENTAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 14/04/2014 | 1400.00 | 00006168584420 | MARIA DAS VITORIAS MORAIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 14/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS D/MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 14/04/2014 | 186.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 14/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001543 | 14/04/2014 | 1487.90 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS/PETI E PISO DE TRANSIÇÃO D/MUNCIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 14/04/2014 | 5095.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA J PESSOA/VCP/CGB E CGB/VCP/JPA EM FAVOR DO SR PREFEITO E DA 1ª DAMA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO VI ENCONTRO DO CONGEMAS NA CIDADE DE CUIABA-MT, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 15/04/2014 | 150.00 | 00008475119441 | EMANUELLA DA LUZ SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR APAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/04/2014 | 250.00 | 00005340911489 | MARIA ERENICE DE VASCONCELOS CÂMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA AUDECI EUNICE DE MACEDO N/CIDADE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 15/04/2014 | 240.00 | 00007989514435 | JOSEFA SUENIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 15/04/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 15/04/2014 | 491.00 | 00029445205472 | PAULO RONALDO LOPES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 15/04/2014 | 30.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 15/04/2014 | 560.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA RESIDENCIA DA SRA ANDREZA ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO CONJUNTO IRIS VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 15/04/2014 | 300.00 | 03066031000133 | SERRALHARIA TAVARES - ADEILDO TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EIXO DE CATAVENTO PARA POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 15/04/2014 | 4014.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 15/04/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICICPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 15/04/2014 | 750.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE AUDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001563 | 15/04/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 15/04/2014 | 416.60 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 15/04/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA MAQUINA LOCADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 15/04/2014 | 730.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 15/04/2014 | 157.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA SRA MILAGRES UBSF DINA DE A MELO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 15/04/2014 | 2300.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADESE PORTÕES DE FERRO PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/04/2014 | 1042.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DESTE MUNICIPIO (PDDE/PDE/MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR/PNAT), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 15/04/2014 | 3587.66 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 15/04/2014 | 1939.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 15/04/2014 | 2472.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 15/04/2014 | 50.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO SETOR DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001572 | 16/04/2014 | 2039.43 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 16/04/2014 | 50.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA SMS C GRANDE P/ RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 16/04/2014 | 52.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001580 | 16/04/2014 | 2122.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001585 | 16/04/2014 | 493.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE//SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001586 | 16/04/2014 | 799.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001573 | 16/04/2014 | 351.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001575 | 16/04/2014 | 2925.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001578 | 16/04/2014 | 302.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PARA ATENDER AS ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 16/04/2014 | 78.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO COM COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA REALIZADA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 16/04/2014 | 741.00 | 00006368122439 | FRANCISCA SUELY LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE MESAS PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001588 | 16/04/2014 | 258.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 16/04/2014 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 27,28/03 01/04/2014 SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001582 | 16/04/2014 | 1980.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 16/04/2014 | 200.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 16/04/2014 | 200.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO CONSTITUTICONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/04/2014 | 1000.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DOS JOGOS DA IV COPA DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO ATRAVES DA RADIO SISAL FM, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001589 | 17/04/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS 20353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001590 | 17/04/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFA 20389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001593 | 17/04/2014 | 2811.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001598 | 22/04/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 22/04/2014 | 510.00 | 00036019658449 | MOACI CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER COM PISCINA PARA TRABALHO DE INCLUSÃO COM ALUNOS ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/AMPLIAR POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0001597 | 22/04/2014 | 145261.46 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA FUNASA Nº 074/2010. | 00392013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/04/2014 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001599 | 22/04/2014 | 86598.14 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0396/2009/FUNASA E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2013. | 00542014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 22/04/2014 | 1875.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM GRANITICO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/04/2014 | 1625.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITICO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO tAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 23/04/2014 | 800.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 23/04/2014 | 2477.62 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 23/04/2014 | 999.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( ESPELHOS, ESTIRANTE, RELOGIO ELETRONICO, SENSOR 4 PINOS E SENSOR ESTRIBUIOR C/CAMARA) PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 23/04/2014 | 1310.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REFORMA E CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 23/04/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO PLACA NQD-2646, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001610 | 23/04/2014 | 1699.64 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001614 | 23/04/2014 | 1848.16 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 23/04/2014 | 6304.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2014 CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001613 | 23/04/2014 | 140.17 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 23/04/2014 | 153.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA ARRECADAÇAO DE TAXA DO CONCURSO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001603 | 23/04/2014 | 232.66 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001605 | 23/04/2014 | 70.44 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001607 | 23/04/2014 | 494.47 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 23/04/2014 | 1700.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 BANNERS COM IMPRESSOES DIGITAIS E PADRONIZAÇOES DAS AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO DESTE MUNICIPIO-, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001618 | 24/04/2014 | 3241.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO/RECURSO PAB, CONFORME DANFE 00400 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001620 | 24/04/2014 | 358.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNCIIPIO/RECURSO PSE, CONFORME DANFE 00401 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001622 | 24/04/2014 | 1097.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE 00399 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 24/04/2014 | 50.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SAMU QUANDO EM OCORRENCIA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/04/2014 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO EM OCORREENCIA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 24/04/2014 | 192.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 24/04/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 24/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEAMRIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001628 | 24/04/2014 | 3476.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 24/04/2014 | 1615.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001625 | 24/04/2014 | 1664.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 24/04/2014 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 24/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 24/04/2014 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO V ENCIMENTO 29/04/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 24/04/2014 | 76.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001631 | 25/04/2014 | 1420.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES (FILE DE PEIXE, FRANGO E LINGUIÇA) PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001632 | 25/04/2014 | 1874.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES (FILE DE PEIXE, FRANGO E LINGUIÇA) PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/04/2014 | 900.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUIABÁ-MT P/ PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO CONGEMAS , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 25/04/2014 | 150.00 | 00002509418483 | JOSE ADRIANO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER NA ZONA RURAL DA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 25/04/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 25/04/2014 | 1500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE CUIABÁ-MT PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO CONGEMAS , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/04/2014 | 310.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE CIENCIAS DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MARIA ELENITA V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 25/04/2014 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F.STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 25/04/2014 | 820.00 | 00006714535481 | SEBASTIAO VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETOQUES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/04/2014 | 50.00 | 00004511518440 | SANDRA CARLA SOUTO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADO DO SESST QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO CEREST/PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001646 | 28/04/2014 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001653 | 28/04/2014 | 196.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VSECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001654 | 28/04/2014 | 4232.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0040/2012./PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001655 | 28/04/2014 | 3612.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 UDPN3 ATTIS, 01 MONITOR LED 19,5, 01 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA HP LASER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012014 | 0001656 | 28/04/2014 | 2400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 PROJETOR BENQ MS513PB PARA A DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 28/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NACIONAL NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO, EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001649 | 28/04/2014 | 3387.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001650 | 28/04/2014 | 196.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001641 | 28/04/2014 | 737.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001647 | 28/04/2014 | 98.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA REPARTIÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001644 | 28/04/2014 | 2050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL PARA DEPARTAMENTO DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001652 | 28/04/2014 | 1107.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/04/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA " A CRISE NOS MUNICIPIO E A CONJUNTURA ELEITORAL" NOS DIAS 12 E 15 DE MAIO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001642 | 28/04/2014 | 2050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS-EA-4EL 13 4GB DESTINADO AO SORTEIO COM AS MAES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001643 | 28/04/2014 | 5284.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (01 UDP N3 ATTIS, 02 MONITORES LED, 03 ESTABILIZADORES, 01 IMPRESSORA HP, 01 AUTOTRANFO, 01 HD EXTERNO, PARA O CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001645 | 28/04/2014 | 553.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 02 FONTE GM, 05 MOUSE, 04 TECLADOSE 02 PENDRAIVE PARA SALA DE CADASTROS PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001657 | 28/04/2014 | 613.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 29/04/2014 | 603.25 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 29/04/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 29/04/2014 | 1086.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 29/04/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 29/04/2014 | 417.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/04/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 29/04/2014 | 1124.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 29/04/2014 | 149.60 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS EMISSÃO DE REGISTO GERAL DOS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE A II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/04/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 29/04/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 0002/0006 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001670 | 29/04/2014 | 8.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001675 | 29/04/2014 | 8.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 29/04/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 29/04/2014 | 569.16 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 8/60, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001664 | 29/04/2014 | 216.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001667 | 29/04/2014 | 540.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 29/04/2014 | 680.44 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/04/2014 | 221.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ONIBUS ESCOLA PLACA OGC9920 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001672 | 29/04/2014 | 40617.76 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES/ PORTE I M FERNANDES NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00502014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/04/2014 | 13540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO/ASSSITENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 79958.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 57.00 | 00002868072461 | DAMIAO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA Z RURAL AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 19554.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 10095.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª E 2ª COTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 17006.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/04/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/04/2014 | 29544.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/04/2014 | 35040.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/04/2014 | 25663.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/04/2014 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001725 | 30/04/2014 | 5036.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP/PP 00022/2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/04/2014 | 10031.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 8053.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO MAC - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 22810.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS -60% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/04/2014 | 201589.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 15163.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 23047.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESOAL QUADRO MAGISTERIO 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 1300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 17928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/04/2014 | 103560.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/04/2014 | 3220.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/04/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001715 | 30/04/2014 | 57.41 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001720 | 30/04/2014 | 2338.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001726 | 30/04/2014 | 6160.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001733 | 30/04/2014 | 1477.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/04/2014 | 2732.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 30/04/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO C/FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/04/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/04/2014 | 1168.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/04/2014 | 6396.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 30/04/2014 | 24070.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/04/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 30/04/2014 | 8316.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/04/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/04/2014 | 1250.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/04/2014 | 9676.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA LEONICE MARIA GADELHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/04/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/04/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 2.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 5604.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001734 | 30/04/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/04/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 46290.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/04/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/05/2014 | 7752.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA "BANDA MUSICAL" CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/05/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/05/2014 | 2419.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DS MAES NA SEDE E DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/05/2014 | 17.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/05/2014 | 1929.80 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE REFERENTEW AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/05/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/05/2014 | 900.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 030/2014 E ADITIVO DO CONTRATO 26/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/05/2014 | 44.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001742 | 02/05/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2014, CONFORME NF 0037 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/05/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/05/2014 | 1650.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001743 | 02/05/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFATURA 036 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 02/05/2014 | 260.00 | 00038174138404 | MARCONI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/05/2014 | 120.00 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 BANNERS 50 X 75 PARA O SESST - SERVIÇO ESPECIALIZADO SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/05/2014 | 33.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/PROGRAMA SAUDE MENTAL PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/05/2014 | 475.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/SAUDE NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001754 | 02/05/2014 | 185.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES, DESTE MUNCIIPIO CONFORME PP Nº 00010/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/05/2014 | 660.00 | 00008052951437 | ALBERTO KELLS F ERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E J PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO E FAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/05/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 05/05/2014 | 214.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, VENCIMENTO 02/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 05/05/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 05/05/2014 | 25.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 05/05/2014 | 166.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, VENCIMENTO 01/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 05/05/2014 | 24177.82 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOI 40%, REFERENTE A AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001783 | 05/05/2014 | 17036.67 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACAS NPY 5911/OGC 6449/ OGE 4530/ OGC 9950/9920/9706/ OGE 4540 REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 05/05/2014 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA LOCALIZADA NA R SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 05/05/2014 | 591.50 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOI 40%, REFERENTE A AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/05/2014 | 50224.22 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO, REFERENTE A AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 05/05/2014 | 1371.22 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1948 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052014 | 0001760 | 05/05/2014 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 00005/2014 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 05/05/2014 | 56.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO CENTROA DMINISTRATIVO MUNICIPAL VENCIMENTO 01/05/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 05/05/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 05/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA LEONICE MARIA GADELHA LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE- EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 05/05/2014 | 99.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO A SRA MARIA DE JESUS ALEXANDRE NA RUA PROF MARIA DAS NEVES FERNANDES N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 05/05/2014 | 76.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA RAIMUNDA DE A DA SILVA LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE- EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 05/05/2014 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA MARIA DE JESUS ALEXANDER LOCALIZADO NA RUA DE JOAO DE V PORTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 05/05/2014 | 290.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA WILMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 05/05/2014 | 714.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM PARA O SR PREFEITO CONSTITUCIONAL NO HOTEL ESPLANADA BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/05/2014 QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASDILIA-DF PARA ASSSINATURA DE CONVENIO DO PAC 2 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001795 | 05/05/2014 | 7221.23 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO PLACAOGD 0047, CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 3635, RETROESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMODE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 05/05/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 05/05/2014 | 220.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 05/05/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 05/05/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 05/05/2014 | 624.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 05/05/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNC. DEUSDIRAEL JOÃO DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/05/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 05/05/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 05/05/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 05/05/2014 | 60.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 05/05/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 05/05/2014 | 768.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 05/05/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 05/05/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 05/05/2014 | 300.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 05/05/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 05/05/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001818 | 06/05/2014 | 1428.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DIAS MES DE ABRIL/2014 CONFORMEPP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001799 | 06/05/2014 | 5035.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGSSON, MECANICA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001800 | 06/05/2014 | 1930.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001807 | 06/05/2014 | 190.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPOI UNO PLACA NQH 3807 DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001808 | 06/05/2014 | 5359.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/05/2014 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E SEDMETADOR PARA O VEICULO CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6846 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 06/05/2014 | 512.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM DRENAGEM DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, LIMPESA DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO MECANICO ATÉ O VEICULO CAÇAMBÃO NESTA CIDADE, CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001816 | 06/05/2014 | 1125.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014 CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001802 | 06/05/2014 | 1183.16 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO PETI D/MUNCIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 000142014 E NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 06/05/2014 | 352.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES CRIANÇAS DO PETI /PROJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001812 | 06/05/2014 | 138.22 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PROJOVENS D/MUNCIPIO, CONFORME PP 000142014 E NFA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001825 | 06/05/2014 | 1086.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 0003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 06/05/2014 | 220.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001804 | 06/05/2014 | 4434.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACAS MON-5731/OFB-1538 REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014 CONFORME PP 0003/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001806 | 06/05/2014 | 1029.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014 CONFORME PP 0003/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001811 | 06/05/2014 | 1249.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA PLACA HWH 3545 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE UNICIPIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE CALDERAO A SEDE, REFERENTE AO CONSUMO DEABRIL/2014 CONFORME PP 0003/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001814 | 06/05/2014 | 2583.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS FIAT UNO PLACA OEW-3833 E CAMIONETA F-400O PLACA MNL 8626A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014 CONFORME PP 0003/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001817 | 06/05/2014 | 1785.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014 CONFORME PP 0003/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 06/05/2014 | 729.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO PLACA OFB-4708, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001805 | 06/05/2014 | 2859.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIAT UNO PLACA MNV 0596 E CELTA PLACA MOC 7931, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP ACA00003/2013 E DANFE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 06/05/2014 | 750.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ PARA O CAF - CENTRAL ASSSISTENCIA FARMACEUTICA LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001815 | 06/05/2014 | 2183.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIAT UNO PLACA MOT 6124 E PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DAS UBSF DO DISTRITO CUMARU E TANQUINHOS0, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP ACA00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 06/05/2014 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA SMS J PESSOA P/ RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001820 | 06/05/2014 | 196.84 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/05/2014 | 2870.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NF 18.317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001823 | 06/05/2014 | 1497.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO PLACA OEX 5029 MOTO PEVA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001824 | 06/05/2014 | 2238.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP ACA00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001826 | 07/05/2014 | 1429.44 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTO REALIZADO NAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00014/2014 E NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012014 | 0001827 | 07/05/2014 | 830.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 TELA TRIPE PARA ATENDER A SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 000012014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 07/05/2014 | 49.81 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001831 | 07/05/2014 | 7465.09 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021/2014 E NFA EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 07/05/2014 | 4839.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 07/05/2014 | 3916.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 07/05/2014 | 2035.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 07/05/2014 | 15.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012014 | 0001828 | 07/05/2014 | 830.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTPRA DE TELA TRIPE 200 X 150 PARA ATENDER A SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00001/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 07/05/2014 | 606.90 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 07/05/2014 | 129.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 86 UND VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 08/05/2014 | 835.00 | 00010337918490 | THACIO SILVA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE EDIFICAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 08/05/2014 | 750.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 08/05/2014 | 730.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | XECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO NO SEU FILHO FABIO HENRIQUE P CORDEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 08/05/2014 | 115.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 3635 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 00193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 08/05/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 08/05/2014 | 648.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUDITORIA FISCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001843 | 08/05/2014 | 1212.10 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 30781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 08/05/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001846 | 08/05/2014 | 2354.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 30767/30746 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001842 | 08/05/2014 | 1064.90 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 030723 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001848 | 08/05/2014 | 2390.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ZAFIRA PLACA HWH 3545 CXOM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 08/05/2014 | 330.00 | 00055155286468 | EDNALVA MARIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 08/05/2014 | 750.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/05/2014 | 1175.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TIRANDO LICENÇA MEDICA DO FUNCIONÁRIO OSMAR C COSTA DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 09/05/2014 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/05/2014 | 700.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001903 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA MOT 6124 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001910 | 09/05/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 0007/2013 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 09/05/2014 | 1900.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A J PESSOA E C GRANDE E CUITE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 , POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/05/2014 | 3270.00 | 00099164612449 | JOSELITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA Z RURAL D/MUNICIPIO A J PESSOA, C GRANDE, PICUI E A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRTAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, FAP, HU E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001939 | 09/05/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/05/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 09/05/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001961 | 09/05/2014 | 4462.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012 / PP Nº 00023/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/05/2014 | 1110.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/05/2014 | 292.00 | 00003984097492 | EDMARIO DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C GRANDE A TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/05/2014 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001972 | 09/05/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 09/05/2014 | 435.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 09/05/2014 | 313.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/05/2014 | 260.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO LAJES DE PREMOLDADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA COMUNIDADE QUICERENGUE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 09/05/2014 | 435.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001864 | 09/05/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00007/2013 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 09/05/2014 | 675.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 09/05/2014 | 525.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001878 | 09/05/2014 | 3230.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 09/05/2014 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 09/05/2014 | 805.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00004099947408 | JOSEILTON CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE VIDROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 09/05/2014 | 420.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 09/05/2014 | 560.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUN ENS. FUND MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 09/05/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001895 | 09/05/2014 | 5440.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE APGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/05/2014 | 435.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 09/05/2014 | 260.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE MAXINARE A COMUNIDADE SOSSEGO PARA PONTO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 09/05/2014 | 1570.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/05/2014 | 805.00 | 00012617667413 | TALYSON GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 09/05/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 09/05/2014 | 435.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 09/05/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001920 | 09/05/2014 | 2090.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 09/05/2014 | 1075.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F.STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001923 | 09/05/2014 | 1900.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001926 | 09/05/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001930 | 09/05/2014 | 4951.94 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACAS NPY 5911/OGC 6449/ OGE 4530/ OGC 9950/9920/9706/ OGE 4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 09/05/2014 CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEAMSI COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/05/2014 | 560.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 09/05/2014 | 800.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUICERENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001942 | 09/05/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001949 | 09/05/2014 | 21202.57 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0004/2013. | 00622014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/05/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001971 | 09/05/2014 | 5320.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 09/05/2014 | 1920.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001982 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 09/05/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 09/05/2014 | 730.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 09/05/2014 | 600.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL MOBILIADO LOCALIZADO NA R EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DRª MILAGROS CONFORME COMPROMISSO ASSUMIDO POR ESTE MUNICÍPIO E CONTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 09/05/2014 | 1080.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOSD E FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/05/2014 | 1573.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA PATRULHA RURAL EM SERVIÇO NO DISTRITO CUMARUAA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 30/04/2014, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO 0001/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0001902 | 09/05/2014 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2014., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001888 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 09/05/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/05/2014 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/05/2014 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 09/05/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001964 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0004/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001851 | 09/05/2014 | 682.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047, CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 3635, RETROESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 09/05/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/05/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001965 | 09/05/2014 | 16000.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00018/2014 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001884 | 09/05/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00005/2014 E DEAMIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/05/2014 | 70.00 | 00010441631436 | ROZINEIDE CAROLINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/05/2014 | 150.00 | 00007064987473 | FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 09/05/2014 | 100.00 | 00003811228404 | VANIA DE CASTRO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001915 | 09/05/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00007214906465 | RONIELLE EMERSON MORAIS DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE PEDREIRO NAS RESIDENCIAS DAS SRAS SANDRA MARQUES DA SILVA COMUNIDADE BARRA DA CANOA E MARIA DAS VITORIAS SILVA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 09/05/2014 | 250.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DO ST. AROEIRAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SRA MARIA JOSE DOS SANTOS PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE NA CITADA LOCALIZADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 09/05/2014 | 130.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE M DE VASCONCELOS, 37, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/05/2014 | 120.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE US CRANIO NO SEU FILHO O MENOR DANIEL LUNARDO SOUZA VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/05/2014 | 260.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA ABAIXO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALDECI EUNICE , 434 NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/05/2014 | 810.00 | 00051034158449 | MARIA LUZIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/05/2014 | 120.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/05/2014 | 315.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 09/05/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA AUDERCI EUNICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 09/05/2014 | 3248.45 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA E GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 09/05/2014 | 200.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 09/05/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 09/05/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/05/2014 | 40.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 09/05/2014 | 150.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 09/05/2014 | 231.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 09/05/2014 | 3010.47 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA E GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/05/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/05/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/05/2014 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/05/2014 | 150.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/05/2014 | 4951.61 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA E GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 09/05/2014 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 09/05/2014 | 190.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 09/05/2014 | 231.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 09/05/2014 | 150.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/20014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 09/05/2014 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 09/05/2014 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 09/05/2014 | 231.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 09/05/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOCONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 09/05/2014 | 190.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/05/2014 | 800.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 09/05/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/05/2014 | 2290.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/RECUPERAÇÕES NAS CASAS DE FARINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/05/2014 | 680.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORESEM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001984 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA ADVOCATICIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001947 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORMEPROCESSO INEXIGIVEL 00002/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/05/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/05/2014 | 750.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE AUDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001995 | 10/05/2014 | 150.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO 01 A 10/05/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002000 | 10/05/2014 | 4522.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nª 00003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001991 | 10/05/2014 | 345.30 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00030/2013E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001998 | 10/05/2014 | 197.10 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA DOAÇÃO AO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001999 | 10/05/2014 | 500.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA DOAÇÃO A SRª MISCELIA TAVARES DA SILVA RESIDENTE NA COMUNIDADE CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001989 | 10/05/2014 | 545.36 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 10/05/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001996 | 10/05/2014 | 3317.50 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MAQUINAS RETROESCADEIRA, ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001987 | 10/05/2014 | 1786.09 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO ZAFIRA PLACA HWG 3545, UNO PRETO PLACA JIM 2948, UNO PRATA MON 3833 E CAMIONETA F4000 PLACA MNL 8626 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001988 | 10/05/2014 | 1655.48 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD 2646, MON 5731, OFB 1538 DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001994 | 10/05/2014 | 1171.20 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEAMIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001990 | 10/05/2014 | 592.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIASI ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES NAS UBSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEAMIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001992 | 10/05/2014 | 642.71 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO CELTA PLACA MOC-7931 E FIAT UNO PLACA MNV 0596 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001993 | 10/05/2014 | 677.31 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO/SAMU E UNO PLACA OEX 5029 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PERIODO 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001997 | 10/05/2014 | 389.14 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PLACAS MOT-6124 E PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PERIODO 01 A 10/05/2014, CONFORME PP 00003/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002004 | 12/05/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0040/2012./PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 12/05/2014 | 282.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA UBSF BENILDES MEDEIROS FERNADNES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 12/05/2014 | 1180.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002015 | 12/05/2014 | 1015.86 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS, MASCARAS E TOUCAS) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2014 E DEAMIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00004190371440 | SEBASTIÃO ARISBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E SOLEDADE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE MARÇO/2014 , POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 12/05/2014 | 1040.00 | 00042874319449 | MARILUCIA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/ MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 12/05/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 12/05/2014 | 940.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO EM PVC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NACIONAL NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO, EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00044214677404 | MOACIR MACEDO DE LIMA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABATECIMENTOD AGUA ATRAVESD E CARRO-PIPA PAR ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 12/05/2014 | 3000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) PARABRISE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 12/05/2014 | 870.57 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO - DIFERENÇA DAS COMPETENCIAS JAN/13º/2012 , DEZ/2012, JUNHO/JULHO/2009, CONFORME GRPP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES DA Z RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVII MARECHA A BRASILIA EM DEFESSA DOS MUNICIPIOS - A CRISE DOS MUNICIPIOS EA CONJUNTURA ELEITORAL REALIZADA NOS DIAS 12,13,14 E 15/05/2014 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 12/05/2014 | 900.00 | 00028213653491 | DIVINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 12/05/2014 | 750.00 | 00003287299492 | JOSE ADRIANO DAS NEVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 12/05/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/05/2014 | 1371.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PROMOVER , ADMINISTRATIVAMENTE A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO SEDIADO EM BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 12/05/2014 | 2600.00 | 00079487882472 | JOSE ARIZANO MEDEIROS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DE PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 13/05/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR DE BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 13/05/2014 | 2762.57 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNIAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA III IDADE/ ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 13/05/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 13/05/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 13/05/2014 | 676.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 13/05/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 13/05/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 13/05/2014 | 273.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 13/05/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 13/05/2014 | 42.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE UMA CARROÇA DE AREIA PARA OBRA NA ESCOLA MUN ENS. FUND MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 13/05/2014 | 575.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E REPAROS DE VALVULAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 13/05/2014 | 575.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E REPAROS DE VALVULAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 13/05/2014 | 17838.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 14/05/2014 | 217.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE A II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 14/05/2014 | 176.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 15/05/2014 | 625.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSSON (TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E RECUPERAÇÃO NO HIDRAULICO DO BUDORZE COM SERVIÇOS DE SOLDA) DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 15/05/2014 | 1000.00 | 15193908000136 | JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DA XXVII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DE 12 A 15 DE MAIO/2014, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE TV, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 15/05/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICICPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 15/05/2014 | 10536.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS - DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 15/05/2014 | 190.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS E ACES.P/VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DWE PEÇA ( J.LONA TRAS. CARGO FREIO MASTER) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 15/05/2014 | 15.00 | 00002656433410 | CLAUDIA REGINA BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 15/05/2014 | 15.70 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS COM PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTRO HOSPITAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003086451467 | VALDERIA VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS HOSPITAL DE C GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002046 | 15/05/2014 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 15/05/2014 | 15.00 | 00004682387430 | JENNIFER DONOVAN ALVES ROBERTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DA SEDE A C GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014- CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 15/05/2014 | 15.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFEIÇÕES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITALD E C GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 16/05/2014 | 690.00 | 00002868072461 | DAMIAO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE J PESSOA, C GRANDE E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/05/2014 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE J PESSOA P/ PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO SIOPS NO DIA 07/05/2014, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 16/05/2014 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE QUEBRA SOL PARA O VEICULO UNO PLACA OEX 5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 16/05/2014 | 1625.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITICO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO tAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 16/05/2014 | 150.00 | 00008475119441 | EMANUELLA DA LUZ SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETA, S/N, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 16/05/2014 | 100.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 16/05/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 17/05/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINAD E A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 17/05/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002065 | 19/05/2014 | 4676.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002069 | 19/05/2014 | 12320.48 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 19/05/2014 | 1371.22 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002073 | 19/05/2014 | 114.82 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002074 | 19/05/2014 | 3696.32 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002077 | 19/05/2014 | 2954.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002059 | 19/05/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 19/05/2014 | 200.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA OS EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 19/05/2014 | 200.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA OS EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/SEPLAG. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 19/05/2014 | 110.00 | 00004697505450 | ERIVALDO MORAIS DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS( RX DA COLUNA TORACOLOMBOSACRA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 19/05/2014 | 172.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL E EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/05/2014 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 19/05/2014 | 100.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE AMCEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 19/05/2014 | 385.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DURANTE FINAIS DE SEMANA TRANSPORTANDO CONSELHO TUTELAR A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTOS DE OCORRÊNCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 19/05/2014 | 850.00 | 00071135774404 | JOSE CAVALCANTE BURITI SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA COMUNIDADERURAL DE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/05/2014 | 503.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT E REVISÃO DE KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 19/05/2014 | 373.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E LUIBRIFICANTE, OLEO MOTOR E ANEL PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 MTS DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 19/05/2014 | 485.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM ESTRUTURAS JUNINAS PARA DECORAÇÕES DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/05/2014 | 4319.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002084 | 20/05/2014 | 28000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DO FORRO CAVALO DE PAU PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA NO DIA 13/06/2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002095 | 20/05/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/05/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DO I FORUM COMUNITARIO E A IMPLEMENTAÇÃO DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NO DIA 14/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/05/2014 | 200.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DA I FEIRA DO EMEPREENDEDOR - PB2014, NOS DIAS 15-16/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/05/2014 | 200.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, NOS DIAS 06-07/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002079 | 20/05/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 20/05/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª COTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 20/05/2014 | 104.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA Z RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO FINAL DE SEMANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002086 | 20/05/2014 | 2212.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO E SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/05/2014 | 2595.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/05/2014 | 2019.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS BOLETOS INSCRIÇÕES P/ CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA 21731-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002083 | 20/05/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/05/2014 | 1930.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/05/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 24-26/04/2014 DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/05/2014 | 300.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 098/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 21/05/2014 | 1200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 22/05/2014 | 563.04 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 22/05/2014 | 151.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 22/05/2014 | 154.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 22/05/2014 | 88.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLASTICOS PARA COBERTURA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 22/05/2014 | 542.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/05/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 22/05/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU PARA FUNCINAMENTO DA PATRULHA RURAL DA POLICA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 22/05/2014 | 165.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PATRULHA DE POLICIA DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 22/05/2014 | 450.12 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA.LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DE CONJUNTO DE SOFÁ DA RECEPÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/05/2014 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE , PREST. CONTAS DE RESERVISTAS 24/03/2014 E NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 30/04 E 15/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 22/05/2014 | 339.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0002111 | 22/05/2014 | 9184.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONFORME CONVENIO Nº 0073/2014, CONVITE Nº 0002/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0002112 | 22/05/2014 | 7700.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 22/05/2014 | 50.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCVIA MACRORREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOS E DA TRABALHADORA NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 23/24 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 22/05/2014 | 50.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONCEDIDA A MEDICA DA UBSF D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA DENGUE E SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO NO DIA 26/05/2014 NA ASPLAN EM J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 22/05/2014 | 240.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 22/05/2014 | 50.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCVIA MACRORREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOS E DA TRABALHADORA NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 23/24 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 22/05/2014 | 50.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA DENGUE E SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO NO DIA 26/05/2014 NA ASPLAN EM J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 22/05/2014 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA DENGUE E SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO NO DIA 26/05/2014 NA ASPLAN EM J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 22/05/2014 | 235.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 22/05/2014 | 527.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 22/05/2014 | 638.12 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 23/05/2014 | 153.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA RENOU PLACA NQG 2512 DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 23/05/2014 | 600.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO VI FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO - UNDIME EM SANTA CATARINA-ES NOS DIAS 26/27/28/29/30-05-2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 23/05/2014 | 178.80 | 10930041000130 | ALL PAGO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTIVIRUS PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 23/05/2014 | 8214.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 23/05/2014 | 210.00 | 00004188880430 | MARIA JOSE JORGE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DO GINASIO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 26/05/2014 | 141.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIASPARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DECORATIVAS P/ ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/05/2014 | 239.20 | 00003288753413 | MARIA DA LUZ FERREIRA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RX TORAX PA/P + COLUNA+CERVICAL) NO SEU FILHO O MENOR JOSE DIOGO F HERCULANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 26/05/2014 | 267.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA FRANCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA MARIA DO SOCORRO C VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 26/05/2014 | 724.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 26/05/2014 | 600.00 | 00007768244494 | EDIVONALDO DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RM COLUNA CERVICAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 26/05/2014 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU PERTENCENTE A SRA MARIA APARECIDA DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002133 | 26/05/2014 | 1393.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE D/MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA-ES NOS DIAS 31/05 E 01/02/03/04/06/2014, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/05/2014 | 100.00 | 00088429288449 | MARIA DA LUZ LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A ATENDENTE DE FARMACIA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 27/05/2014 | 100.00 | 00005055411490 | ROSILENE DE SOUZA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A ATENDENTE DA CENTRAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 27/05/2014 | 156.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DA I TURMA DO PROJETO CAMINHOS DO CUIDADE P/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E TECNICOS DE ENFERMAGENS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 27/05/2014 | 100.00 | 00003285123460 | ANA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A ATENDENTE DE FARMACIA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 27/05/2014 | 100.00 | 00002526971462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A ATENDENTE DE FARMACIA DA UBSF DINA DE A MELO D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/05/2014 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 27/05/2014 | 50.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SI-PNI NA CIDADE DE CUITE NO DIA 27/05/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 27/05/2014 | 100.00 | 00016134427420 | JACINTA DE FATIMA CORDEIRO RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FARMACEUTICA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 27/05/2014 | 100.00 | 00049662104453 | FRANCISCA RAIMUNDA VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A ATENDENTE DE FARMACIA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA D/MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO HORUS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27/28 DE MAIO/2014, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 27/05/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 27/05/2014 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NOS DIAS 25/04/2014 E 03/06/07/05/2014 DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002146 | 27/05/2014 | 40000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICO ERNESTO LUIS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 27/05/2014 | 5325.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 355 DIARIOS DE CLASSE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2014000 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 27/05/2014 | 150.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUSAS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 28/29/30/31-05-2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 27/05/2014 | 300.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUSAS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 28/29/30/31-05-2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002150 | 28/05/2014 | 963.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES ( FRANGO E LINGUIÇA) PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002157 | 28/05/2014 | 1259.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA E REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002151 | 28/05/2014 | 3508.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃOD E 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIIOL/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002152 | 28/05/2014 | 987.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002153 | 28/05/2014 | 1120.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002154 | 28/05/2014 | 1983.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA COMPLEMENTOD E MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. ENS. FUND. STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NFA E PP Nº 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002155 | 28/05/2014 | 1509.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DE REPARTIÇÃO MUNICIPAIL, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002160 | 28/05/2014 | 697.20 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFA 036810 E PP Nº 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002156 | 28/05/2014 | 860.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002158 | 28/05/2014 | 7598.72 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP/PP 00022/2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002159 | 28/05/2014 | 10341.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012 E PP Nº 00016/2014. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/05/2014 | 630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMPRA DE DUAS CHAVES PARA MANUTENÇÃO E 04 UMIFICADORES DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ 5385 D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002166 | 29/05/2014 | 10681.88 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 29/05/2014 | 1218.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A MAIO/2014, CONFORME DANFE Nº 00233 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/05/2014 | 3213.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A MAIO/2014, CONFORME DANFE Nº 00232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/SEPLAG. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 29/05/2014 | 425.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO PLACA NPY 1183 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002165 | 29/05/2014 | 1672.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME PP Nº 00015/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/05/2014 | 572.58 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 9/60, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 29/05/2014 | 737.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 29/05/2014 | 653.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUDITORIA FISCAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/05/2014 | 506.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A DIFERENÇA DAS COMPETENCIAS ABRIL/2013 A MARÇO/2014/ PARCELA 01/50 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002174 | 29/05/2014 | 609.60 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/05/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/05/2014 | 420.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/05/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 29/05/2014 | 250.00 | 00009470488474 | JOSIMARIA MONICA BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX UROGRAFIA DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/05/2014 | 1086.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/05/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/05/2014 | 38.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 29/05/2014 | 1170.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 29/05/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 29/05/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 29/05/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002183 | 29/05/2014 | 969.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM E GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/05/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 0003/0006 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/05/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/05/2014 | 8316.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/05/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/05/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/05/2014 | 1250.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/05/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/05/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/05/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/05/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIAM CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/05/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/05/2014 | 9693.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/05/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/05/2014 | 46979.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 30/05/2014 | 293.00 | 00065865421115 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DO DISTRITO CUMAU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/05/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002234 | 30/05/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/05/2014 | 5604.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/05/2014 | 2723.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 22916.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS -60% QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/05/2014 | 17204.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/05/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/05/2014 | 159.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS SERVIDORES DE APOIO 40%, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/05/2014 | 8612.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/05/2014 | 15163.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/05/2014 | 105822.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/05/2014 | 201908.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/05/2014 | 23047.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESOAL QUADRO MAGISTERIO 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/05/2014 | 3070.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002236 | 30/05/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO (SEM CONDUTOR) PLACA OEW 3833 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS 0042 E PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/05/2014 | 1168.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/05/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/05/2014 | 100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/05/2014 | 2754.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 194.75 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E CONVITES , CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/05/2014 | 24249.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/05/2014 | 7448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002190 | 30/05/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFATURA 0043 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 11140.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/05/2014 | 7551.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/05/2014 | 29430.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/05/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/05/2014 | 9167.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/05/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/05/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 2ª COTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/05/2014 | 12716.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/05/2014 | 79138.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/05/2014 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/05/2014 | 6250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/05/2014 | 19554.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/05/2014 | 1491.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/05/2014 | 25444.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/05/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/05/2014 | 34710.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002247 | 31/05/2014 | 220.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 31/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 31/05/2014 | 940.60 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 0014/0015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002248 | 02/06/2014 | 12000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA MUSICAL GIULLIAN MONTE E DEIXE DE BRINCADEIRA PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA NESTA CIDADE NO DIA 14/06/2014, CONFORME NFS Nº 00079, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002251 | 02/06/2014 | 18000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA AMAZAN PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA NESTA CIDADE NO DIA 14/06/2014, CONFORME NFS Nº 00079, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/06/2014 | 360.00 | 00003335585453 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SANDALIAS DE COURO PARA OS COMPONENTES DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/06/2014 | 4000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO OS TRES DO XAMEGO PARA ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA NO DIA 13/06/2014 NESTA CIDADE, CONFORME NFS 00019, DISPENSA DE VALOR Nº 00015/2014 E CONTRATO Nº 00084/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00027005729803 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA DE VESTUARIOS DO GRUPO FOLCLORICO ITACOATIARA DESTE MUNCIIPIO (24 X R$ 50,00) PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/06/2014 | 1750.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA HARRISON BARROS HENRIQUES PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NO DIA 12/06/2014 NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00011/2014 E CONTRATO Nº 00079/2014 FIRMADO COM ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 02/06/2014 | 3100.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA PINTURAS DECORATIVAS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA E DE ESTRUTURAS EM MADEIRA PARA O SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/06/2014 | 7750.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NOS DIAS 12-13-14/JUNHO DE 2014 NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE VALOR Nº 00014/2014 E CONTRATO Nº 00083/2014 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA ESTRUTURAS EM MADEIRA DECORATIVAS PARA O SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/06/2014 | 4500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DED ESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPORTAGEM DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NOS DIAS 13/14 DE JUNHO/2014 COM TELÃO PARA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL, CONFORME NFS Nº 00067 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL DEIXE DE MUIDO PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NO PATIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA DIA 12/06/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/06/2014 | 500.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/06/2014 | 400.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO-FIO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/06/2014 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 020186 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/06/2014 | 1120.00 | 00045134138400 | JOSE GALVINCIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 70,00 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILHA FORRO PE DE SERRA E PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/06/2014 | 150.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 02/06/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/06/2014 | 50310.87 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QUADRO MAGISTERIO 60%, REFERENTE A AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/06/2014 | 260.00 | 00042775310400 | ROBSON FARIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PORTAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/06/2014 | 25311.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002249 | 02/06/2014 | 2452.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFB-4708 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 147/170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/06/2014 | 1998.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIIPIO, PERIODO ABRIL/MAIO/2014, CONFORME DANFES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SRA EDNALVA LURDES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002266 | 02/06/2014 | 1840.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS FIAT UNO PLACA OEX-5029PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 150/146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002269 | 02/06/2014 | 1972.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 149/151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002270 | 02/06/2014 | 352.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0040/2012./PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2014 E NF Nº 65.116 ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0002272 | 02/06/2014 | 2016.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DETECTORES FETAIS DIGITAL DE MESA MARCA MARTEC/RECURSO PMAQ PARA UBSF BENILDES DE M FERNANDES E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nº 0008/2014E NF Nº 1779. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/06/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 03/06/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA ATENDERA MEDICA CUBANA, LOCALIZADO NA R PE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002290 | 03/06/2014 | 42071.79 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES/ PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº 0002/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002294 | 03/06/2014 | 3841.22 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021/2014 E NFA Nº 039088 EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 03/06/2014 | 239.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/06/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/06/2014 | 150.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 03-04-05/06/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 03/06/2014 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 03/06/2014 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 03/06/2014 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 03/06/2014 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 03/06/2014 | 167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 03/06/2014 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/06/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/06/2014 | 152.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/06/2014 | 300.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 03-04-05/06/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA FRANCINEIDE P DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA R MARIA DO SOCORRO C VASCONCELOS N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 03/06/2014 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE E FUNCIONARIOS A SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/06/2014 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 03/06/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 04/06/2014 | 432.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES CRIANÇAS DO PETI /PROJOV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0061 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 04/06/2014 | 75.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM.E REP.MAT.ELETRICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A PORTA DA SECRETARIAD E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 04/06/2014 | 969.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS PARCELAS 09 E 10 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 LEI N7 12.810/20132 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 05/06/2014 | 659.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 05/06/2014 | 30.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RESIDUO PARCELA 3 E 7- PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 05/06/2014 | 1670.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA GFIP COMPETENCIA ABRIL/2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002302 | 05/06/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002303 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002304 | 05/06/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002305 | 05/06/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 05/06/2014 | 745.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS ( DENTES) PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 06/06/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002310 | 06/06/2014 | 138.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA DOAÇÃO A SRª VANDERLEIA SILVA BEZERRA RESIDENTE NO SERROTE DO ANGICO NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002312 | 06/06/2014 | 550.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHA E TIJOLO) PARA DOAÇÃO A SRA DJAILTON DE SOUTO RESIDENTE NO ST. CAMPINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002314 | 06/06/2014 | 843.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS ) PARA DOAÇÃO AO SR LEOMONI REIS DOS SANTOS RESIDENTE NO ST. CUMARUS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 06/06/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA 20823-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 06/06/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR DE BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002321 | 06/06/2014 | 910.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS) PARA DOAÇÃO A SRª MAGNOLIA TARGINO DE SOUTO RESIDENTE A RUA LUANA SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002322 | 06/06/2014 | 348.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS, ETC..) PARA DOAÇÃO A SRª ADAGIZA MENDONÇA DE SOUZA ALMEIDA RESIDENTE NO ST. CAPOEIRAS GRANDE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002323 | 06/06/2014 | 115.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA DOAÇÃO A SRA JOSILENE DE FATIMA BRITO SILVA RESIDENTE NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002324 | 06/06/2014 | 938.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHA, TIJOLO E CIMENTO) PARA DOAÇÃO A SRA ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO ST. SERROTE DO ANGICO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 06/06/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002328 | 06/06/2014 | 995.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS) PARA DOAÇÃO A SRª MARIA DA PAZ VASCONCELOS RESIDENTE NA RUA MARIO FERREIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002329 | 06/06/2014 | 866.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS E CAL) PARA DOAÇÃO A SRA ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO RESIDENTE NO ST. CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002330 | 06/06/2014 | 250.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA DOAÇÃO A SRª MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 06/06/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITADOR/ENTREVISTADOR DE CADASTROS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002334 | 06/06/2014 | 225.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA DOAÇÃO A SRA OZILEIDE DOS SANTOS RESIDENTE NO ST. SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002313 | 06/06/2014 | 688.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADAS DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E TUBOS PVC PARA SUBSTITUIÇÕES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00109/108 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002332 | 06/06/2014 | 5108.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURAS E PISOS DA ILHA FORRO PE DE SERRA, PATIO DE EVENTOS, CORETO E PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NESTA CIDADE, CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00106 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 06/06/2014 | 1625.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITICO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO tAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002317 | 06/06/2014 | 796.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIASI ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES NAS UBSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 06/06/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NO MENO GILLIARD TADEU SANTOS PAULINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002308 | 06/06/2014 | 1780.90 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNCIIPAIS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002311 | 06/06/2014 | 2100.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EMANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002319 | 06/06/2014 | 6160.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00020/2014 EDEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002320 | 06/06/2014 | 5355.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DURANTE O MES DE MAIO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE/NOITE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002325 | 06/06/2014 | 3570.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002335 | 06/06/2014 | 6930.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA,/TARDE DURANTE O MES DE MAIO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 06/06/2014 | 70.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO PMDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 09/06/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 09/06/2014 | 105.00 | 00004178956400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOSS ERVIÇOS DE LIMPESA NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002343 | 09/06/2014 | 1182.65 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO CONSUMO DE 10/05 A 09/06/2014, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002337 | 09/06/2014 | 14489.66 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACAS NPY 5911/OGC 6449/ OGE 4530/ OGC 9950/9920/9706/ OGE 4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 10/05 A 09/06/2014 CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 09/06/2014 | 160.00 | 00005027471459 | ERIVONALDO LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 09/06/2014 | 510.00 | 00036019658449 | MOACI CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER COM PISCINA PARA TRABALHO DE INCLUSÃO COM ALUNOS ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002340 | 09/06/2014 | 795.92 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E NF 112 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002336 | 09/06/2014 | 5512.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 E CAMINHÃO PIPA PLACA OGG 3635 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 10/05 09/06/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002366 | 10/06/2014 | 14000.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00018/2014 E CONTRATO Nº 0078 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00006994782433 | MARIBELSON DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES DA Z RURAL DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 10/06/2014 | 65.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MILHO DOADO A ESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES PARA PLANTIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002385 | 10/06/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/06/2014 | 150.00 | 00007064987473 | FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/06/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA AUDERCI EUNICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/06/2014 | 130.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE M DE VASCONCELOS, 37, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/06/2014 | 1239.21 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS (COMPLEMENTOS) PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA III IDADE/ ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/06/2014 | 70.00 | 00010441631436 | ROZINEIDE CAROLINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003811228404 | VANIA DE CASTRO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 10/06/2014 | 130.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA ABAIXO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALDECI EUNICE , 434 NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 10/06/2014 | 290.00 | 00070116356456 | JUSEILZA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002419 | 10/06/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 10/06/2014 | 100.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00006776586489 | CLENILDA DE SOUTO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O MENOR JOSE PABLO COSTA LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/06/2014 | 624.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/06/2014 | 420.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/06/2014 | 350.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/06/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/06/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/06/2014 | 120.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUIA DOS OFICIAIS DO 4º EXERCITO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO FISCALIZANDO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/06/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/06/2014 | 832.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/06/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/06/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/06/2014 | 280.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES DE RAIZES DAS PLANTAS DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA EUGENIO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 10/06/2014 | 150.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CADEIRAS DA CIDADE DE PICUI A ESTA CIDADE E VIRSE VERSA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NO GINASIO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/06/2014 | 730.00 | 00051034115472 | JOSE RENILSON DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA RURAL MILITAR DO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/06/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 10/06/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 10/06/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002397 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 10/06/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 10/06/2014 | 937.50 | 00009073033403 | AECIO PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SSERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 125 MT x R$ 7,50 DE PEDRAS EM GRANITICO PARA MEIO FIO DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/06/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002345 | 10/06/2014 | 18510.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) SANITARIOS QUIMICOS E 14 (QUATORZE) TENDAS PARA OS DIAS 12/13/14 DE JUNHO/2014 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014, CONFORMEPREGAO PRESSENCIAL Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/06/2014 | 210.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/06/2014 | 170.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/06/2014 | 165.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/06/2014 | 170.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 10/06/2014 | 170.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 10/06/2014 | 241.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/06/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 10/06/2014 | 100.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 10/06/2014 | 190.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 10/06/2014 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 10/06/2014 | 200.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 10/06/2014 | 170.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS DECORATIVAS NA PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/06/2014 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/06/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR - ZOOM PRODUTORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DO EVENTOS SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 1000037 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/06/2014 | 205.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 10/06/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 10/06/2014 | 205.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 10/06/2014 | 201.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ILHA DE FORRO PE DE SERRA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 , NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 10/06/2014 | 205.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 10/06/2014 | 201.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/06/2014 | 205.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 10/06/2014 | 205.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/06/2014 | 165.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 10/06/2014 | 165.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/06/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOCONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/06/2014 | 165.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 10/06/2014 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/06/2014 | 165.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/06/2014 | 410.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/06/2014 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/06/2014 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/06/2014 | 165.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/06/2014 | 205.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/06/2014 | 2200.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002350 | 10/06/2014 | 5640.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 06 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR placa MPV 5911DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002362 | 10/06/2014 | 2390.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ZAFIRA PLACA HWH 3545 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE CALDERÃO A SEDE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 10/06/2014 | 450.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES COM SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, ESCOLA INFANTIL JOAO DA M LUCENA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/06/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/06/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/06/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/06/2014 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/06/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/06/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002351 | 10/06/2014 | 672.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 66.456/66367 E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 10/06/2014 | 2200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEOENCEFALOGRAMA DO MENO FABIO HENRIQUES PEREIRA CORDEIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/06/2014 | 450.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS UBSF DESTE MUNCIIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/06/2014 | 49.99 | 10345822000168 | A ECONOMICA - MARIA ADEMARIA SOUTO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002415 | 10/06/2014 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 66.580 E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002420 | 10/06/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 10/06/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/06/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 11/06/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/06/2014 | 1180.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/06/2014 | 700.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002458 | 11/06/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 0007/2013 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 11/06/2014 | 1175.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TIRANDO LICENÇA MEDICA DO FUNCIONÁRIO OSMAR C COSTA DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002465 | 11/06/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES DOS PSFS, SECRETARIA DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/06/2014 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/06/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/06/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/06/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/06/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/06/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002464 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002466 | 11/06/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PP 00007/2013 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/06/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/06/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/06/2014 | 1400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F.STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/06/2014 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/06/2014 | 150.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA APÓS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/06/2014 | 160.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/06/2014 | 150.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE APOS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/06/2014 | 150.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA APÓS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/06/2014 | 200.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CORRENTES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA ISOLAMENTO DE TRANSITO DE VEICULOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/06/2014 | 150.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE APÓS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/06/2014 | 150.00 | 00009127856402 | ALCIONE DA SILVA MENEZES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM RUAS APÓS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 11/06/2014 | 200.00 | 00072707364487 | VANDERLEY VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO ACESSO DA ENTRADA DE VEICULOS NA RUA PRINCIPAL, DURANTE OS DIAS 13/14 DE JUNHO/ FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/06/2014 | 100.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/06/2014 | 250.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VARAS PARA ISOLAMENTO DA ILHA DE FORRO PE DE SERRA DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/06/2014 | 150.00 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE APÓS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA/2014 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/06/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/06/2014 | 680.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORESEM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/06/2014 | 1094.00 | 00002132584478 | MARIA DE FATIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO VESTUARIOS JUNINOS PARA COMPONENTES DO GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002489 | 12/06/2014 | 1739.95 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 11/05 a 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002487 | 12/06/2014 | 2328.69 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 11/05 12/06/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002479 | 12/06/2014 | 4180.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA ENCHEDEIRA, RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 11/05 A 12/06/20144, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002496 | 12/06/2014 | 3006.45 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 11/05 A 12/06/20144, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002493 | 12/06/2014 | 150.60 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO 11/05 a 12/06/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 12/06/2014 | 2000.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ COBIÇO PARA ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 NO DIA 14/06/2014 NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00012/2014 E CONTRATO Nº 00081/2014 FIRMADO COM ESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 12/06/2014 | 724.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 12/06/2014 | 1700.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002490 | 12/06/2014 | 9271.31 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO ZAFIRA PLACA HWH-3545, FIAT UNO PRATA PLACA JIM-2948 A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002494 | 12/06/2014 | 7676.03 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538, MON-5731, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 12/06/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002482 | 12/06/2014 | 3619.10 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA-4708, FIAT UNO PLACA OEX-5029 E MOTO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002484 | 12/06/2014 | 2498.69 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO FIAT UNO PLACA MNV-0596 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/06/2014 | 315.00 | 00010246345403 | ISAIAS MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES ( PINTURAS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002486 | 12/06/2014 | 75591.14 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 00007/2013 CONTRATO Nº 00003/214 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002488 | 12/06/2014 | 2055.88 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO FIAT UNO PLACA PFK-4382 LOCADO PARA ATENDER A EQUIPE DO PSF GREGORIO S DA COSTA, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002492 | 12/06/2014 | 2457.42 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCAUTO PLACA MNJ-5385 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002495 | 12/06/2014 | 4473.16 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124 PARA TRANSPORTAR EUIPE DO PSF/CUMARU E CELTA PRETO PLACA MOC-7931 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 11/05 A 12/06/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 13/06/2014 | 594.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORO RINGER PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 17837 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002498 | 13/06/2014 | 94069.80 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0396/2009/FUNASA E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2013. | 00542014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/06/2014 | 2501.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL CAVALO DE PAU QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA NO DIA 14/06/2014 NO PATIOD E EVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000602 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0002500 | 15/06/2014 | 1720.65 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR (CUBAS, PINÇAS, TESOURAS E ESTOJO EM INOX/RECURSO PAB/PMAQ PARA UBSF BENILDES DE M FERNANDES E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPP Nº 0008/2014 E NF Nº 1769. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 16/06/2014 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 16/06/2014 | 100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 16/06/2014 | 295.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 16/06/2014 | 1120.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 16/06/2014 | 275.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 16/06/2014 | 405.86 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 16/06/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 16/06/2014 | 930.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 16/06/2014 | 160.00 | 00002648095136 | WAGNER BARBOSA DE ARAUJO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SHOW DE BOLA NO CLIMA DA COPA 2014 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 16/06/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICICPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 16/06/2014 | 75.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 16/06/2014 | 500.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CISTOGRAFIA URINARIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00005010051451 | GILVAN CAVALCANTE SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002528 | 17/06/2014 | 1189.81 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM E GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00002959367464 | MARIA EUNICE DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 17/06/2014 | 315.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 17/06/2014 | 200.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PPAS NA CIDADE DE PICUI NOS DIAS 26 A 30/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 17/06/2014 | 5170.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002538 | 17/06/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 17/06/2014 | 339.90 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTWE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 17/06/2014 | 416.70 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002519 | 17/06/2014 | 981.73 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 043858 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 17/06/2014 | 416.70 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 17/06/2014 | 420.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 17/06/2014 | 1520.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 17/06/2014 | 1853.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/06/2014 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 17/06/2014 | 525.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 17/06/2014 | 416.70 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002537 | 17/06/2014 | 40561.49 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 373/2013/PACTO2013/SEC.EDUCAÇÃO/PMPL/TP Nº 0005/2013. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 17/06/2014 | 760.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM RETELHAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/06/2014 | 760.00 | 00012617667413 | TALYSON GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 17/06/2014 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SRA MARIA DAS GRAÇAS MACEDO OLIVEIRA - SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM SERRA-ES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 17/06/2014 | 210.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJES PREMOLDADOA PARA RECUPERAÇÃO CISTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/06/2014 | 360.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 17/06/2014 | 560.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 17/06/2014 | 2522.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 18/06/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP 00017/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/06/2014 | 6875.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 18/06/2014 | 3732.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 18/06/2014 | 800.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO COM LUBRIFICAÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731/OGC-9950/OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/21183-4/REFORMA ESCOLA MANOE FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 18/06/2014 | 366.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 18/06/2014 | 21.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 18/06/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/06/2014 | 150.00 | 00008475119441 | EMANUELLA DA LUZ SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETA, S/N, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 20/06/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME COMPROVANTES PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 20/06/2014 | 150.00 | 00007064987473 | FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 20/06/2014 | 120.00 | 00070360262430 | ALUSKA BRENA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 20/06/2014 | 1355.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DANFE ME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002573 | 20/06/2014 | 4000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RElATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABRI/MAIO/JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 0090/88/84/81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002567 | 20/06/2014 | 4000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 0080/83/86/89 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002571 | 20/06/2014 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO NA LIMPESA DE FOSSAS SEPTICAS EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00032/2014 E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002565 | 20/06/2014 | 2700.00 | 00079487882472 | JOSE ARIZANO MEDEIROS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DE PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002554 | 20/06/2014 | 6000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 20/06/2014 | 2122.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CIDATA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA CONTRATADOS E MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002560 | 20/06/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 0087 ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 20/06/2014 | 1334.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 20/06/2014 | 11557.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002561 | 20/06/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 20467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002550 | 20/06/2014 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00028/2014, CONTRATONº 00075/2014 E NFA Nº 20112 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 20/06/2014 | 675.00 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DASEDE A C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002556 | 20/06/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 20/06/2014 | 13240.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 20/06/2014 | 2174.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002572 | 20/06/2014 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSD E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00028/2014, CONTRATO Nº 00075/2014 E NFA Nº 20113 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 20/06/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002575 | 24/06/2014 | 874.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO PISO DE TRANSIÇÃO DESTE MUNCIIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 24/06/2014 | 1500.00 | 00061934062472 | JURACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST ALTO DO UMBUZEIRO NESTEMUNCIIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002580 | 25/06/2014 | 6066.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNCIIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002585 | 25/06/2014 | 2304.83 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002594 | 25/06/2014 | 335.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 25/06/2014 | 1120.00 | 00002365400418 | IRINALDA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS VESTUARIOS JUNINOS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002606 | 25/06/2014 | 977.44 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002609 | 25/06/2014 | 2430.23 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AO GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAIO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002593 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA ADVOCATICIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002578 | 25/06/2014 | 1850.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA OS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 25/06/2014 | 1250.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A C GRANDE E SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E HU E REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002583 | 25/06/2014 | 44.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002584 | 25/06/2014 | 116.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002591 | 25/06/2014 | 842.64 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2014, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 25/06/2014 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002596 | 25/06/2014 | 60.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002599 | 25/06/2014 | 2378.70 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002601 | 25/06/2014 | 513.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002604 | 25/06/2014 | 577.27 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/2014, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002611 | 25/06/2014 | 1223.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002577 | 25/06/2014 | 681.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE 133/130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002613 | 25/06/2014 | 99.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 25/06/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO DE CONTRATO CONVITE Nº 00004/2014 (AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002586 | 25/06/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 25/06/2014 | 10189.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 25/06/2014 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002607 | 25/06/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002582 | 25/06/2014 | 57.41 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002587 | 25/06/2014 | 3035.52 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002588 | 25/06/2014 | 1848.16 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002589 | 25/06/2014 | 1477.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002592 | 25/06/2014 | 25891.51 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0004/2013 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002597 | 25/06/2014 | 3509.63 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRAIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002602 | 25/06/2014 | 609.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002603 | 25/06/2014 | 6162.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002605 | 25/06/2014 | 4105.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER AS ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 25/06/2014 | 277.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002610 | 25/06/2014 | 2338.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 26/06/2014 | 362.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 26/06/2014 | 900.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG/PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 26/06/2014 | 480.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNCIIPAL, VENCIMENTO 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 26/06/2014 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002620 | 26/06/2014 | 9958.89 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 26/06/2014 | 160.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 26/06/2014 | 512.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2014 E 20/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002623 | 26/06/2014 | 2853.74 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021/2014 E NFA Nº 045734 EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 26/06/2014 | 1540.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A C GRANDE E J PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 26/06/2014 | 157.50 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 105 UND VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/06/2014 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 26/06/2014 | 102.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUSA LOCALIZADO NA R PROFª MARIA VALNICE ARRUDA N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 26/06/2014 | 160.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002640 | 27/06/2014 | 896.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES ( FRANGO) PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI E PISO DE TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 E NFA 046196 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 27/06/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINAD E A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS 00645 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002632 | 27/06/2014 | 878.20 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0015/2014 E NFA 046186 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002633 | 27/06/2014 | 5931.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0040/2012./PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2014 E NF Nº 67.228 ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002638 | 27/06/2014 | 2706.72 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 040/2012/FUNCEP/PP 00022/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 27/06/2014 | 550.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CONTRA-PARTIDA CONVENIO Nº 0040/2012) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002634 | 27/06/2014 | 830.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 046133 E PP Nº 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/06/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS E TANQINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002636 | 27/06/2014 | 688.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA 046147 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 27/06/2014 | 3200.00 | 00044214677404 | MOACIR MACEDO DE LIMA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 22916.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/06/2014 | 2629.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 168102.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 30/06/2014 | 969.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 38771 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002666 | 30/06/2014 | 3326.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1762 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/06/2014 | 3268.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/06/2014 | 105974.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/06/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/06/2014 | 18950.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/06/2014 | 17204.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/06/2014 | 25895.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2014, C0NFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/06/2014 | 375.82 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGE-4540, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/06/2014 | 15518.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/06/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 24776.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/06/2014 | 6922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002697 | 30/06/2014 | 1251.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DE REPARTIÇÃO MUNICIPAIL, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES Nº 3625/26/27/31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002703 | 30/06/2014 | 973.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1761 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/06/2014 | 2777.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/06/2014 | 1205.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002686 | 30/06/2014 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOTORRECPTOR PARA MAQUINA COPIADORA BRITHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 3630 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/06/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - ACS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 7551.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 29580.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0002653 | 30/06/2014 | 2904.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO ( UDP ATTIS, ESTABILIZADOR, MONITOR LED 19) PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 000012014 E DANFE Nº 3628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/06/2014 | 9900.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/06/2014 | 8867.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 30/06/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 30/06/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/06/2014 | 19554.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ACS-ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENÇAO DE HOSPITAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA SEPLAG/CONVENIO Nº 040/2012. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/06/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO MENOR CHELIU VITOR PEREIRA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002679 | 30/06/2014 | 192.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3624 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002681 | 30/06/2014 | 476.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA SECRETARIAD E SAUDEE LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/06/2014 | 79602.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/06/2014 | 3125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/06/2014 | 24415.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 30/06/2014 | 11840.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/06/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/06/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/06/2014 | 32860.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002708 | 30/06/2014 | 274.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3622/23 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002656 | 30/06/2014 | 194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3632 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIAM CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/06/2014 | 4585.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/06/2014 | 9801.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 30/06/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/06/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/06/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/06/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 8316.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 30/06/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/06/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/06/2014 | 1286.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 4600.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/06/2014 | 48576.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/06/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002661 | 30/06/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/06/2014 | 5904.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/07/2014 | 600.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MOTORISTA DO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/07/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 0004/0006 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/07/2014 | 650.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE SOM CLARITY PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00657 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE AMCEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002715 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002718 | 01/07/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002723 | 01/07/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0050 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/07/2014 | 294.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADORES, SENDO 01 PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E 02 PARA AS UBSF BENILDES M FERNANDES E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/07/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL OCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/07/2014 | 400.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS P/COLOSTOMIA DRENAVEL PARA ATENDER AO SR JOAO RAIMUNDO JALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NESTA CIDADE PARA ATENDER A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002735 | 01/07/2014 | 460.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO UNO PLACA OEX 5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 173 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002742 | 01/07/2014 | 20174.21 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (Distribuidos para uso domiciliar)), CONFORME Nº 00458, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/07/2014 | 170.25 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO TIPO UNO PLACA OEX-5029 NOS DIA 22/02/2014 E 26/02/2014, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002745 | 01/07/2014 | 7363.21 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (Distribuidos para uso domiciliar)), CONFORME Nº 00434, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002714 | 01/07/2014 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 00005/2014 E CONTRATO Nº 00015/2014 FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/07/2014 | 579.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 10/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002729 | 01/07/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002731 | 01/07/2014 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 00005/2014 E CONTRATO Nº 00015/2014 FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/07/2014 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/07/2014 | 1056.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA PATRULHA RURAL EM SERVIÇO NO DISTRITO CUMARU REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO 0001/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/07/2014 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA APOIO A VIATURA POLICIAL NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002736 | 01/07/2014 | 4352.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EMATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5386/5387, PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002712 | 01/07/2014 | 1826.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 06 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/07/2014 | 805.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS, REVISÃO ESTABILIZADORES E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO MOLA TENSORA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0002716 | 01/07/2014 | 9020.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014/ CONVENIO Nº 0073/2014/CC Nº 0002/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0002719 | 01/07/2014 | 7350.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002721 | 01/07/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME NF 0037 ANEXO E PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/07/2014 | 1255.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002738 | 01/07/2014 | 3255.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 5382/PP Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002740 | 01/07/2014 | 2739.12 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOSALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 5383/PP Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/07/2014 | 1200.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR 261L CONSUL PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0035 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002750 | 02/07/2014 | 2354.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER AO COMPLEMENTOD E MERENDA DAS ESCOLAS MARIA ELENITA E STA ANA DE ALBUQUERQUE REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 30767/30746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 02/07/2014 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/07/2014 | 157.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO.D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/07/2014 | 52.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO.D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/07/2014 | 78.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS COMPLEMENTO DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/07/2014 | 225.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/07/2014 | 225.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/07/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/07/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/07/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/07/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/07/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME COMPROVANTES PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/07/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/ COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/07/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/07/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/07/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/07/2014 | 1024.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/07/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 02/07/2014 | 671.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, ALINHAMENT E REVISÃO DE KILOMETRAGEM VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA O GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/07/2014 | 396.00 | 03518732001138 | HYNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E LUIBRIFICANTE, OLEO MOTOR E ANEL PARA VEICULO LOCADO/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 02/07/2014 | 700.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/07/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 03/07/2014 | 346.90 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONICA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 03/07/2014 | 222.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 021/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 03/07/2014 | 174.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 03/07/2014 | 743.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBSF BENILDES M FERNANDES ROSINEIDE GALVINCIO, ORA AFASTADA P/ TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 03/07/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 03/07/2014 | 527.05 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 03/07/2014 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/07/2014 | 218.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 03/07/2014 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO 21183-4/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 04/07/2014 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEAMRIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 04/07/2014 | 140.00 | 00005376169421 | JOHN HERBERT DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM A C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/07/2014 | 99.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADA A SRA MIRIAN MARQUES DA SILVA LOCALIZADO NA R PROFª MARIA DAS NEVES FERNANDES N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 04/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 04/07/2014 | 88.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA MIRIAN QUEIROZ SILVA LOCALIZADO NA RUA PROFª MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 07/07/2014 | 140.00 | 00076198103404 | MARIO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002791 | 07/07/2014 | 334.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0063 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 07/07/2014 | 224.99 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAO SEU FILHO O MENOR DANIEL LUNARDO SOUZA VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 07/07/2014 | 300.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 07/07/2014 | 935.00 | 00028833392449 | ELIZIARIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA ÓRBITA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 07/07/2014 | 800.00 | 00095148264420 | MARIA ERENICE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORREESPONDENTE A JAUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIAGRAFIA MMII E MMSS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/REFORMAR RESERVATORIOS DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172014 | 0002799 | 07/07/2014 | 78057.23 | 03014309000129 | U.S. MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E IRRIG. SA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRES) SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES MALHADA DA BARRIGUDA, SERROTE E CISPLATINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTO Nº 0090/2014 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00017/2014. | 00672014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC PAGAMENTO FIRMA US MATIC. IND. E COM. DE EQUIP. DE IRRIGAÇÃO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 07/07/2014 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MIDIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TELEVISÃO TAMBAU LTDA, CONFORME NFS 4157 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 07/07/2014 | 270.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 07/07/2014 | 292.00 | 00065865421115 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 07/07/2014 | 3213.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASSAMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00232 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 07/07/2014 | 50.00 | 00004984600454 | VIVIAN MARIA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA CIDADE C GRANDE DE NO DIA 17/06/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 07/07/2014 | 630.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 07/07/2014 | 312.00 | 00010283950439 | ISMARA SANTOS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 07/07/2014 | 11.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF PMDE/CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 08/07/2014 | 600.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 08/07/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 08/07/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 08/07/2014 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 18/06/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 08/07/2014 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 08/07/2014 | 2620.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO (BARREIRO) LOCALIZADO NA COMUNIDADE CONDON/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 08/07/2014 | 1045.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 08/07/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AOS PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/NUCLEO ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 08/07/2014 | 1124.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 08/07/2014 | 1448.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 08/07/2014 | 1086.00 | 00009177530462 | FRANCIEL SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 08/07/2014 | 420.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002819 | 09/07/2014 | 1291.79 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 10/06 09/07/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 09/07/2014 | 356.98 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ELEMENTO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002829 | 09/07/2014 | 1708.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CARRO-PIPA PLACA OGC-3635 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 10/06 09/07/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 09/07/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DO GESTOR PARA ATUALIZAÇÕES DE DADOS DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002825 | 09/07/2014 | 2201.25 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 049891 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002826 | 09/07/2014 | 1028.79 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9706 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A C GRANDE) REFERENTE AO CONSUMO DE 10/06 A 09/07/2014 CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002828 | 09/07/2014 | 12642.93 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC-6449/OGE-4530/OGC-9950/OGC 9920/OGC 9706 E OGE-4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 10/06 A 09/07/2014 CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002818 | 09/07/2014 | 1983.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER AO COMPLEMENTOD E MERENDA DAS ESCOLAS MARIA ELENITA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 049876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 09/07/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NIOS DIAS 06,11/06/14, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 09/07/2014 | 724.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBSF BENILDES M FERNANDES ROSINEIDE GALVINCIO, ORA AFASTADA P/ TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 09/07/2014 | 795.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE A ARAÇAGI/CUITE COM EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PARA EFETUAR COLETA DAGUA PARA ANALISE DE TOTABILIDADE/CARROS PIPA QUE ABASTECE O MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 09/07/2014 | 1440.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO A GRAVIDA JOSINALDA DOS SANTOS SILVA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRENATAL POR SE TRATAR DE PACIENTE ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL ISEAS/RECURSO REDE CEGONHA/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002824 | 09/07/2014 | 969.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO/JUNHO/2014, CONFORME NFA 049901, PP Nº 00015/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00041/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002827 | 09/07/2014 | 1107.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3499, DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002868 | 10/07/2014 | 423.27 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 050400, PP Nº 00031/2014 E CONTRATO Nº 00086/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/07/2014 | 5928.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/07/2014 | 515.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM - PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 10/07/2014 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 10/07/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/07/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002869 | 10/07/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2014., CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002879 | 10/07/2014 | 1264.69 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 050416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 10/07/2014 | 416.70 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/07/2014 | 416.70 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/07/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/07/2014 | 416.70 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002860 | 10/07/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/07/2014 | 525.00 | 00097710741487 | AILZA M.DE MELO E OUTROS- FUNDB - 40% CONTRAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002885 | 10/07/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 10/07/2014 | 370.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002892 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/07/2014 | 420.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/07/2014 | 2260.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (DENTES) PARA PÁ CARREGADEIRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 1686 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 10/07/2014 | 100.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/07/2014 | 70.00 | 00010441631436 | ROZINEIDE CAROLINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 10/07/2014 | 150.00 | 00008475119441 | EMANUELLA DA LUZ SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETA, S/N, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/07/2014 | 100.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA AUDERCI EUNICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 10/07/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/07/2014 | 450.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/07/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/07/2014 | 768.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/07/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/07/2014 | 90.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA DA OPERAÇÃO PIPA COM OFICIAIS DO 4º EXERCITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/07/2014 | 676.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 10/07/2014 | 75.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/07/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 10/07/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/07/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/07/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 10/07/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/07/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/07/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 10/07/2014 | 120.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PALCO PARA FESTIVIDADES NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/07/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCOS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 10/07/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 10/07/2014 | 200.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 10/07/2014 | 150.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/07/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 10/07/2014 | 200.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/07/2014 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/07/2014 | 231.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/07/2014 | 160.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/07/2014 | 205.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/07/2014 | 231.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/07/2014 | 160.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/07/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 10/07/2014 | 231.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 10/07/2014 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 10/07/2014 | 160.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 10/07/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 10/07/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDOCONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/07/2014 | 160.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/07/2014 | 160.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 10/07/2014 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 10/07/2014 | 160.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/07/2014 | 200.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/07/2014 | 200.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/07/2014 | 200.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 11/07/2014 | 680.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORESEM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 11/07/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 11/07/2014 | 102.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCHEDEIRA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NF 33703 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 11/07/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 11/07/2014 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0002913 | 11/07/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00007/2013 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 11/07/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 11/07/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 11/07/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0002914 | 11/07/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 0007/2013 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 12/07/2014 | 120.00 | 00016216318420 | ORIMAR BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA IBM DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002928 | 13/07/2014 | 6633.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB-1538, MON-5731, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 12/06/2014 A 13/07/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002929 | 13/07/2014 | 8606.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO D/MUNICIPIO (FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833, CAMIONETA F-4000 PLACA MNL 6826, FIAT UNO PLACA JIM 2948, ZAFIRA PLACA HWH 3545), REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 12/06/2014 A 13/07/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002923 | 13/07/2014 | 3671.34 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACA MOT-6124 , FIAT UNO PLACA PKF-4282, CELTA PRETO PLACA MOC-7931, FIAT UNO PLACA MNV 0596 LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 12/06 A 13/07/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002924 | 13/07/2014 | 2812.22 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO TIPO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385, FIAT UNO PLACA OEX 5029 E MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL PLACA NPY 1183, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 12/06 A 13/07/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002925 | 13/07/2014 | 1146.65 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFB 4708 DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 12/06 A 13/07/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002927 | 13/07/2014 | 2998.90 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 12/06/2014 A 13/07/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002932 | 13/07/2014 | 5615.20 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 12/06/2014 A 13/07/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002930 | 13/07/2014 | 1108.68 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 13/06/2014 A 13/07/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002931 | 13/07/2014 | 1027.17 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 12/06/2014 A 13/072014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002926 | 13/07/2014 | 1476.14 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO 12/06 A 13/07/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 14/07/2014 | 157.00 | 00002460115482 | JOSILENE DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 14/07/2014 | 50.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM DURANTE FINAL DE SEMANA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CREAS DA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO A COMUNIDADE BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO COM FAMILIA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 14/07/2014 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA R JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0002936 | 14/07/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CC 00010/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 14/07/2014 | 338.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS E CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 14/07/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 15/07/2014 | 314.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO (CUITE, PICUI, SOLEDADE E Z RURAL), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 15/07/2014 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 15/07/2014 | 335.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE LETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002943 | 15/07/2014 | 2550.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002947 | 15/07/2014 | 600.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002948 | 15/07/2014 | 1190.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002949 | 15/07/2014 | 1960.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/07/2014 | 755.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO /SEGUROS OBRIGATORIOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD 2646 E OGC 9706 DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 15/07/2014 | 1838.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002952 | 15/07/2014 | 1650.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 15/07/2014 | 3640.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 15/07/2014 | 5747.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO/CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002960 | 15/07/2014 | 84412.09 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSD E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA/PROJETO FNDE NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014, TP 0001/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013-FNDE. | 00692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 15/07/2014 | 320.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FOGÃO 04 BC PARA O A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 15/07/2014 | 80.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO COM SERVIÇOS NA FOSSA SÉPTICA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 15/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUES DOS SANTOS NESTA CIDADE TENDO COMO REPONSAVEL MATHEUS GADELHA BRAZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 15/07/2014 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 15/07/2014 | 344.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO A SRA EDINALVA ALMIRA DE MASCENA LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DD PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 15/07/2014 | 217.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 15/07/2014 | 349.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA R MARIA DO SOCORRO C VASCONCELOS, 63 NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DD PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 15/07/2014 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 15/07/2014 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA R MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE PERTENCENTE A MATHEUS GADELHA BRAZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 15/07/2014 | 4250.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 15/07/2014 | 7233.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 15/07/2014 | 2200.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002946 | 15/07/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/07/2014 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, 38 NESTA CIDADE PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES V SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 16/07/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002969 | 16/07/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 17/07/2014 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 17/07/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS E TANQINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/07/2014 | 1630.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REFORMA DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NQD 4626, CONFORME NFA 20430 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 17/07/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 17/07/2014 | 180.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA PARA ATENDER AO MENOR RAY RUAN COSTA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 17/07/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINAD E A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS 00652 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 17/07/2014 | 64.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/ SAUDE MENTAL PARA ATENDER AO MENOR RENAN CARLOS GADELHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 17/07/2014 | 102.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SRA EDINEIDE FONSECA DE MACENA, LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 18/07/2014 | 159.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PÁ ENCHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 18/07/2014 | 1600.00 | 00022529691487 | GERIMAR PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 18/07/2014 | 290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO PLACA MMJ 3585, CONFORME DANFE 2219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002985 | 18/07/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 18/07/2014 | 135.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE URNA DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 18/07/2014 | 303.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOR PARA ATENDER A SRA MARIAD E FATIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 18/07/2014 | 253.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ 5385 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 18/07/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE JUlHO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 18/07/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 18/07/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002990 | 18/07/2014 | 30344.04 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 373/2013/PACTO2013/SEC.EDUCAÇÃO/PMPL/TP Nº 0005/2013. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/07/2014 | 686.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002993 | 18/07/2014 | 3760.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 04 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 1538 DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002996 | 18/07/2014 | 3652.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 04 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 18/07/2014 | 11415.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SECRETARIAS MUNCIIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2014, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002983 | 18/07/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 20527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 21/07/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 01/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 21/07/2014 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO GABINETE DO PREFEITO - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 21/07/2014 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 21/07/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESSONANCIA MQAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NA SRA FRANCISCA DE FATIMA VITAL BATISTA, CONFORME NFA 22821 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 21/07/2014 | 5143.70 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 18824 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003006 | 21/07/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 21/07/2014 | 390.68 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARAMCIAS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA MARIA EDNALVA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003014 | 21/07/2014 | 1475.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PULVERIZADORES, BOTAS, LANTERNAS E TELAS PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00029/2014/CONTRATO Nº 00077/2014 E NF ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEICULO TIPO CAÇAMBÃO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES DA Z RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 21/07/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA A SERVIÇO NA GIDUR E INITUS DIA 21/07/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 21/07/2014 | 400.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DE FUTEBOL DA 2ª COPA EVANDRO LUCAS/2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003005 | 21/07/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 21/07/2014 | 435.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE TRANSPORTANDO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA AUDIENCIAS NO PROMOTORIA NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003000 | 21/07/2014 | 7460.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIAM CITADO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, MASSAME E PEDRAS RACHÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00025/2014 E NFA EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003003 | 21/07/2014 | 9300.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIAMA CITADO PELO RETIRADA DE 93 CARRADAS DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO/JUNHO E JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00025/2014 E NFA EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003012 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 22/07/2014 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MIDIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TELEVISÃO TAMBAU LTDA, CONFORME NFS 4199 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 22/07/2014 | 672.86 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/07/2014 | 280.00 | 00003289434443 | MARIA HOZANA GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/07/2014 | 810.00 | 00006812408492 | ADEILMA DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE COLONOSCOPIA DIAGNOSTICA DO MENOR RAY RUAN DA COSTA LIMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/07/2014 | 350.00 | 00009585457407 | EDVANILZA BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROPEDIATRICO DA SUA FILHA A MENOR VITORIA SABRINE BEZERRA VIRGULINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/07/2014 | 360.00 | 00002831670411 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA III IDADE QUANDO EM APRESENTAÇÕES JUNINAS NA COMUNIDADE COBRA-RN E NA CIDADE DE FREI MARTINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 22/07/2014 | 174.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003024 | 22/07/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/07/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 22/07/2014 | 874.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/07/2014 | 182.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS( COMPLEMENTOS DE VALORES) BIOPSIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS PARA APOIO A MEDICA CUBANA/UBSF DINA DE A MELO/PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENT AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 22/07/2014 | 1460.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 22/07/2014 | 312.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA RESIDENCIA LOCADA PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 22/07/2014 | 900.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2014 E 00004/2014 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA SEDE E ZONA RURAL/FNDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 22/07/2014 | 579.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 11/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 22/07/2014 | 355.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/07/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 22/07/2014 | 3646.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 22/07/2014 | 900.00 | 00007003950405 | EDINALDO GOMES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 22/07/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 22/07/2014 | 337.46 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 22/07/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 22/07/2014 | 277.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 22/07/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIO PARAIBANOS, NO DIA 03/07/2014 NA CIDADE DE JPESSOA, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 23/07/2014 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P APOIO A PATRULHA POLICIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 25/07/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 23/07/2014 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLILLERT (SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG) E ESTOJO PARA ANALISE DE PH E CL PARA EXAME E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003041 | 23/07/2014 | 10923.57 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 536 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003042 | 23/07/2014 | 5930.63 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2014 E DANFE Nº 3030 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 23/07/2014 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EFETUAANDO COLETA DE ÁGUA P/ ANALISE LABORATORIA DE POTABILIDADE DO MANANCIAL NA CIDADE ARAÇAGI-PB NO DIA 23/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 23/07/2014 | 1050.00 | 00004991659426 | JOSE JOSIEL LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE RONALDO DE VASCONCELOS, ORA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 23/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROJETO PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 24/07/2014 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 27/06 E 29/07/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED/DOC PAGAMENTO EMITIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 25/07/2014 | 900.00 | 00004540633422 | DAMIAO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F.STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU , NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003050 | 25/07/2014 | 466.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 68.197/198 E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003056 | 28/07/2014 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003058 | 28/07/2014 | 576.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3725 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003059 | 28/07/2014 | 98.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3724 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003053 | 28/07/2014 | 288.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO TELECENTRO E ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003055 | 28/07/2014 | 264.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003062 | 28/07/2014 | 2396.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1827 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003054 | 28/07/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIAD E FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES Nº 3730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003061 | 28/07/2014 | 645.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003060 | 28/07/2014 | 672.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3731/3732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 28/07/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 29/07/2014 | 623.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA EM CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 29/07/2014 | 585.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003075 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE LETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 29/07/2014 | 625.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE BELO MONTE A CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/07/2014 | 280.00 | 00010279592450 | RUAN DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃOD E UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/07/2014 | 2340.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUCAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 29/07/2014 | 220.00 | 00007935903450 | PATRICIA BARBOSA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 29/07/2014 | 860.00 | 00004836096413 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/07/2014 | 199.00 | 00006133330473 | MARIA JOSE DALUZ LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER AO SEU FILHO O MENOR RAFAEL CHAVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/07/2014 | 98.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE A II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 29/07/2014 | 175.62 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMISSÃO DE RG BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/07/2014 | 196.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO, NESTA CIDADE PERTENCENTE A SRª DARLANY KALINNY DOS S OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/07/2014 | 105.00 | 00005890302485 | ERIVAN DUARTE ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SERROTE DO ANGICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/07/2014 | 625.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA MANUAL NO AÇUDE DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/07/2014 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESERVISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/07/2014 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUICIPIO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003066 | 29/07/2014 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO, AUDITORIA E REGULARIDADE DE REGIME PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 00005/2014 E CONTRATO Nº 00015/2014 FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003084 | 29/07/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003065 | 29/07/2014 | 2338.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003068 | 29/07/2014 | 6160.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003072 | 29/07/2014 | 1477.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/07/2014 | 400.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 29/30/31-06-2014 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003076 | 29/07/2014 | 57.41 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003081 | 29/07/2014 | 1848.16 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014 E CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/07/2014 | 170.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM DUAS MESAS DE FERRO DA UNIDADE MISTA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0003069 | 29/07/2014 | 799.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT PARA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES MEDEIROS FERNANDES/RECURSO PMAQ D/ MUNICIPIO , CONFORME DANFE Nº 3032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/07/2014 | 365.00 | 00008486552494 | JOSIVAL RODOLFO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COM FORNECIMENTOD E LAJES P/ REPOSIÇÃO NA MESMA/UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/07/2014 | 2282.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003090 | 29/07/2014 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 68.318 E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/07/2014 | 120.00 | 04026213000143 | INJECAR-GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDADE PARA VEICULO UNO PLACA OEX 5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 84746.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 31430.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/07/2014 | 14598.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/07/2014 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO (PLANTOES MÉDICOS UNIDADE MISTA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO/ASSSITENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/07/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/07/2014 | 19336.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/07/2014 | 29781.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/07/2014 | 37.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARGETA PLACA AMBULANCIA TIPO EXPEC/CAMIONETE MODELO RENAULT MASTER RANBRONTAN PLACA NQG 2512 (TRANSF. DE PROPRIEDADE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/07/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/07/2014 | 26317.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/07/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO 15%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/07/2014 | 3232.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/07/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/07/2014 | 12507.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/07/2014 | 3125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/07/2014 | 10617.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/07/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/07/2014 | 8031.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/07/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/07/2014 | 12590.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 3268.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003110 | 30/07/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/07/2014 | 8909.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/07/2014 | 24544.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/07/2014 | 1085.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/07/2014 | 176057.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/07/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/07/2014 | 24250.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/07/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/07/2014 | 312.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/07/2014 | 17204.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/07/2014 | 25895.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/07/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/07/2014 | 104211.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PÉSSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/07/2014 | 2376.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/07/2014 | 15587.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 30/07/2014 | 9730.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0003109 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/07/2014 | 1205.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/07/2014 | 1551.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA- DARF FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 23378.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/07/2014 | 6922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/07/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/07/2014 | 4219.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIAD E FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/07/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 0005/0006 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/07/2014 | 8316.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/07/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/07/2014 | 209.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SHOW DE BOLA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/07/2014 | 1286.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/07/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 150.00 | 00003286952460 | IVANILDA GALVINCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/07/2014 | 100.00 | 00001637713401 | ROZALIA MARIA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/07/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/07/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/07/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/07/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME COMPROVANTES PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/07/2014 | 70.00 | 00076198103404 | MARIO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/07/2014 | 9801.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/07/2014 | 150.00 | 00007064987473 | FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/07/2014 | 4585.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE AMCEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/07/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/07/2014 | 130.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA ABAIXO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALDECI EUNICE , 434 NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/07/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/07/2014 | 120.00 | 00003811228404 | VANIA DE CASTRO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/07/2014 | 48484.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/07/2014 | 314.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANITICO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO tAVARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/07/2014 | 280.00 | 00012617667413 | TALYSON GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/07/2014 | 390.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DÁGUA SUBMERSA E TROCA DE OLÉO POÇO DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/07/2014 | 288.00 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO CE CX E TUBOS DE VISITAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/07/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/07/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003102 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/07/2014 | 5904.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003175 | 31/07/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 31/07/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 31/07/2014 | 300.00 | 08744589000144 | REDE DOM - PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 00002/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 31/07/2014 | 2799.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/07/2014 | 675.00 | 00006368122439 | FRANCISCA SUELY LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNCIIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003180 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003182 | 31/07/2014 | 1791.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA 057530 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 31/07/2014 | 1050.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 31/07/2014 | 1050.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 31/07/2014 | 1050.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO.D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003181 | 31/07/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003183 | 31/07/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 31/07/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE JUlHO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003193 | 01/08/2014 | 1992.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO, PERIODO JUNHO/JULHO/2014, CONFORME DANFE 0064, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003194 | 01/08/2014 | 18907.15 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (DISTRIBUÍDOS PARA USO DOMICILIAR), CONFORME NF Nº 00493, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/08/2014 | 1175.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014MD, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/08/2014 | 538.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 40736 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/08/2014 | 250.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003201 | 01/08/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0053 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/08/2014 | 300.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/08/2014 | 1225.00 | 00007657061480 | EDSON MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014MD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/08/2014 | 1039.02 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI SOLON DE VASCONCELOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003209 | 01/08/2014 | 3504.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003211 | 01/08/2014 | 631.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU BASE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00298 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003213 | 01/08/2014 | 714.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00299 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003215 | 01/08/2014 | 4305.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00301 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003188 | 01/08/2014 | 2201.25 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 057890 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003190 | 01/08/2014 | 264.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3727, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/08/2014 | 80.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM.MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06 (SEIS) CILINDROS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFELETRONICA Nº 22097 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003197 | 01/08/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NF 0054 ANEXO E PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003205 | 01/08/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 0097 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003207 | 01/08/2014 | 5095.73 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA CRIANÇAS DA ESCOLA JOAO DA MAT LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003210 | 01/08/2014 | 6860.41 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A ESCOLA JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2014 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,19,23/07/2014, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/08/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,23 E 30/07/2014, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/08/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/08/2014 | 86.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003187 | 01/08/2014 | 896.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES ( FRANGO) PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI E PISO DE TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 E NFA 046196 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/08/2014 | 120.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PEDIATRICA DO SEU FILHO O MENOR DANIEL LUNARDO SOUZA VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/08/2014 | 105.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/08/2014 | 63.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPESA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/08/2014 | 835.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, RIACHO DO TAMANDUÁ E FLEXAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/08/2014 | 313.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 04/08/2014 | 100.00 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/08/2014 | 470.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO (FERNANDO PAULINO ALVES, IVONE PAUO DOS SANTOS E ANDRESA SANTOS SILVA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/08/2014 | 327.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 04/08/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 04/08/2014 | 177.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/08/2014 | 278.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 04/08/2014 | 1103.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PADRONIZAÇÃO DO IMOVEL DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU/192 NESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nº 4473 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 04/08/2014 | 210.00 | 00006736566401 | IJAINE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003228 | 05/08/2014 | 642.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO HOSPITAL E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE Nº 138/147 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003229 | 05/08/2014 | 222.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 05/08/2014 | 1110.00 | 00006133330473 | MARIA JOSE DALUZ LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NO MENOR RAFAEL CHARLES LIMA DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEUROLOGISTA DR PAULO A.F. LUCENA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 06/08/2014 | 155.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRTATAMENTOD E SAUDE, VENCIMENTOS 11/08/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 06/08/2014 | 159.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 06/08/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO PUBLICO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 06/08/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 06/08/2014 | 750.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE AUDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003231 | 06/08/2014 | 3080.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNCIIPAIS, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 06/08/2014 | 700.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 06/08/2014 | 230.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXÃO, GRAFICA E PAPELARIA EIRELI - ME - BIA GRAFIC | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE QA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALOES DE NF E GRAVAÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0030 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 06/08/2014 | 1.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 06/08/2014 | 1100.00 | 13504344000180 | EYMARD DE VASCONCELOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PARA FESTIVIDADES DO DIA NACIONAL DE SAUDE COM AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BASICA, REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/RECUP/EQUIPAR UNIDADES SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003242 | 07/08/2014 | 40000.00 | 09087542000118 | RAFAEL VASCONCELOS DA SILVA GERMANO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 00076/2014/CC Nº 00001/2014 E NFS Nº 0003 ANEXO. | 00722014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003243 | 07/08/2014 | 21203.95 | 09087542000118 | RAFAEL VASCONCELOS DA SILVA GERMANO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 00076/2014/CC Nº 00001/2014 E NFS Nº 0003 ANEXO. | 00722014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 07/08/2014 | 858.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/072014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 07/08/2014 | 940.00 | 00003143729465 | VALDEMIRO FERREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 07/08/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DIGITAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 07/08/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 07/08/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 07/08/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 07/08/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 07/08/2014 | 320.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 08/08/2014 | 345.00 | 00007089541460 | GLAUCIA FERINO DE LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, ELETROCEFALOGRAMA E EXAMES LABORATORIAS DA MENOR SABRINA VITORIA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 08/08/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003269 | 08/08/2014 | 3245.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CARRO-PIPA PLACA OGC-3635 E CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 10/07 A 08/08/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/08/2014 | 50.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO NO DIA 08/08/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 08/08/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 08/08/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 08/08/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 08/08/2014 | 300.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 08/08/2014 | 768.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 08/08/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 08/08/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO//2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 08/08/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 08/08/2014 | 320.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 08/08/2014 | 350.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 08/08/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 08/08/2014 | 676.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 08/08/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/08/2014 | 450.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 08/08/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 08/08/2014 | 90.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA DA OPERAÇÃO PIPA COM OFICIAIS DO 4º EXERCITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 08/08/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 08/08/2014 | 155.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 08/08/2014 | 155.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/08/2014 | 195.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 08/08/2014 | 155.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 08/08/2014 | 195.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 08/08/2014 | 155.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 08/08/2014 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/08/2014 | 170.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 08/08/2014 | 195.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 08/08/2014 | 155.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 08/08/2014 | 170.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 08/08/2014 | 195.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 08/08/2014 | 200.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/08/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 08/08/2014 | 226.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 08/08/2014 | 195.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 08/08/2014 | 226.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 08/08/2014 | 195.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 08/08/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 08/08/2014 | 195.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 08/08/2014 | 155.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/08/2014 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 08/08/2014 | 231.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 08/08/2014 | 170.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 08/08/2014 | 195.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 08/08/2014 | 200.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 08/08/2014 | 195.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 08/08/2014 | 195.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 08/08/2014 | 200.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/08/2014 | 195.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/08/2014 | 195.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/08/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 08/08/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 08/08/2014 | 520.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM . PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/08/2014 | 0.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/08/2014 | 3503.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/08/2014 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 08/08/2014 | 400.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 08/08/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003258 | 08/08/2014 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO/2014., CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/08/2014 | 1592.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL/JUNHO E MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014/TERMO ACORDO COOPERAÇÃO SEC. EST.SEG.DEFESA ESTADUAL/PMPL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 08/08/2014 | 340.00 | 00001485212405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003331 | 08/08/2014 | 3093.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 059853 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003333 | 08/08/2014 | 912.29 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 08/08/2014 | 160.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA V CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003266 | 08/08/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 08/08/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003274 | 08/08/2014 | 15810.23 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC-6449/OGE-4530/OGC-9950/OGC 9920/OGC 9706 E OGE-4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 10/07 A 08/08/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 08/08/2014 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 2249 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 08/08/2014 | 420.00 | 00003290398498 | RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 08/08/2014 | 525.00 | 00001214228445 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MTA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/08/2014 | 416.70 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 08/08/2014 | 416.70 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/08/2014 | 416.70 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003276 | 08/08/2014 | 37021.94 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES/ PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº 0002/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00502014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 08/08/2014 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003284 | 08/08/2014 | 20364.72 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO LOCALIZADA NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014 CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0212 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 08/08/2014 | 650.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA EQUIPE DA UBSF BENILDES M FERNANDES NO C.A.L NESTA CIDADE PARA OS HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/08/2014 | 365.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM PINTURAS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/08/2014 | 509.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003334 | 08/08/2014 | 1166.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3695, DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 09/08/2014 | 3885.00 | 00011724795775 | JOSE GILDO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 09/08/2014 | 172.00 | 00087385546404 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTA E CINTOS DE SEGURANÇA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQD2640 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 11/08/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 11/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FATURAS DE AGUA SANEADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXÃO, VENCIMENTO 30/07/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 11/08/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 11/08/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003352 | 11/08/2014 | 5320.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0003354 | 11/08/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00007/2013 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003355 | 11/08/2014 | 3230.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/08/2014 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003358 | 11/08/2014 | 4180.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/08/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003360 | 11/08/2014 | 1900.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/08/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA REJANE /COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003362 | 11/08/2014 | 5355.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DURANTE O MES DE JULHO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 11/08/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 11/08/2014 | 520.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 11/08/2014 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLITOECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA NESTA CIDADE, VENCIMENTO 30/07/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 11/08/2014 | 2694.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 11/08/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0003343 | 11/08/2014 | 400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 0007/2013 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/08/2014 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL OCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/07/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 11/08/2014 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 11/08/2014 | 680.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 11/08/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 11/08/2014 | 292.00 | 00065865421115 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DO DISTRITO CUMAU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 11/08/2014 | 309.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM CADASTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0065/PP Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/08/2014 | 420.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 12/08/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 12/08/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 12/08/2014 | 1086.00 | 00010736331441 | MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 12/08/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/08/2014 | 700.00 | 00002959367464 | MARIA EUNICE DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNCIIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003390 | 12/08/2014 | 1142.83 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE Nº 793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003391 | 12/08/2014 | 1223.78 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CRDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO LOCADO PLACA OGD3880 PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 13/07 A 12/08/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFE Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003380 | 12/08/2014 | 1772.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 13/07 A 12/08/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE Nº 802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003385 | 12/08/2014 | 3021.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 13/07 A 12/08/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE Nº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003387 | 12/08/2014 | 2868.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 13/07 A 12/0/2014, CONFORME PP 000030/2013 E DANFE Nº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003392 | 12/08/2014 | 300.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO 3/07 A 12/0/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE Nº 798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 12/08/2014 | 140.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (TRIZETA) PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO PLACA MMJ 3585, CONFORME DANFE 22546 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003383 | 12/08/2014 | 4242.09 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFB 4708, MOTO PEVA PLACA NPY-1183, AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385 E FIAT UNO PLACA OEX-5029 DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE 788/782/783/784 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003384 | 12/08/2014 | 2032.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS P/ TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO PLACAS MOT-6124/PFK-4382, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE 785/786 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003386 | 12/08/2014 | 1364.00 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA MNV-0596 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2014 CONFORME PP 00030/2013 E DANFE 787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 12/08/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 12/08/2014 | 10.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SUSTAÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 12/08/2014 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OFB-1538, CONFORME DANFE Nº 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003372 | 12/08/2014 | 7908.70 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO (FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833, CAMIONETA F-4000 PLACA MNL 6826, FIAT UNO PLACA JIM 2948, ZAFIRA PLACA HWH 3545), REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 14/07/2014 A 12/08/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES Nº 789/799/790/791 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003374 | 12/08/2014 | 7069.80 | 06113616000155 | TERTO E NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB-1538/MON-5731/NQD-2646/ DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO CONSUMO PERIODO DE 14/07/2014 A 12/08/2014, CONFORME PP 00030/2013 E DANFES Nº 794/795/797 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 13/08/2014 | 1400.00 | 00022529276404 | CELINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 13/08/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS, NESTA CIDADE PERTENCENTE AO SR MATHEUS GAELHA BRAZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 13/08/2014 | 724.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 13/08/2014 | 724.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 13/08/2014 | 1124.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 13/08/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 13/08/2014 | 315.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 13/08/2014 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS, NESTA CIDADE PERTENCENTE AO SR MATHEUS GADELHA BRAZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 13/08/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 14/08/2014 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE ESTATISTICA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADE DE CUITÉ NO DIA 09/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 14/08/2014 | 50.00 | 00004511518440 | SANDRA CARLA SOUTO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SESST QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 14/08/2014 | 296.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA FRANCISCA OTILIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, 49 CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 14/08/2014 | 230.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTOD E FAIXAS PARA AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNIIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 15/08/2014 | 154.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA RENALCAR PLACA NQG2512O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20460 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 15/08/2014 | 1390.21 | 19407625000109 | ROBERTA DA LUZ VASCONCELOS 03290414442 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 062350 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003407 | 15/08/2014 | 100170.95 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLACOM 06 SALAS DE AULA/PROJETO PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014, TP 0001/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013-FNDE. | 00692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 15/08/2014 | 338.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ONIBUS ESCOLA PLACA OGC9920 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 15/08/2014 | 511.80 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 15/08/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 09/08/2014 CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 15/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | XECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF JOAO DE A MELO NO ST. CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 18/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | XECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 18/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | XECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 18/08/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS E TANQINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003414 | 18/08/2014 | 1687.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 69.015 E PP Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 18/08/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS 00664 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 19/08/2014 | 724.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO A FUNC. LUCIA MARIA LIMA SANTOS, ORA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO D E SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 19/08/2014 | 3340.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E J PESSOA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 19/08/2014 | 1236.31 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NAS FARMACIAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 25985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/08/2014 | 261.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃSO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO DE UMA PAREDE NA SEDE DO SAMU DESTE MUNNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 19/08/2014 | 2097.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF/SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 19/08/2014 | 1530.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/08/2014 | 639.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS E TANQINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 19/08/2014 | 2723.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/08/2014 | 6793.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/08/2014 | 25.50 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003424 | 19/08/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 19/08/2014 | 220.00 | 00071135464472 | REGINA FRANCELINA DO NASCIMENTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/08/2014 | 250.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA NA CIDADE DE J PESSOA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 19/08/2014 | 700.00 | 00061934062472 | JURACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST ALTO DO UMBUZEIRO NESTEMUNCIIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 20/08/2014 | 417.00 | 00004316700480 | IZABEL REGINA BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS EM MALHA PARA ORGANIZADORES DO I FORUM SELO UNICEF REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 13/08/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 20/08/2014 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS CAÇAMBÃO E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, PLACAS OGD0047/OGG3635, CONFORME COPIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003443 | 20/08/2014 | 4800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08 DIARIAS DE CAMINHÃO A VACUO PARA LIMPESA DE FOSSÕES DO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES E O DA REDE PRINCIPAL NA PASSAGEM MOLHADA DA VILA JOSE ALBINO VASCONCELOS NESTACIDADE, CONFORME PP Nº 00032/2014 E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/08/2014 | 3586.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO - SECRETARIAD E EDUCAÇÃO 40%/CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/08/2014 | 7127.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CIDATO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO 60% CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 20/08/2014 | 464.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 20/08/2014 | 8078.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 20/08/2014 | 0.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 20/08/2014 | 583.25 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 12/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003451 | 20/08/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 20580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003434 | 20/08/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/08/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO NA PACIENTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MACIEL PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/08/2014 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIAD E SAUDE PLACAS OEX5029/MNJ5385/OFB4708/NQG2512, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/08/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIODIAGNOSTICO COM COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA N0 MENOR ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA MACIEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 20/08/2014 | 5047.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 21/08/2014 | 2475.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIAS PARA CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2871 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003457 | 21/08/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003458 | 21/08/2014 | 40177.65 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 373/2013/PACTO2013/SEC.EDUCAÇÃO/PMPL/TP Nº 0005/2013. | 00442014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003455 | 21/08/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 00101/0107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 21/08/2014 | 250.00 | 00084163038787 | HUMBERTO REIS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALZIADO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM RISCO CIRURGICO) PARA PROCEDIMENTO PRÉ-OPERATÓRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 21/08/2014 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA EDINEIDE FONSECA DE MACENA LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 21/08/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE PERTENCENTE A SRS EDINEIDE FONSECA DE MACENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003456 | 21/08/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RElATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 102/106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 22/08/2014 | 467.74 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 22/08/2014 | 1910.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DENTES, LAMINAS E PARAFUSOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 620 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003472 | 22/08/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 22/08/2014 | 467.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 22/08/2014 | 173.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 22/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB1538 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 22/08/2014 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA 1ª PARCELA SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PLACAS OFB1538/NPV5911/OGC6449/MON5731/OGC9950/OGE4530/OGE4540/NQD2646/OGC9920/OGC9706, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 22/08/2014 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P APOIO A PATRULHA DE POLICIA RURAL NA COMUNIDADE CUMARU N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/09/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 22/08/2014 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/08/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ REFORMA ESCOLA MANOEL FERREIRA - FF 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/08/2014 | 513.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/08/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 22/08/2014 | 465.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003467 | 22/08/2014 | 274.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 69.200 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 22/08/2014 | 2220.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ( RECUPERAÇÃO DO TOTEM, TROCA E INSTALAÇÃO DE LONA , PLACAS INDICATIVAS E 10 PLACAS DE PORTAS ) PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL PREDIO LOCADO DOS SERVIÇOS DE URGENCIAE EMERGENCIA BASE DESCENTRALZIADA/SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 20078 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/08/2014 | 1332.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME LEI Nº 12996/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/08/2014 | 547.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO ESPECIAL DE PASEP CONFORME LEI Nº 12996/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 25/08/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 25/08/2014 | 315.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/08/2014 | 75.00 | 00070273055429 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX SEIOS DA FACE C/PERFIL CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 25/08/2014 | 350.00 | 00006108114444 | JOSE BEZERRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR EVANDRO WAGNER DOS SANTOS LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIUONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00076852865487 | SEBASTIAO LOURENCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. NOVO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/08/2014 | 75.00 | 00008389968410 | MARIA AMANDA AVELINO DE GOIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO ACOMPANHANDO FAMILIARES( PAIS E CRIANÇAS) PARA ATENDIMENTOS NO CAPS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 26/08/2014 | 19.16 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RG BENEFICIADO COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 26/08/2014 | 201.00 | 00006088806478 | SEBASTIANA EDILMA NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA INICIO DE TRATAMENTO DE CARCINOMA DE TIREOIDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003489 | 26/08/2014 | 993.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CIMENTO E TELHAS) PARA DOAÇÃO AO SR. JOSÉ SOUTO DINIZ POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 26/08/2014 | 243.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA MARILANGE DOS SANTOS FIRMINO LOCALIZADO NO ST. SERROTE, NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003494 | 26/08/2014 | 495.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO E TELHAS) PARA DOAÇÃO AO SR. ARMANDO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE, CONFORME PP Nº 00011/2014, CONTRATO Nº 000132014 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 26/08/2014 | 600.00 | 00071135480400 | MARIA AUGUSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003499 | 26/08/2014 | 69.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO) PARA DOAÇÃO A SRª. ANA AURELIANAO DE ALMEIDA RESIDENTE NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 26/08/2014 | 750.00 | 00008727347494 | SILVANA DUARTE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVI NO SEU FILHO O MENOR LUCAS GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ST. MALHADA DA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003502 | 26/08/2014 | 200.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) PARA DOAÇÃO AO SR. IRENILSON SILVA HERCULANO RESIDENTE NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 26/08/2014 | 900.00 | 00005010051451 | GILVAN CAVALCANTE SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 26/08/2014 | 115.00 | 00028336969810 | MARIA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00005633533410 | JOSINALDO VASCONCELOS DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. LAGOA DOS PINHÕES NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/08/2014 | 450.00 | 00004074668432 | MARIA JOSE DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ENDOSCOPIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 26/08/2014 | 185.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO RX DO TAORAX E PROVA DE PUNÇÃO PULMONAR COMPLETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003508 | 26/08/2014 | 843.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS, CAL E PREGOS) PARA DOAÇÃO AO SR. EUCLIDES MANOEL DOS SANTOS RESIDENTE NA COMUNIDADE BELA VISTA DE SÃO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 26/08/2014 | 50.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF , REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 26/08/2014 | 50.00 | 00003664307429 | JANICLEIDE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DA AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF , REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 26/08/2014 | 200.00 | 00093875525434 | GILVAN DIAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00075269740400 | RITA CELIA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 26/08/2014 | 500.00 | 00001557570400 | LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00087678942400 | MARIA DE FATIMA MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. NOVO NESTE MUNCIIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 26/08/2014 | 150.00 | 00001557570400 | LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA DR PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 26/08/2014 | 750.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003485 | 26/08/2014 | 3423.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS GARÍS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00127 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003512 | 26/08/2014 | 235.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00125 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 26/08/2014 | 3125.00 | 00049410288720 | FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÕES COM AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 26/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SMINARIOS DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/0/2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 26/08/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO TED/DOC CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 26/08/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 26/08/2014 | 2798.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00003/2014 E NF 120 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 26/08/2014 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 26/08/2014 | 1529.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO CUMARU REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO 0001/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 26/08/2014 | 91.41 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU PARA FUNCINAMENTO DA PATRULHA RURAL DA POLICA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 26/08/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 26/08/2014 | 831.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS- DIVERGENCIA GFIP COMPETENCIA JUNHO/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003480 | 26/08/2014 | 1893.68 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS EM PREDIOS DAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/08/2014 | 2636.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A PICUI E CUITÉ TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/08/2014 | 210.00 | 00067403824415 | JOSE ADEMARIO SOARES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RUAL A SEDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 26/08/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIEMNTOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 26/08/2014 | 1448.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS REPARTIÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 26/08/2014 | 9436.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 26/08/2014 | 1480.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE, JOAO PESSOA ,RECIFE E PICUI, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003530 | 27/08/2014 | 481.83 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS ( LUVAS E AGUA DESTILADA) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2014 E DANFE Nº 3115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/08/2014 | 1140.00 | 00098171690491 | LIDIA MARIA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE/PICUI/CUITE/SOLEDADE E SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIAS DURANT EO MES DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 27/08/2014 | 70.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA DRª MILAGROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 27/08/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL L OCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/08/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003528 | 27/08/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 27/08/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0003527 | 27/08/2014 | 10824.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014/ CONVENIO Nº 0073/2014/CC Nº 0002/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0003537 | 27/08/2014 | 3500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 27/08/2014 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS QUANDO EM TRATAMENTOD E SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00003290330427 | REJANE DE FATIMA SANTOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. SERROTE NESTE MUNCIIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 28/08/2014 | 100.00 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES DE MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA NA RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003545 | 28/08/2014 | 854.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E COMPRA DE FONTAS ATX E CARTUCHOS PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3892/3893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 28/08/2014 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003547 | 28/08/2014 | 220.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MAQUINA FRAGMENTADORA PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 6213, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003548 | 28/08/2014 | 2602.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1941 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 28/08/2014 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 1015094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/08/2014 | 1150.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014 E DIFERENÇA DOS MESES DE FEV/ABRIL/MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003544 | 28/08/2014 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFES Nº 3889/3891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003546 | 28/08/2014 | 695.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 1940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003542 | 28/08/2014 | 784.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3886/3890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003543 | 28/08/2014 | 384.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS UBSF SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 29/08/2014 | 10447.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 29/08/2014 | 12040.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 29/08/2014 | 3125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 29/08/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 29/08/2014 | 83851.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 29/08/2014 | 10853.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 29/08/2014 | 12070.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 29/08/2014 | 39710.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO/ASSSITENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 29/08/2014 | 19916.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 29/08/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 29/08/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 29/08/2014 | 7404.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 29/08/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 29/08/2014 | 30370.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 29/08/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 29/08/2014 | 27902.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 29/08/2014 | 6922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 29/08/2014 | 22910.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 29/08/2014 | 3821.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE APGAMENTO SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 29/08/2014 | 1205.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 29/08/2014 | 1848.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS- PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 29/08/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS1015159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 29/08/2014 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 29/08/2014 | 12238.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS- SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 29/08/2014 | 1251.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 29/08/2014 | 2824.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME LEI Nº 12996/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 29/08/2014 | 9630.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003551 | 29/08/2014 | 1482.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003552 | 29/08/2014 | 356.49 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 6214, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 29/08/2014 | 103531.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 29/08/2014 | 2376.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 29/08/2014 | 26242.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 29/08/2014 | 15235.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 29/08/2014 | 42239.66 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - SERVIDORES QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 29/08/2014 | 8909.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/08/2014 | 3393.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 29/08/2014 | 708.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNCIIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 29/08/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0003591 | 29/08/2014 | 7321.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 6215 E CARTA CONVITE Nº 00005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 29/08/2014 | 1551.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNCIIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRO MAGISTERIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003594 | 29/08/2014 | 59.46 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 29/08/2014 | 24903.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052014 | 0003601 | 29/08/2014 | 13975.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL (CENTOPEIA DE 4 MODULOS EM PLASTICO, ESCORREGADOR EM PLASTICO INFANTIL, CAMA ELASTICA 2MT, GANGORRA DUPLA CAVALINHO C/SOM E TABELA DE BASQUETE C/BOLA PLASTICA) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA JOÃO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nº 6215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003602 | 29/08/2014 | 1851.54 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/08/2014 | 2289.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - MDE E EJA DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 29/08/2014 | 173871.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052014 | 0003609 | 29/08/2014 | 6970.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRÃO PARA BEBE GALZERADO, 01 POLTRONA ACONCHEGO C/PUFF PARA AMAMENTAR, 05 PRATELEIRAS MEDIA EM MDF, 04 CARRINHOS PARA BEBE GALZERADO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA JOÃO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nº 6215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003610 | 29/08/2014 | 2356.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000306. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 29/08/2014 | 25060.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003619 | 29/08/2014 | 6162.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 29/08/2014 | 17204.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 29/08/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 29/08/2014 | 47738.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/08/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 29/08/2014 | 5904.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 29/08/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003611 | 29/08/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 29/08/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 29/08/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 29/08/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 29/08/2014 | 10353.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 29/08/2014 | 4585.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 29/08/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 29/08/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SEC. AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 29/08/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 29/08/2014 | 4927.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA - REFERENTE A 0006/0006 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 29/08/2014 | 4219.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00008663447485 | TARCISIO MEIRA CESAR NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA DESTE MUNICIPIO, PARCELA 01/02 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 29/08/2014 | 8941.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 29/08/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - EELTIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 29/08/2014 | 1286.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 29/08/2014 | 4700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003624 | 31/08/2014 | 1500.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003625 | 31/08/2014 | 3884.87 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESAA PARA OS NUCLEOS DO PETI, PROJOVEM E PISO DE TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003626 | 31/08/2014 | 2542.76 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014E DANFE Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003628 | 31/08/2014 | 2649.64 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS A BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAS NA II ETAPA DA CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003634 | 31/08/2014 | 5731.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS NUCLEOS DO PETI E PROJOVENS DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2014, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003630 | 31/08/2014 | 9088.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE Nº 00309 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003631 | 31/08/2014 | 7664.32 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE Nº 00310 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003632 | 31/08/2014 | 936.38 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, AÇUCAR E CHÁ) PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE Nº 00311 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003633 | 31/08/2014 | 1867.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE Nº 00312 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003627 | 31/08/2014 | 2632.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003629 | 31/08/2014 | 1977.53 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/09/2014 | 19.80 | 10345822000168 | A ECONOMICA - MARIA ADEMARIA SOUTO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA EQUIPE DO PSF BENILDES M FERNANDES COM HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/09/2014 | 479.30 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000104 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003638 | 01/09/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0062 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003639 | 01/09/2014 | 3302.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00028/2014, CONTRATO Nº 00075/2014 E NFA Nº 20135/20153 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003640 | 01/09/2014 | 3583.32 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME PP Nº 00028/2014, CONTRATO Nº 00075/2014 E NFA Nº 20136/20154 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/09/2014 | 714.88 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOSIMETRO PESSOAL DAS RADIAÇÕES DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO PERIODO DE 01/08/2014-31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/09/2014 | 1042.00 | 00051034115472 | JOSE RENILSON DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/09/2014 | 150.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALVARÁS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS D/MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00104 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/09/2014 | 88.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/09/2014 | 93.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003637 | 01/09/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NF 0061 ANEXO E PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SALDO MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/09/2014 | 446.60 | 08686735000122 | AZIZA MODAS - A GUEDES & CIA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBE PARA DOAÇÕES A BENEFICADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/09/2014 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MIDIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TELEVISÃO TAMBAU LTDA, CONFORME NFS 57543 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/09/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO/PREF PEDRALAVRADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA ADVOCATICIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/09/2014 | 1000.00 | 15800977000160 | MARIA LENIRA DE OLIVEIRA CUNHA - LLOK COMUNICAÇÕES E EVENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, FOTOGRAFIAS, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO E OUTROS SERVIÇOS DE MARKETING) DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003673 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 02/09/2014 | 365.00 | 00070116356456 | JUSEILZA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 02/09/2014 | 490.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PEDIATRICA DO SEU FILHO O MENOR DANIEL LUNARDO SOUZA VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 02/09/2014 | 380.00 | 00004991660432 | JOELSA DA SILVA VIRGOLINO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 02/09/2014 | 330.00 | 00003285747404 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENCEFALOGRAMA E ENDOSCOPIA NA SUA FILHA MARIA DANIELMA SILVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003662 | 02/09/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 02/09/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 02/09/2014 | 70.00 | 00076198103404 | MARIO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/09/2014 | 380.00 | 00007089541460 | GLAUCIA FERINO DE LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E OCULOS DE GRAU NA SUA FILHA A MENOR SABRINA VITORIA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 02/09/2014 | 700.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO APOIO A OPERADOR DA CATERPILHA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 02/09/2014 | 2250.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 15 (QUINZE) POÇOS TUBULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00071135774404 | JOSE CAVALCANTE BURITI SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DA COMUNIDADE RURAL DE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 02/09/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM MICRO ONIBUS PLACA OFB-1538 DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0003650 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003652 | 02/09/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 02/09/2014 | 915.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 02/09/2014 | 290.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOSD E FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 02/09/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU PARA FUNCINAMENTO DA PATRULHA RURAL DA POLICA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003654 | 02/09/2014 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 69.321 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 02/09/2014 | 1042.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E C GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 02/09/2014 | 830.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( RADIADOR, ROLAMENTOS E CORREIA) PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO PLACA MMJ 3585, CONFORME DANFE 2284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 02/09/2014 | 630.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 03/09/2014 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA EM GRANITO, INOX E ACRILICO PARA INAUGURAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 20129 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 03/09/2014 | 73.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 03/09/2014 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 27/08/2014 E NA 5ª DELEGACIA SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDEPARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE RESERVISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 03/09/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 03/09/2014 | 300.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETOQUES NO IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003677 | 03/09/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003681 | 03/09/2014 | 2590.40 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 069057 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442012 | 0003684 | 03/09/2014 | 11560.00 | 10275216000113 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 2.000 CAMISETAS PARA FARDAMENTOS ESCOLARES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2012. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 03/09/2014 | 50.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE P/PARTICIPAR DO CICLO DO SELO UNICEF NO DIA 27/08/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 03/09/2014 | 50.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL LEGISLA WEB E ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICANO DIA 25/08/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 03/09/2014 | 100.00 | 00009214455473 | MARLENE ROQUE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003682 | 03/09/2014 | 348.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS E VOLUNTARIOS DA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0066/PP Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003686 | 04/09/2014 | 318.50 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 65 DZ DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 069673 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003690 | 04/09/2014 | 1803.20 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 160 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 069657 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 04/09/2014 | 82.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003687 | 04/09/2014 | 2139.78 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 605 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 04/09/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA DE ORGÃO ISOLADO REALIZADO NA SRA MARIA DE JESUS DE SOUTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003689 | 04/09/2014 | 9823.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 604 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 05/09/2014 | 287.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA (03 CADEIRAS PLASTICAS, 05 LIXEIRAS E 01 SUPORTE P/ COPO) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3047 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 05/09/2014 | 2630.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3047 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 05/09/2014 | 4540.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C.M. ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA MARGARIDA CORDEIRO COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 239 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 05/09/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 08/09/2014 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1011114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 08/09/2014 | 182.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E CAPACETE PARA ATENDER AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 200 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 08/09/2014 | 660.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA MARGARIDA CORDEIRO COSTA NESTA CIDADE, CONFORME NFS 0046 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003698 | 08/09/2014 | 16628.80 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (DISTRIBUÍDOS PARA USO DOMICILIAR), CONFORME NF Nº 00520, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003699 | 08/09/2014 | 920.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO UNO PLACA OEX 5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003700 | 08/09/2014 | 986.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ-5385 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003701 | 08/09/2014 | 5586.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF Nº 200/195 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 09/09/2014 | 136.00 | 00021368538487 | FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003712 | 09/09/2014 | 18839.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC-6449/OGE-4530/OGC-9950/OGC 9920/OGC 9706 E OGE-4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 09//08 A 09/09/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 09/09/2014 | 1180.00 | 00011278909486 | ISAQUE RAMON PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 09/09/2014 | 1655.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003718 | 09/09/2014 | 125220.98 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIOS NA COMUNIDADE CUMARUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0003/2013/CONTRATO Nº 0098/2013/PAC2 Nº 33293/FNDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00402013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 09/09/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS NA C/QSE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003708 | 09/09/2014 | 1186.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 09/09/2014 | 513.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 09/09/2014 | 292.00 | 00065865421115 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003710 | 09/09/2014 | 1049.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3960, DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 09/09/2014 | 500.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA COLOCAÇÃO DE 02 AR SPLIT NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 09/09/2014 | 910.00 | 00046079246449 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, MASSAME E PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/PROGRAMA CCFGTS/CEF/CASA PARA TODOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 09/09/2014 | 230.00 | 00011652467408 | JOSEILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 09/09/2014 | 655.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES EM PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/200414, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 09/09/2014 | 100.00 | 00001637713401 | ROZALIA MARIA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/09/2014 | 470.00 | 00005786892433 | MARIA DE JESUS DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003709 | 09/09/2014 | 6387.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CARRO-PIPA PLACA OGC-3635 E CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 09/08 A 09/09/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/09/2014 | 315.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 10/09/2014 | 1424.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003799 | 10/09/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E NFS Nº 00558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/09/2014 | 120.00 | 00003811228404 | VANIA DE CASTRO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 10/09/2014 | 200.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 10/09/2014 | 70.00 | 00010441631436 | ROZINEIDE CAROLINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 10/09/2014 | 150.00 | 00007064987473 | FRANCINUBIA DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 10/09/2014 | 150.00 | 00008475119441 | EMANUELLA DA LUZ SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETA, S/N, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 10/09/2014 | 200.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECU~CAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA AUDERCI EUNICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014 CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/09/2014 | 650.00 | 00008258553496 | RODRIGO CAVALCANTE GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA AVALIAÇÃO DA CIRURGIA E RADIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 10/09/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 10/09/2014 | 360.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/09/2014 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 10/09/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/09/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 10/09/2014 | 101.50 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 10/09/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/09/2014 | 380.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 10/09/2014 | 840.00 | 00002588249485 | FRANCISCO JOSEILDO LIMA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIOEM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE DE AGOSTO/2014S DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 10/09/2014 | 576.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/09/2014 | 180.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 10/09/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA NAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/09/2014 | 236.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/09/2014 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/09/2014 | 205.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 10/09/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 10/09/2014 | 205.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 10/09/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 10/09/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 10/09/2014 | 205.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/09/2014 | 236.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 10/09/2014 | 205.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 10/09/2014 | 165.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 10/09/2014 | 205.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 10/09/2014 | 205.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/09/2014 | 165.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 220.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 10/09/2014 | 205.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 10/09/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/09/2014 | 260.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REEFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005755335443 | JEISA DRIELE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/09/2014 | 205.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 10/09/2014 | 205.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/09/2014 | 170.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/09/2014 | 205.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 10/09/2014 | 236.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 10/09/2014 | 90.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/09/2014 | 205.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 10/09/2014 | 165.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/09/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 10/09/2014 | 165.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/09/2014 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/09/2014 | 205.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 10/09/2014 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/09/2014 | 205.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 10/09/2014 | 165.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 10/09/2014 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 10/09/2014 | 60.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003722 | 10/09/2014 | 834.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 69816/817 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/09/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003724 | 10/09/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003733 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 10/09/2014 | 400.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNE E PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 10/09/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 10/09/2014 | 132.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 10/09/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003745 | 10/09/2014 | 2366.49 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA E DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 071176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/09/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003755 | 10/09/2014 | 776.84 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE , CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 071085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/09/2014 | 299.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFA 00684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003765 | 10/09/2014 | 846.87 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 071109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/09/2014 | 2908.06 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 10/09/2014 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 10/09/2014 | 524.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM/PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 10/09/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 10/09/2014 | 2.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 10/09/2014 | 59.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DEBITO BANCARIO C/ MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 10/09/2014 | 549.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/09/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003735 | 10/09/2014 | 1796.89 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00031/2014/CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 071037 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/09/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOSS ERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PARABRISA EM ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/09/2014 | 315.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003752 | 10/09/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0003753 | 10/09/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006710598403 | ROSIMERE DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 10/09/2014 | 520.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE HIDRAULICA, SANITARIA E DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, PEDRO PAULO E CABEÇA DA VACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 10/09/2014 | 885.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO "ANTONIO CORDEIRO NETO" ANEXO A ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 10/09/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 10/09/2014 | 210.00 | 00046013997420 | GILVANILDA DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARUS, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0003820 | 11/09/2014 | 4592.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO P/CONTA MES DE AGOSTO/2014/ CONVENIO Nº 0073/2014/CC Nº 0002/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0003823 | 11/09/2014 | 1750.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014, P/CONTA MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003826 | 11/09/2014 | 2800.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 NOS TURNOS MANHÃ, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003827 | 11/09/2014 | 3400.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003828 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003829 | 11/09/2014 | 2200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORMEPP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003830 | 11/09/2014 | 2121.70 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 071718/722 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003832 | 11/09/2014 | 3400.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, P/CONTA MES DE AGOSTO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 11/09/2014 | 355.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR LICITAÇÃO, VENCIMENTO 20/09/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 11/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFB4708 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 11/09/2014 | 2300.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARELHO CENTRIFUGA COLEMAN SOROL 12 TUBOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDAE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF0049 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC NA CONTA FARAMCIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 11/09/2014 | 142.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/09/2014 | 400.84 | 04164616001635 | TNL PCS S/A - OI MOVEL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 11/09/2014 | 150.00 | 00005005422447 | JOCIANO SILVA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIUAL E COMPROVANTE DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 11/09/2014 | 320.00 | 00051033810444 | MARIA JUSCELINA DE MORAIS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOGRAFICOS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003835 | 12/09/2014 | 1933.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 41520/518, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003837 | 12/09/2014 | 43650.00 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES/ PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº 0002/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003839 | 12/09/2014 | 2106.99 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0015/2014 E NFA 072149 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 12/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 12/09/2014 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 12/09/2014 | 315.00 | 00002260740480 | JARBAS DE MACEDO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA E SOLDA REALIZADO NA SUSPENSÃO E CHASSI DA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003840 | 12/09/2014 | 3159.27 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE/30% DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2533 , CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/09/2014 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003848 | 15/09/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 15/09/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 15/09/2014 | 159.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL DA SRA OZILEIDE DOS SANTOS LOCALIZADO NO ST. SERROTE REDONDO, NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 15/09/2014 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CUICA FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 15/09/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 15/09/2014 | 500.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 PELICULAS E 01 IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA NESTE MUNIIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 15/09/2014 | 330.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ADESIVOS DE INSPEÇÃO PARA CARROS-PIPA/VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNIIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003847 | 15/09/2014 | 2319.63 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 41541/544, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 15/09/2014 | 245.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BANNERS INFORMATIVOS SOBRE A FUNCIONALIDADE DOS POSTOS DE INFORMAÇÃO DO TRIATOMINEO (BARBERO)/VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNIIPIO, CONFORME NFA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 16/09/2014 | 226.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 16/09/2014 | 467.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/09/2014 | 157.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 16/09/2014 | 1050.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTOP/2014M, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/09/2014 | 375.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 16/09/2014 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 16/09/2014 | 1050.00 | 00009345304401 | JOSELENE DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIOS DURANTE OS MESES DE JUL/AGO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 16/09/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 16/09/2014 | 2172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 16/09/2014 | 1469.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00003242083407 | FERNANDO JOSE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA, CALÇADAS, RETELHAMENTO E EMBOÇO NO PREDIO DA EMEF GALDINO JODE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNCIIPAL ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO JOSE DE MEDEIROS NA COMUNIDADE BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 16/09/2014 | 400.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 16 A 19/09/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 16/09/2014 | 500.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SAMU 192 DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 16/09/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 16/09/2014 | 700.00 | 00076852865487 | SEBASTIAO LOURENCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. NOVO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 16/09/2014 | 150.00 | 00006972581737 | ROBELSON SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA COM PNEUMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 16/09/2014 | 100.00 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/09/2014 | 600.00 | 00045129541472 | MARIA DE FATIMA CLIDORIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVESD A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 16/09/2014 | 100.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC) NA CIDADE DE J PESSOA, NOS DIA 04 A 05/09/2014 CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 16/09/2014 | 625.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 16/09/2014 | 4218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 16/09/2014 | 8767.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 16/09/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA S RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 17/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 17/09/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 17/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O II ENCONTRO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 17/09/2014 | 193.00 | 00026835375817 | RONALDO DINIZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 17/09/2014 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003884 | 17/09/2014 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 70119 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 18/09/2014 | 1200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA, EQUIPO, FOCO, CANETAS E COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 18/09/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS 00677 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 18/09/2014 | 4120.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA EQUIPES SAMU 192 DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00602EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 18/09/2014 | 1022.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 18/09/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇÃO SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003885 | 18/09/2014 | 105357.08 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA, TP Nº 00001/2014 E CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 19/09/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 19/09/2014 | 700.00 | 00087678942400 | MARIA DE FATIMA MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SALDO MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. NOVO NESTE MUNCIIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 19/09/2014 | 300.00 | 00000017258405 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD E RX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 19/09/2014 | 250.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME SOLITAÇÃO MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 19/09/2014 | 603.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 19/09/2014 | 587.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 13/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 19/09/2014 | 1.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC CONFORME DEBITO BANCARIO C/ MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 19/09/2014 | 1736.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIOD DE 17/06 A 24/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014/TERMO ACORDO COOPERAÇÃO SEC. EST.SEG.DEFESA ESTADUAL/PMPL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 19/09/2014 | 417.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 19/09/2014 | 417.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 19/09/2014 | 417.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 19/09/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 19/09/2014 | 525.00 | 00006543139463 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 19/09/2014 | 420.00 | 00088434370468 | LUCIA DE FATIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/09/2014 | 208.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 19/09/2014 | 600.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ( PLACA EM ESTRUTURA TUBULAR E LONA EM IMPRESSÃO E DE SINALIZAÇÃO) PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 20104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 19/09/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 19/09/2014 | 600.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS PARA APOIO A MEDICA CUBANA/UBSF DINA DE A MELO/PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 19/09/2014 | 5047.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003911 | 19/09/2014 | 1627.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 70228/229 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 22/09/2014 | 2100.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J PESSOA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003916 | 22/09/2014 | 75889.60 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 00007/2013 CONTRATO Nº 00003/214 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003931 | 22/09/2014 | 489.88 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 41707, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003932 | 22/09/2014 | 302.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 70298 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 22/09/2014 | 7297.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/09/2014 | 3586.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 22/09/2014 | 520.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE MAXINARE A COMUNIDADE SOSSEGO PARA PONTO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003919 | 22/09/2014 | 1305.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃOS/ALUNOS DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 074934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003922 | 22/09/2014 | 1372.50 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ALUNOS DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 074982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003925 | 22/09/2014 | 1344.70 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/ MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 074934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 22/09/2014 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 22/09/2014 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOSS D/MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 22/09/2014 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO AO SR. JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA R MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 22/09/2014 | 50.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO AO SR JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 22/09/2014 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO AO SR. JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA R MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO AO SR JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 22/09/2014 | 835.00 | 00025091727434 | JOAREZ DE ALMEIDA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO ORADOR ADA MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES CISPLATINA E GALANTE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003913 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 22/09/2014 | 1042.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEIO FIO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 22/09/2014 | 1540.00 | 00022529691487 | GERIMAR PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA CARTA DE CREDITO DA CEF, ONDE O MUNICIPIO E A ENTIDADE ORGANIZADORA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/09/2014 | 312.00 | 00005712994402 | VALMIR DE SOUTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 23/09/2014 | 150.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003940 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE LETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 23/09/2014 | 176.28 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA E DEFESA SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EMISSÃO DE RG BENEFICIADO COM PROGRAMAS SOCIAIS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 23/09/2014 | 400.00 | 00005077065446 | JOSE ERINALDO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOD E MAO DE OBRA NA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 23/09/2014 | 282.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA R SABINO F VASCONCELOS CEDIDO AO SR. ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 23/09/2014 | 182.00 | 00000017289467 | MARLI CORDEIRO DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HISTEROSCOPIA DIAGNOSTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00006812408492 | ADEILMA DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PROCTOLOGICO NO MENOR RAY RUAN DA COSTA LIMA RESIDENTE NO ST. QUICERENGUE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 23/09/2014 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/09/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 23/09/2014 | 854.96 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 23/09/2014 | 7767.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 23/09/2014 | 100.00 | 02573788000150 | SENA AUTO PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (MOLA CILINDRO) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MOM-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2744 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 23/09/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 23/09/2014 | 370.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003944 | 23/09/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 24/09/2014 | 440.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM CAIXA DE ESGOTO E RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003959 | 24/09/2014 | 1052.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0015/2014 E NFA 075748 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003958 | 24/09/2014 | 464.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA 075768 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003960 | 24/09/2014 | 2292.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA DE V CARVALHO E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 75763/75758 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/09/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 24/09/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 24/09/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 24/09/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 24/09/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 24/09/2014 | 167.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/09/2014 | 217.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DIGITAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 25/09/2014 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SRA MARIA APARECIDA DA SILVA LOCALIZADO ST. CUMARUS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC CONFORME DEBITO BANCARIO C/ MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 25/09/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIEMNTOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 25/09/2014 | 190.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PEÇA (JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO) PARA AMBULANCIA RENALT/BASE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 25/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO TIPO UNO PLACA OEX5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003965 | 25/09/2014 | 785.79 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 41756, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 25/09/2014 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO A SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO SOBRE SISAGUA NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 25/26- DE 09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 26/09/2014 | 229.27 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 2ª PARCELA SEGURO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS OEX-5029, OFB-4708, MNJ-5385, NQG-2512, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003968 | 26/09/2014 | 1749.30 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 076479 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 26/09/2014 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA 2ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/09/2014 | 27.60 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPLEMENTO DA 2ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 26/09/2014 | 323.20 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 2ª PARECLA SEGURO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 29/09/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/09/2014 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/09/2014, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0003974 | 29/09/2014 | 10462.40 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO LOCALIZADA NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014/CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0215 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 29/09/2014 | 400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA (CABO SELETOR) PARA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003984 | 30/09/2014 | 2390.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SAFIRA PLACA HWH 3545 COM CONDUTOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 30/09/2014 | 3345.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/09/2014 | 2700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 30/09/2014 | 24573.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 30/09/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 30/09/2014 | 2268.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 30/09/2014 | 34275.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 30/09/2014 | 12040.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/09/2014 | 8668.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 30/09/2014 | 89234.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 30/09/2014 | 9723.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/09/2014 | 11628.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO/ASSSITENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/09/2014 | 32950.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 30/09/2014 | 2607.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/09/2014 | 20278.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/09/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/09/2014 | 24463.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/09/2014 | 178593.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 30/09/2014 | 26878.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 30/09/2014 | 17204.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 30/09/2014 | 105244.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 30/09/2014 | 800.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO JOSE CASADO NA COMUNIDADE QUICERENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 30/09/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/09/2014 | 16614.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO - CONTRATADOS 60%, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 30/09/2014 | 148.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS - PESSOAL DE APOIO/FUNDEB, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 30/09/2014 | 15877.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/09/2014 | 2873.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/09/2014 | 8909.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/09/2014 | 1042.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 30/09/2014 | 553.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 30/09/2014 | 1345.71 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A - PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME LEI Nº 12996/2014 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 30/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 30/09/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 30/09/2014 | 3.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 30/09/2014 | 1205.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/09/2014 | 1064.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 30/09/2014 | 6922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/09/2014 | 23201.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 30/09/2014 | 4024.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/09/2014 | 625.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA MANUAL NO AÇUDE DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/09/2014 | 4219.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/09/2014 | 4948.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 30/09/2014 | 8941.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 30/09/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/09/2014 | 800.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO PDF DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PPA, LDO, BALANCETES MENSAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 30/09/2014 | 4345.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 30/09/2014 | 1286.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/09/2014 | 250.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA DR. MAURILIO O. DEININGER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/09/2014 | 10148.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 30/09/2014 | 4585.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 30/09/2014 | 1042.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 30/09/2014 | 3657.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/09/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 30/09/2014 | 1219.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/09/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 30/09/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 30/09/2014 | 625.00 | 00003004069407 | MANOEL FRANCISCO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 30/09/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 30/09/2014 | 47739.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 30/09/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003978 | 30/09/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS Nº 0777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 30/09/2014 | 5904.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 30/09/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00030880726415 | MARLI RODRIGUES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/10/2014 | 475.00 | 00057836051404 | AMAURI MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004060 | 01/10/2014 | 1037.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM E GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 074951 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004050 | 01/10/2014 | 15321.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004053 | 01/10/2014 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014., CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004058 | 01/10/2014 | 1202.29 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA REPAERTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004061 | 01/10/2014 | 5159.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004063 | 01/10/2014 | 856.90 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004071 | 01/10/2014 | 694.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINISTRATIVO, SEC. AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SESST E DELEGACIA)CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE 140/141/142/143/145/144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE C GRANDE , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/10/2014 | 970.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 1.400 BOLETOS DE IPTU CALENDARIO 2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/10/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/10/2014 | 88.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004045 | 01/10/2014 | 1485.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000326 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004054 | 01/10/2014 | 5656.70 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000271 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004056 | 01/10/2014 | 7801.04 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A ESCOLA JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000327 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/10/2014 | 500.00 | 07725785000109 | MARIA DAS GRAÇAS DE M SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BLOCOS DE LAJE PARA RECUPERAÇÃO COBERTURAS DE CISTERNAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00214 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004059 | 01/10/2014 | 6050.87 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000328 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004062 | 01/10/2014 | 1852.04 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 0003282 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004064 | 01/10/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004065 | 01/10/2014 | 59.46 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000323 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004066 | 01/10/2014 | 2357.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000324 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004067 | 01/10/2014 | 2665.51 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2621 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004070 | 01/10/2014 | 6164.84 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000325 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004048 | 01/10/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0070 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/10/2014 | 2562.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6669 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004069 | 01/10/2014 | 387.00 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS E MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE Nº 137/146 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004073 | 02/10/2014 | 337.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4036 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004074 | 02/10/2014 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4037 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004075 | 02/10/2014 | 1492.79 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 41916/918, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 02/10/2014 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL PARFA ATENDR AO SR JOAO RAIMUNDO JALES , CONFORME DANFE 2517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 02/10/2014 | 625.00 | 00040349195404 | REGINALDO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE, CUITE E PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 02/10/2014 | 1445.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MEDIDORES DE PRESSÃO - ESFIGMOMANOMETRO E 01 LANTERNA PARA ATENDER AO SESST DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE 2516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 02/10/2014 | 39.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF DINA DE A MELO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004087 | 02/10/2014 | 764.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS UBSF SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004076 | 02/10/2014 | 192.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN ENS FUND STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4038, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004078 | 02/10/2014 | 922.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN JOAO DA AMTA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4039, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004081 | 02/10/2014 | 2847.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2044 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 02/10/2014 | 645.95 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO - PAULO ESTADISLAU DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LIMPESA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA N7 0049 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004089 | 02/10/2014 | 192.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4041, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 02/10/2014 | 85.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM JARROS DAS PRAÇAS CENTRAIS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004091 | 02/10/2014 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012014 | 0004093 | 02/10/2014 | 648.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 02/10/2014 | 300.00 | 00001909060496 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004084 | 02/10/2014 | 989.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4044/4045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 02/10/2014 | 300.00 | 00011054184488 | LUCIVANIO NAEDSON BEZERRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA JOSEFA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 02/10/2014 | 480.00 | 00007688554462 | ELAINE CRISTINE DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 02/10/2014 | 141.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO LOCADO PLACA OGD3880/GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/10/2014 | 625.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004094 | 03/10/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 03/10/2014 | 850.00 | 08735511000163 | SERVCOM SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO FOTOMETRO SEMI-AUTOMATICO BIOPLUS DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 20026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004100 | 07/10/2014 | 920.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004101 | 07/10/2014 | 247.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 70119 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004102 | 07/10/2014 | 237.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 70714 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 07/10/2014 | 840.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 70 UND CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSÕES PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNCIIPIO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 20073 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004104 | 07/10/2014 | 2064.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIIPIO, PERIODO AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME DANFE 0068, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 07/10/2014 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 30/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004096 | 07/10/2014 | 271042.47 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA/PROJETO PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014, TP 0001/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013-FNDE. | 00692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 07/10/2014 | 200.00 | 00001557570400 | LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ANATOMOPATOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 07/10/2014 | 500.00 | 00070246373407 | BELJOMAR VASCONCELOS VIRGULINO | EXECUÇÃOD E DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CONJUNTO CANTA GALO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004107 | 08/10/2014 | 2135.34 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES DE ARO PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF Nº 209 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 08/10/2014 | 11.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004105 | 08/10/2014 | 15.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 70763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004111 | 09/10/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004113 | 09/10/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 09/10/2014 | 699.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET REPARTIÇÕES PUBLICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFA 00697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004116 | 09/10/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 000017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004118 | 09/10/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004124 | 09/10/2014 | 1974.70 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 081447/450 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 09/10/2014 | 1448.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE OFIOCINEIRO JUNTO AOS PROJOVENS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 09/10/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO BALE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 09/10/2014 | 2172.00 | 00010736331441 | MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 09/10/2014 | 1448.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 09/10/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 09/10/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 09/10/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS SOCIAIS/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 09/10/2014 | 724.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 09/10/2014 | 1448.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 09/10/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 09/10/2014 | 2248.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DURANTE O MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 09/10/2014 | 560.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 09/10/2014 | 840.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 09/10/2014 | 840.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 09/10/2014 | 546.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1012293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 09/10/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NUCLEO PETI/CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 09/10/2014 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 10/10/2014 | 1448.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004133 | 10/10/2014 | 5031.48 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CARRO-PIPA PLACA OGC-3635 E CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE 09/09 A 10/10/2014/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004138 | 10/10/2014 | 20569.42 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC-6449/OGE-4530/OGC-9950/OGC 9920/OGC 9706 E OGE-4540, REFERENTE AO CONSUMO DE 09/09 A 10/10/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/10/2014 | 2316.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - MDE E EJA DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422014 | 0004145 | 10/10/2014 | 2800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/MUNICIPIO COM CARGA/HORARIA DE 40 H/AULAS REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/10/2014 | 3144.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/10/2014 | 2505.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/10/2014 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 10/10/2014 | 529.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/10/2014 | 10.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/10/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/10/2014 | 59.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA - CATHO ONLINE, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/10/2014 | 12816.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004136 | 10/10/2014 | 1179.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4196, DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 10/10/2014 | 19004.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 13/10/2014 | 320.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE BOMBRA EMBREAGEM PARA AMBULANCIA DUCAUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 13/10/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 13/10/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003286996408 | IVONETE MARIA FERREIRA MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 13/10/2014 | 500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 13/10/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DIARIO OFICIAL PERIODO 15/10/2014 A 15/10/2015 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/10/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004147 | 13/10/2014 | 2310.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, P/CONTA MES DE SETEMBRO/2014 CONFORMEPP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 13/10/2014 | 750.00 | 00005218848450 | DENOVANIA C. SILVA-SEC. DE ADM. COMISSAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004150 | 13/10/2014 | 2805.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, P/CONTA MES DE SETEMBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 13/10/2014 | 700.00 | 00008266050104 | ADONIAS ALVES CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0004152 | 13/10/2014 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00007/2013 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004153 | 13/10/2014 | 2040.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, P/CONTA MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/10/2014 | 650.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM C REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004155 | 13/10/2014 | 2940.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO, P/CONTA MES DE SETEMBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 13/10/2014 | 745.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004158 | 13/10/2014 | 2200.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTESEM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 13/10/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/10/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 13/10/2014 | 700.00 | 00022529276404 | CELINA AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 13/10/2014 | 420.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00013166155708 | BRUNO CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F. MARIA MARCELINA DE JESUS NA COMUNIDADE CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 14/10/2014 | 800.00 | 00003285369469 | ANTONIO NUNES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004177 | 14/10/2014 | 949.43 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00031/2014/CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 082886 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004178 | 14/10/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004179 | 14/10/2014 | 3164.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA REDE INFANTIL E DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 082888 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 14/10/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO PLACA OGC-9706, CONFORME NF 23185 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 14/10/2014 | 1800.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (CONSERTO DO SISTEMA, PLACA ELETRONICA E DO MOTOR DA PORTA ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA OGC-9706 D/MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 14/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004169 | 14/10/2014 | 2137.16 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS E PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME PP Nº 00031/2014,CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 082836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 14/10/2014 | 450.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 14/10/2014 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004174 | 14/10/2014 | 1548.51 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 082984, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014 E CONTRATO Nº 00086/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004176 | 14/10/2014 | 2790.98 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 083074, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00037/2014 E CONTRATO Nº 00086/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004180 | 14/10/2014 | 330.57 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 082985, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014 E CONTRATO Nº 00086/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 14/10/2014 | 700.00 | 00004273163403 | ANTONIO MARCOS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004186 | 14/10/2014 | 29666.12 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES/ PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº 0002/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00502014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 14/10/2014 | 700.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004185 | 14/10/2014 | 983.20 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM E GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 082902 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 14/10/2014 | 8417.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 15/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 15/10/2014 | 200.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA E PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA SOBRE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DURANTE OS DIAS 16 E 17 DO MES EM CURSO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 15/10/2014 | 1245.00 | 00005143338476 | SEBASTIAO ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BARRAS EM ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO NA SALA OFICINA DE BALÉ NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 15/10/2014 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM DIALOGO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15/16 DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004188 | 15/10/2014 | 2055.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS,RESIDENCIA MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE Nº 149/ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004195 | 15/10/2014 | 460.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA OEX-5029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP 00026/2014 E DANFE Nº 211 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004194 | 15/10/2014 | 918.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINISTRATIVO, SEC. AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SESST E DELEGACIA)CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE 152/151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 15/10/2014 | 80.00 | 00005111756477 | MARIA IVANEUZA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 15/10/2014 | 200.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO MINISTRADO PELA E PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA SOBRE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DURANTE OS DIAS 16 E 17 DO MES EM CURSO , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004190 | 15/10/2014 | 3988.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNCIIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 150EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004193 | 15/10/2014 | 504.50 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 15/10/2014 | 724.00 | 00006710598403 | ROSIMERE DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 16/10/2014 | 45.00 | 35439728000107 | PRO-SANGUE CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO DA SRA MARFIAD A LUZ O VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004201 | 17/10/2014 | 3724.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PLACA MNV 0596 E CELTA PRETO PLACA MOC 9731A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00022/2014, CONFORME DANFE Nº 0029/30 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 17/10/2014 | 625.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE C GRANDE E PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0004206 | 17/10/2014 | 2351.88 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO/RECURSO CEO, CONFORME DANFE Nº 3245/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0004208 | 17/10/2014 | 2502.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE - 01 AUTOCLAVE BIOCLAVE 21 LT INOX/CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO/RECURSO FUS, CONFORME DANFE Nº 3245/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004210 | 17/10/2014 | 2640.54 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS SAMU/DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00022/2014, CONFORME DANFE Nº 0024/25 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004212 | 17/10/2014 | 3015.74 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS TIPO UNO PLACA OEX 5029 E MOTO PEVA PLACA NPY 1183 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00022/2014, CONFORME DANFE Nº 0026/31 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004214 | 17/10/2014 | 2383.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PLACAS MOT 6124/PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00022/2014, CONFORME DANFE Nº 0027/28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004203 | 17/10/2014 | 9048.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TIPO FIAT UNO PRATA PLACA-OEW-3833, FIAT UNO PRATA PLACA JIM-2948, ZAFIRA PLACA HWH 3545. CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014 E DANFE Nº 32/34/33/41 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004204 | 17/10/2014 | 7337.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646/MON-5731/OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014, DANFE Nº 42/43/44 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004211 | 17/10/2014 | 2015.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADOTIPO IX-35 PLACA OGC-3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014 E DANFE Nº 0035 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004205 | 17/10/2014 | 10401.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014 E DANFES Nº 0037/38/39 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004209 | 17/10/2014 | 1886.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA OFZ-6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014 E DANFE Nº 0036 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004207 | 17/10/2014 | 450.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2014 E DANFE Nº 0040 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 20/10/2014 | 112.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3/4 DESTINADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE A II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE QUICERENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 20/10/2014 | 1440.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 20/10/2014 | 1042.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALZIADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 20/10/2014 | 651.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004220 | 20/10/2014 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 20690/20635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 20/10/2014 | 50.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 02/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004216 | 20/10/2014 | 1636.60 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 085079/CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004227 | 20/10/2014 | 4104.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004218 | 20/10/2014 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20730/20673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0004219 | 20/10/2014 | 6364.37 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICA PARA AS UBSF GREGORIO S DA COSTA, BENILDES M FERNANDES E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO/RECURSO PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DANFE Nº 3251/3249 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004221 | 20/10/2014 | 10943.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2014 E DANFE Nº 3250 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0004222 | 20/10/2014 | 10837.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO/RECURSO CEO, CONFORME DANFE Nº 3252/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 20/10/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004242 | 21/10/2014 | 1560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 00075/2014 E NFA Nº 8558 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 21/10/2014 | 790.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA ABERTURA DE EVENTO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 21/10/2014 | 2698.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 21/10/2014 | 420.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 21/10/2014 | 315.00 | 00002978347465 | MARISTELA FERREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 21/10/2014 | 1042.00 | 00001638326410 | AMANDA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DURANTE OS DIAS 04/05/06 DE OUTUBRO DURANTE REFORÇO DAS ELEIÇÕES 2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 21/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 21/10/2014 | 0.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004238 | 21/10/2014 | 9232.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE CATAVENTOS EM POÇOS NAS COMUNIDADES SERROTE E RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00029/2014, CONTRATO Nº 00077/2014 CONFORME NF 143 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 21/10/2014 | 50.00 | 00004099468429 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DO GABINETE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOPROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TCE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 21/10/2014 | 600.00 | 00009400798440 | FRANCINEIDO DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 21/10/2014 | 400.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DO SR JOSE AILTON DA SILVA NA COMUNIDADE MALHADA DA BARRIGUDA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 21/10/2014 | 200.00 | 00093875525434 | GILVAN DIAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 21/10/2014 | 340.00 | 00003210977429 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004247 | 21/10/2014 | 437.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS E VOLUNTARIOS DA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0069/PP Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004230 | 21/10/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 22/10/2014 | 506.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSERTOS EM PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 22/10/2014 | 630.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004253 | 22/10/2014 | 655.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TELHA, TIJOLO E CIMENTO) PARA DOAÇÃO AO SR SEBASTIAO GALDINO FERNANDES RESIDENTE NO ST. CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004255 | 22/10/2014 | 600.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLO) PARA DOAÇÃO A SRA IVANEIDE GOMES DE LIMA RESIDENTE NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 22/10/2014 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG-3635 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 20586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 22/10/2014 | 194.60 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG-3635 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8039 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 22/10/2014 | 150.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 03 DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 24/092014 E NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 29/05/2014 E 17/09/2014 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E RESERVISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004252 | 22/10/2014 | 1491.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000335 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004254 | 22/10/2014 | 6163.89 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000334 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004256 | 22/10/2014 | 2365.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000333 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004257 | 22/10/2014 | 62.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000332 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004259 | 22/10/2014 | 1929.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00003/2014 E NF 136 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004260 | 22/10/2014 | 1858.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000331 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004258 | 22/10/2014 | 2896.26 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 22/10/2014 | 938.00 | 00010349378479 | TAYNA MACEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS ROUPARIA HOSPITALAR DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004262 | 22/10/2014 | 1037.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS EM PREDIOS DAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 23/10/2014 | 354.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 01/10 E 02/10/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004277 | 23/10/2014 | 4057.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42323 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 23/10/2014 | 320.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 23/10/2014 | 1818.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 23/10/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 23/10/2014 | 301.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 23/10/2014 | 542.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/10/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 23/10/2014 | 356.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 23/10/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/10/2014 | 993.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 23/10/2014 | 590.83 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 14/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 23/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 23/10/2014 | 930.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS COM USUARIOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTRALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 23/10/2014 | 149.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 23/10/2014 | 172.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARAI DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 23/10/2014 | 5378.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 24/10/2014 | 88.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004281 | 27/10/2014 | 5643.20 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2720/2719 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/10/2014 | 400.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON5731 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/10/2014 | 3180.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 28/10/2014 | 27.62 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A JUROS DIAS EM ATRASO 3ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/10/2014 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A 3ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 28/10/2014 | 413.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/09/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 28/10/2014 | 5.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS DE PARCELA SEGURO EM ATRASO, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/10/2014 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 3ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 28/10/2014 | 2880.00 | 00005819095421 | PATRICIO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEMS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E HOSPITAL REGIONAL EM PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000432014 | 0004292 | 28/10/2014 | 2420.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA, CAMPINA GRANDE, CUITÉ E HOSPITAL REGIONAL DE PICUI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 28/10/2014 | 445.29 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 28/10/2014 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª PARECLA SEGURO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004300 | 29/10/2014 | 1013.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DO PETI/PROJOV E PISO DE TRANSIÇÃO DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2014 E NFA 088072 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004295 | 29/10/2014 | 1572.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 088083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 29/10/2014 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004298 | 29/10/2014 | 3384.89 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 088097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004301 | 29/10/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 29/10/2014 | 50.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE ESTATISTICA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 30/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 29/10/2014 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/10/2014, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004297 | 29/10/2014 | 830.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA 088088 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 29/10/2014 | 5320.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO CONTRATADOS/COMISSIONADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/10/2014 | 193203.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/10/2014 | 688.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/10/2014 | 26723.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/10/2014 | 5553.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0004312 | 30/10/2014 | 960.00 | 00004502359475 | EDMAR DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO DISPENSA Nº 00021/2014/CONTRATO Nº 110/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/10/2014 | 17928.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/10/2014 | 107729.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/10/2014 | 27804.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/10/2014 | 1357.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DIVIDA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/10/2014 | 7689.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/10/2014 | 558.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DIVIDA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/10/2014 | 0.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0004324 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/10/2014 | 1167.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/10/2014 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/10/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 30/10/2014 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA PATRULHA RURAL NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/10 E 21/11/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/10/2014 | 273.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/10/2014 | 155.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/10/2014 | 720.00 | 00004724522402 | AFRANIO DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE C GRANDE E PICUI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/10/2014 | 1390.00 | 00009217023450 | RONALD DAVERSON B VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/10/2014 | 587.94 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 1000239/1000234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/10/2014 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE J PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/10/2014 | 165.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/10/2014 | 363.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 31/10/2014 | 4585.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 31/10/2014 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 31/10/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 31/10/2014 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004370 | 31/10/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 00010/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 31/10/2014 | 10987.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 31/10/2014 | 1645.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 31/10/2014 | 6022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 31/10/2014 | 4219.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 31/10/2014 | 9135.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 31/10/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 31/10/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 31/10/2014 | 1286.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 31/10/2014 | 4900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/10/2014 | 9692.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 31/10/2014 | 49379.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBR0/2014 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 31/10/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 31/10/2014 | 5904.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 31/10/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004369 | 31/10/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS Nº 0796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 31/10/2014 | 45913.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/10/2014 | 16863.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 31/10/2014 | 12840.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA SAUDE - COMISSIONADO 15% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 31/10/2014 | 35580.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/10/2014 | 98198.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 31/10/2014 | 1720.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 31/10/2014 | 3530.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 31/10/2014 | 24333.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 31/10/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/10/2014 | 7035.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 31/10/2014 | 13139.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 31/10/2014 | 8925.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/10/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 31/10/2014 | 2280.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 31/10/2014 | 6298.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 31/10/2014 | 6922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/10/2014 | 23078.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004334 | 31/10/2014 | 3949.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE, AÇUCAR, CHÁ E BISCOITOS) PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 31/10/2014 | 4024.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004339 | 31/10/2014 | 5920.65 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 31/10/2014 | 9130.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 31/10/2014 | 1205.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 31/10/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004329 | 31/10/2014 | 8918.26 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000338 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 31/10/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO COMPETENCIA OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/10/2014 | 16114.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/10/2014 | 2149.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 31/10/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 31/10/2014 | 8909.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004383 | 03/11/2014 | 2665.51 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2665 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004386 | 03/11/2014 | 5398.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00003/2014 E NF 141 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/11/2014 | 4240.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO/PACTO2013 Nº 373/2013/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/11/2014 | 360.00 | 17533525000195 | PRISCILLA BRILHANTE ROCHA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MOLAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/11/2014 | 200.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM.MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EM EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFELETRONICA Nº 22661 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004397 | 03/11/2014 | 1826.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP Nº 00026/2014/CONTRATO Nº 00072/2014 E NF Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/11/2014 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16/22 DE OUTUBRO/2014, CONFORME NF1019147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/11/2014 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13/19/30 DE SETEMBRO/2014, CONFORME NF 1018475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/11/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004379 | 03/11/2014 | 549.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6595, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004382 | 03/11/2014 | 2139.78 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 605 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/11/2014 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS LOCALIZADO NA RUA BENEDITO FELIX DE LIMA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL L OCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/09/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/11/2014 | 400.00 | 17375050000156 | JORNAL FOLHA INFORMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIM CITADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA ATRAVES DO FOLHA INFORMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NF 0034 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/11/2014 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2014, CONFORME NFS 001128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 03/11/2014 | 194.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES/BEENFICIADAS COM PROGRAMAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.056 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004380 | 03/11/2014 | 2169.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00138 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004384 | 03/11/2014 | 3354.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGAÇÃO REDE DE AGUA PARA O CONJUNTO EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00140 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004389 | 03/11/2014 | 5355.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00139/129 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004398 | 03/11/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E NFS Nº 00572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 04/11/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 04/11/2014 | 200.00 | 00009692698467 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 04/11/2014 | 1570.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO C/BANHEIRO, PARA ATENDER A MENOR MARIA CLARA SOUSA DOS SANTOS PORTADORA DE LEUCEMIA, FILHA DA SRª IJAINE SANTOS SILVA, RESIDENTE NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME NF Nº 00124 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004401 | 04/11/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0079 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004402 | 04/11/2014 | 288.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSSORAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004404 | 04/11/2014 | 188.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 04/11/2014 | 336.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA E USG DO CRANIO REALIZADO NO RN DE MARIA JOSE LIMA DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004410 | 04/11/2014 | 356.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004414 | 04/11/2014 | 12527.97 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (DISTRIBUÍDOS PARA USO DOMICILIAR), CONFORME NF Nº 00555, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004417 | 04/11/2014 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004400 | 04/11/2014 | 678.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 04/11/2014 | 168.00 | 00001360444416 | JOSE ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 04/11/2014 | 162.00 | 00042150825449 | JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO/SECRETARIA DE SEGURANÇA DA PARAIBA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004420 | 04/11/2014 | 479.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO RELATIVO A COMPRA E REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4163/4165/4168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004399 | 04/11/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 04/11/2014 | 1568.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO DISTRITO CUMARU PARA LECIONAR NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004406 | 04/11/2014 | 3013.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2127 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004408 | 04/11/2014 | 96.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 04/11/2014 | 370.00 | 17533525000195 | PRISCILLA BRILHANTE ROCHA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 MOLAS TRASEIRA PARAO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0011 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 04/11/2014 | 1158.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004412 | 04/11/2014 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4164 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 04/11/2014 | 400.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA AO ORIENTADOR DO PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 04 A 07/11/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004426 | 05/11/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004428 | 05/11/2014 | 243345.68 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA/PROJETO PADRÃO FNDE NA COMUNIDADE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014, TP 0001/2014 E TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 19633/2013-FNDE. | 00692014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 05/11/2014 | 1070.00 | 00011020396407 | ALLYSON WALLAS BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO COM LUBRIFICAÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731/OGC-9950/OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004433 | 05/11/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 000017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004434 | 05/11/2014 | 1411.20 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 091088/CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004422 | 05/11/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004423 | 05/11/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 05/11/2014 | 417.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DECORATIVAS NA SALA DE PEDIATRIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004431 | 05/11/2014 | 258.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 05/11/2014 | 140.00 | 00076198103404 | MARIO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 05/11/2014 | 89.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004436 | 06/11/2014 | 229.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS E VOLUNTARIOS DA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0071, PP Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004438 | 06/11/2014 | 159.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 06/11/2014 | 51.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 06/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/10/2014, CONFORME NF 1019835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 07/11/2014 | 234.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11-/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 07/11/2014 | 430.24 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 07/11/2014 | 1573.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE4540/OGC9920/OGC9950/OGE4530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 07/11/2014 | 1448.00 | 00005863808411 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 07/11/2014 | 1200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA, EQUIPO, FOCO, CANETAS E COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS 20087 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 07/11/2014 | 158.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 01/11/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 07/11/2014 | 557.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/10/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 07/11/2014 | 155.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 08/11/2014 | 3277.00 | 06867704000142 | SOLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE Nº 0019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004448 | 08/11/2014 | 1214.45 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR (UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42613 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 10/11/2014 | 1050.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 10/11/2014 | 1342.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLILERT, BOLSA PLASTICA E ESTOJO D/ANALISE PARA EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DANFE 2610 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 10/11/2014 | 5294.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/11/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004462 | 10/11/2014 | 924.69 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4427, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00085512842404 | JOSINALDO MORAIS DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE PICUI E PARELHAS-RN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 10/11/2014 | 15791.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004464 | 10/11/2014 | 17105.31 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC-6449/OGE-4530/OGC-9950/OGC 9920/OGC 9706 E OGE-4540 OGC-9706, REFERENTE AO CONSUMO DE 11/10/2014 A 10/11/2014, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DANFE Nº 4418/19/20/21/22/23/24 DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/11/2014 | 2043.00 | 00000017289467 | MARLI CORDEIRO DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 30/08 A 19/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 10/11/2014 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 10/11/2014 | 533.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 10/11/2014 | 3631.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 10/11/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/11/2014 | 13006.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 10/11/2014 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/10/2014, CONFORME NF 1020048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 10/11/2014 | 3748.75 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/11/2014 | 0.71 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 10/11/2014 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1013436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 10/11/2014 | 540.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 10/11/2014 | 2188.00 | 00001171290462 | ERIBERTO CANDIDO DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO COM BANHEIRO ADAPTADO PARA ATENDER A MENOR MARIA CLARA SOUZA DOS SANTOS PORTADORA DE LEUCEMIA FILHA DA SRA IJAINE SANTOS SILVA PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004459 | 10/11/2014 | 3005.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL PARA OS VEICULOS CAÇAMBÃO PLACA OGD-0047 E CAMINHÃO PIPA PLACA OGG3635 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00006/2014/CONTRATO Nº 00032/2014 E NF Nº 4425/4426 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 10/11/2014 | 640.00 | 00001956527702 | JOSIMAR JANUARIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO- DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA/ENTREVISTADORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009047720474 | HEMERSON CLODOALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃOD E DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS SOCIAIS/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 11/11/2014 | 724.00 | 00003288912406 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 11/11/2014 | 420.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 11/11/2014 | 800.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DO APARELHO URINARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEDICO UROLOGISTA RICARDO ZACARO E DEMAIS RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 11/11/2014 | 1124.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PERCUSSÃO FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO BALE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 11/11/2014 | 90.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RADIOGRAFIA ABDOMINAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 11/11/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 11/11/2014 | 1720.00 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA RECONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008733950423 | ACACIO SILVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO JUNTO AOS PROJOVENS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 11/11/2014 | 1086.00 | 00010736331441 | MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI/BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS D/MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001909060496 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA NO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 11/11/2014 | 350.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 11/11/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 11/11/2014 | 576.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 11/11/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 11/11/2014 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 11/11/2014 | 225.00 | 00008507324410 | JAIDAN CESAR PEREIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO STO EXPEDITO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 11/11/2014 | 220.00 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPOETE AOS SERVIOS DE GARI TIRANDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA S RAMOS LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 11/11/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 11/11/2014 | 840.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 11/11/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 11/11/2014 | 720.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/11/2014 | 320.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MOTORISTA DO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 11/11/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 11/11/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 11/11/2014 | 365.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 11/11/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 11/11/2014 | 236.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 11/11/2014 | 165.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 11/11/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 11/11/2014 | 90.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 11/11/2014 | 205.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 11/11/2014 | 165.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 11/11/2014 | 260.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REEFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 11/11/2014 | 205.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 11/11/2014 | 205.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 11/11/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 11/11/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 11/11/2014 | 165.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 11/11/2014 | 236.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 11/11/2014 | 165.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 11/11/2014 | 205.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 11/11/2014 | 205.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 11/11/2014 | 400.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 11/11/2014 | 205.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/11/2014 | 205.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 11/11/2014 | 205.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 11/11/2014 | 205.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 11/11/2014 | 165.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 11/11/2014 | 205.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 11/11/2014 | 205.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 11/11/2014 | 205.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 11/11/2014 | 205.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 11/11/2014 | 90.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 11/11/2014 | 205.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 11/11/2014 | 165.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 11/11/2014 | 205.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 11/11/2014 | 236.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 11/11/2014 | 205.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/11/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 11/11/2014 | 205.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÕNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 11/11/2014 | 205.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 11/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 11/11/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0004524 | 11/11/2014 | 1712.46 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0068 E CARTA CONVITE Nº 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0004474 | 11/11/2014 | 3675.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014, REFERENTE AO SALDO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004475 | 11/11/2014 | 2200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE AO SALDO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0004483 | 11/11/2014 | 6560.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SALDO MES DE SETEMBRO/2014/ CONVENIO Nº 0073/2014/CC Nº 0002/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004484 | 11/11/2014 | 2800.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO MES DE AGOSTO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 11/11/2014 | 417.00 | 00002377213413 | ROZELIA OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004491 | 11/11/2014 | 3014.80 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 093251 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 11/11/2014 | 135.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETOQUES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0004494 | 11/11/2014 | 5248.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, P/CONTA MESDE OUTUBRO/2014/ CONVENIO Nº 0073/2014/CC Nº 0002/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 11/11/2014 | 417.00 | 00003286741418 | GILCELY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004505 | 11/11/2014 | 3220.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO, P/ CONTA MES DE OUTUBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004516 | 11/11/2014 | 2550.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, SALDO MES DE SETEMBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004526 | 11/11/2014 | 2420.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE AO SALDO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004535 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004536 | 11/11/2014 | 3220.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO MES DE SETEMBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0004545 | 11/11/2014 | 2530.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, P/CONTA DO MES DE OUTUTBRO/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004546 | 11/11/2014 | 1530.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, SALDO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 11/11/2014 | 840.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000202014 | 0004554 | 11/11/2014 | 2720.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, P/CONTA MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004555 | 11/11/2014 | 1615.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, SALDO MES DE AGOSTO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 11/11/2014 | 417.00 | 00002207543498 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004563 | 11/11/2014 | 2380.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, P/CONTA MES DE OUTUBRO/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/11/2014 | 312.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0004572 | 11/11/2014 | 2625.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO Nº 073/2014/ CARTA CONVITE 00002/2014, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 11/11/2014 | 315.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004495 | 11/11/2014 | 27003.19 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 42650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004506 | 11/11/2014 | 300.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0004534 | 11/11/2014 | 4327.35 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO HOSPITAL, SESST E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00686 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 11/11/2014 | 420.00 | 00007375372489 | CLECIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIEMNTOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 12/11/2014 | 1050.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITALD ESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 12/11/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/11/2014 | 724.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 12/11/2014 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PAR AFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, VENCIMENTO 27/10/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 12/11/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, VENCIMENTO 01/11/2013 E 03/06/20009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 13/11/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NUCLEO PETI/CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 13/11/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS CONVENIO SEPLAG) , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004581 | 13/11/2014 | 531.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFB-4708 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 45 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004583 | 13/11/2014 | 844.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO TIPO VAN PLACA KMW-6128 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 47 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004584 | 13/11/2014 | 7562.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA HIGIENE BUCAL (ESCOVAS, CREMES E FIOS DENTAIS) AÇÃO DAS EQUIPES DO SAUDE BUCAL/PSE, DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00037/2014 E DANFE Nº 0044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004585 | 13/11/2014 | 4261.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 747 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004587 | 13/11/2014 | 1033.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCAUTO PLACA MNJ-5385 DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 46 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0004589 | 14/11/2014 | 1999.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASSAMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00267 EM ANEXO/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004590 | 14/11/2014 | 1869.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME PP Nº 00029/2014/CONTRATO Nº 00077/2014 E NF ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0004591 | 14/11/2014 | 6987.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASSAMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00268 EM ANEXO/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 14/11/2014 | 350.00 | 00040828492468 | SAMUEL FELIX DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA RECUPERAÇÃO DA FREEZER/ COZINHA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004593 | 14/11/2014 | 3010.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVASSAMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DA SEDE/Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00266 EM ANEXO/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 14/11/2014 | 119.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF DINA DE A MELO N/MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/11/2014 | 96.77 | 08778250000169 | SEC.EDUCACAO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 0020/2014/TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004594 | 14/11/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 17/11/2014 | 1050.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 17/11/2014 | 1050.00 | 00005704827470 | JOSE ALBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004599 | 17/11/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E NFS Nº 00574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0004598 | 17/11/2014 | 2735.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ENXOVAIS DE BEBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA ACONCHEGO DA MAMÃE, CONFORME DANFE Nº 684, CARTA CONVITE Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004601 | 17/11/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 17/11/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE AGUA PREDIO MUNICIPAL, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 0004604 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE LETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 18/11/2014 | 4819.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 18/11/2014 | 7634.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00000993156452 | TIAGO NOBREGA ZENAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004619 | 18/11/2014 | 1376.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL PARA CAMIONETA F-4000 LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 0022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 18/11/2014 | 1250.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS E PESSOAL DE APOIO NAS CIRANDAS DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004621 | 18/11/2014 | 1388.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO LOCADO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014E DANFE Nº 49 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00039394206892 | IGOR OLIVEIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, 615 CENTRO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004628 | 18/11/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004623 | 18/11/2014 | 1932.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO PLACA OGD-3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PRFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 50 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004616 | 18/11/2014 | 6007.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E NF Nº 48/60/62 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004603 | 18/11/2014 | 1411.27 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS UNO PLACA OEX -5029 E MOTO PLACA NPY-1183 DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 53/52 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 18/11/2014 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A RECURSOS CONCEDIDA MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 124/2014 DE 04/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00003043777409 | IVANILDO MENDES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004609 | 18/11/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004611 | 18/11/2014 | 1401.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 71693/ PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004612 | 18/11/2014 | 3513.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA MNV-0596, SANTANA PLACA KJY2855, CELTA PLACA MOC-9731 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 58/55/57 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004626 | 18/11/2014 | 2136.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO UNO LOCADO PLACAMOT-6124/PFK-4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DAS UBSF DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 54/59 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 18/11/2014 | 2753.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E UBSF), CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004613 | 18/11/2014 | 1490.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A UEPB NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MES ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00017/2014/CONTRATO Nº 0051/2014FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0004627 | 18/11/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 18/11/2014 | 2073.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004617 | 18/11/2014 | 7688.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB-1538/MON-5731/NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 EDANFE Nº 65/64/63 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004620 | 18/11/2014 | 6489.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PRATA PLACA OEW-3833/UNO PRETO PLACA JIM-2948, CAMIONETA F-4000/MNL-6826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 56/66/51 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0004624 | 18/11/2014 | 2499.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIDATICOS PARA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 6807, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2014 E CONTRATO Nº 00027/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004639 | 19/11/2014 | 1089.30 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00031/2014/CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 096101 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004634 | 19/11/2014 | 1340.30 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/ MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 095986 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004635 | 19/11/2014 | 3519.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPELEMNTO DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 095925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004636 | 19/11/2014 | 2351.00 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPELEMNTO DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 095954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004638 | 19/11/2014 | 1693.85 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES MEIRA VASCONCELOS, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 096155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004640 | 19/11/2014 | 2501.47 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE VASCONCELOS CARVALHO, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 096133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004631 | 19/11/2014 | 3685.69 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 096062 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004632 | 19/11/2014 | 6392.97 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 096224 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0004633 | 19/11/2014 | 1200.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA, EQUIPO, FOCO, CANETAS E COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 019/2014 E NFS 20095 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004637 | 19/11/2014 | 1674.40 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI/PROJOVEM E GRUPO DA III IDADE/FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 096001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 20/11/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004671 | 20/11/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 124/127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 20/11/2014 | 1333.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL IRIS DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 100.525 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 20/11/2014 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004658 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/20144 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 20/11/2014 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª PARECLA SEGURO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 20/11/2014 | 1380.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 20/11/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NARA ENTREGA DE GFIP NA RECEITA FEDERAL E PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO DIA 06/11/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004667 | 20/11/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 00122/0125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004644 | 20/11/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20787 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 20/11/2014 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 4ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 20/11/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 20/11/2014 | 639.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS 00701 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 20/11/2014 | 869.83 | 11044747001482 | REDE NORDESTE DE FARAMCIAS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ( VALDIRA FERREIRA DANTAS, GENIVAL ALMEIDA VASCONCELOS, MARGARIDA CORDEIRO E LAUDECI COSTA VASCONCELOS, CONFORME NF Nº7579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 20/11/2014 | 99.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS 00702 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0004666 | 20/11/2014 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014/CONTRATO Nº 00113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 20/11/2014 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A RECURSOS CONCEDIDA MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 124/2014 DE 04/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004649 | 20/11/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NF Nº 20744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNCIIPIO NA CIDADE DE C GRANDE BANCO SANTANDER, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 20/11/2014 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/11/2014 | 551.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 20/11/2014 | 6.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004641 | 20/11/2014 | 4000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 123/126 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/11/2014 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 20/11/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00037414364453 | WALDERLEY DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (RETOQUES) NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004651 | 20/11/2014 | 1411.20 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OVOS E FRANGO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 096523/CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 20/11/2014 | 3599.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO CONTRATADOS/COMISSIONADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 20/11/2014 | 800.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 20/11/2014 | 3239.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO 40% COMISSIONADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 20/11/2014 | 639.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 20/11/2014 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DO TELECENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/11/2014 | 357.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 21/11/2014 | 85.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 21/11/2014 | 6572.17 | 26989350000116 | FUNASA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONFORME CONVENIO Nª 260/2004/PERFURAÇÃO DE POÇOS/FUNASA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062014 | 0004676 | 21/11/2014 | 4235.88 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICA PARA AS UBSF BENILDES M FERNANDES E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO/RECURSO PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DANFE Nº 3334 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 24/11/2014 | 234.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 02/11/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004681 | 24/11/2014 | 5791.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00348 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004685 | 24/11/2014 | 3783.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00344 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 24/11/2014 | 711.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004690 | 24/11/2014 | 3239.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004692 | 24/11/2014 | 2559.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 097402 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004695 | 24/11/2014 | 7669.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 097472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004699 | 24/11/2014 | 2982.92 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004702 | 24/11/2014 | 7882.06 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/OUT/2014, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004704 | 24/11/2014 | 79171.70 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 00007/2013 CONTRATO Nº 00003/214 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004705 | 24/11/2014 | 856.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES PROMOVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004709 | 24/11/2014 | 571.90 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004713 | 24/11/2014 | 622.54 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SEDE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 24/11/2014 | 594.62 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO DESTE MUNIIPIO PARCELA 15/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 24/11/2014 | 597.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004694 | 24/11/2014 | 1324.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA PATRULHA POLICIAL/SED E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004698 | 24/11/2014 | 2348.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA DE V CARVALHO E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 097426 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004701 | 24/11/2014 | 1316.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 097449 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 24/11/2014 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/11/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 24/11/2014 | 235.14 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004678 | 24/11/2014 | 6162.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000356 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004682 | 24/11/2014 | 2356.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000357 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004686 | 24/11/2014 | 59.46 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000358 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004687 | 24/11/2014 | 531.20 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFA 097429 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004691 | 24/11/2014 | 1851.54 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000359 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 24/11/2014 | 391.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGc6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004714 | 24/11/2014 | 1482.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000355 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/11/2014 | 526.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE LUBRIFICANTES DE VEICULO LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNNICIPIO, CONFORME NF 458 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 24/11/2014 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIIPIO, VENCIMENTO 25/11/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 24/11/2014 | 189.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL PEERTENCENTE A SRA ELIANE SOUTO DE ALMEIDA RESIDENTE NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNCIIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DE PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 24/11/2014 | 159.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004697 | 24/11/2014 | 1373.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004700 | 24/11/2014 | 7905.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇAS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004703 | 24/11/2014 | 6720.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA NUCLEOS DO PETI E PROJOV DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004706 | 24/11/2014 | 5477.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004710 | 24/11/2014 | 3317.95 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS A BENEFICIADOS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORMEPP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 25/11/2014 | 70.00 | 00010441631436 | ROZINEIDE CAROLINO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 25/11/2014 | 200.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL REFERENTE A 02 (DOIS) LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 25/11/2014 | 200.00 | 00000829999450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL REFERENTE A LOCALIZADO NA RUA AUDERCI EUNICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AOS MESES DESET/OUT/2014 CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 25/11/2014 | 700.00 | 00005633533410 | JOSINALDO VASCONCELOS DANTAS DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. LAGOA DOS PINHÕES NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/11/2014 | 350.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 25/11/2014 | 100.00 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 25/11/2014 | 250.00 | 00005877235486 | MANOEL FERREIRA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 25/11/2014 | 150.00 | 00002549223411 | JANIZE DE FATIMA PEREIRA VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 25/11/2014 | 700.00 | 00005659912486 | LAELSON SEVERINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/11/2014 | 200.00 | 00009214455473 | MARLENE ROQUE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2014, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 25/11/2014 | 300.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FIANNCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 25/11/2014 | 200.00 | 00003811228404 | VANIA DE CASTRO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 25/11/2014 | 200.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 25/11/2014 | 420.00 | 00022483294820 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO GRUPO DAS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO/FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 25/11/2014 | 200.00 | 00093875525434 | GILVAN DIAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 25/11/2014 | 700.00 | 00075269740400 | RITA CELIA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 25/11/2014 | 180.00 | 00022529446415 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EPITACIO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 25/11/2014 | 171.50 | 00003157859420 | MARIA DA VITORIA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER AO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 25/11/2014 | 100.00 | 00001637713401 | ROZALIA MARIA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 25/11/2014 | 300.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 25/11/2014 | 600.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00008663447485 | TARCISIO MEIRA CESAR NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATÍCIA DESTE MUNICIPIO, PARCELA 02/02 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E DISPENSA DE VALOR Nº 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 25/11/2014 | 850.00 | 00054909007415 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADE CORDEIRO, ANGICO TORTO E MALIÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 25/11/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 25/11/2014 | 400.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA V CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 25/11/2014 | 10551.12 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2861/2861 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 25/11/2014 | 2160.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0004750 | 25/11/2014 | 2760.00 | 00004502359475 | EDMAR DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO DISPENSA Nº 00021/2014/CONTRATO Nº 110/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 25/11/2014 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA P/ PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTÃO PESSOAL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL NA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0004740 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 25/11/2014 | 365.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM REPOSIÇÃO DE GESSO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 25/11/2014 | 1350.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE, JOÃO PESSOA E PICUÍ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 25/11/2014 | 2125.00 | 00070085144410 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO PARA TRAAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/11/2014 | 700.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A RECURSOS CONCEDIDA MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 124/2014 DE 04/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED/DOC PAGAMENTOS EFETUADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004751 | 26/11/2014 | 1482.80 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000360 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004752 | 26/11/2014 | 6162.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000361 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004753 | 26/11/2014 | 2356.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000362 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004754 | 26/11/2014 | 59.46 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000363 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004755 | 26/11/2014 | 1851.54 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000364 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 27/11/2014 | 3859.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/11/2014 | 35846.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 27/11/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/11/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 27/11/2014 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO DO PME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2014, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 27/11/2014 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APOIO A CONSTRUÇÃO DO PME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2014, CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/11/2014 | 239106.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 27/11/2014 | 25053.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 27/11/2014 | 302.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AMBULANCIA REANAULT PLACA NQG2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 464 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004764 | 27/11/2014 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2014 , CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 0075/2014 E NF Nº20239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004765 | 27/11/2014 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2014 , CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 0075/2014 E NF Nº 20240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 28/11/2014 | 11906.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 28/11/2014 | 6298.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/11/2014 | 91015.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 28/11/2014 | 48490.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 28/11/2014 | 3530.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 28/11/2014 | 7556.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 28/11/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 28/11/2014 | 16718.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 28/11/2014 | 13139.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 28/11/2014 | 32540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/11/2014 | 5748.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA CANINA, POLIO, GRIPE E HPV REALIZADA NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 28/11/2014 | 23625.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 28/11/2014 | 800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 28/11/2014 | 8606.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 28/11/2014 | 450.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 28/11/2014 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 28/11/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 28/11/2014 | 7880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 28/11/2014 | 905.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO DORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/11/2014 | 1370.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DIVIDA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/11/2014 | 2078.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 28/11/2014 | 563.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DIVIDA PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COM TARIFA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 28/11/2014 | 1423.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 28/11/2014 | 7682.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 28/11/2014 | 0.06 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004788 | 28/11/2014 | 900.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 28/11/2014 | 6198.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 28/11/2014 | 20559.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 28/11/2014 | 4024.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 28/11/2014 | 14045.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0004781 | 28/11/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/11/2014 | 14466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 28/11/2014 | 8909.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 28/11/2014 | 1548.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 28/11/2014 | 97620.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 28/11/2014 | 7636.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004804 | 28/11/2014 | 1289.74 | 00010071746412 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANGO DE GALINHA CAIPIRA ABATIDO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 099781/CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 28/11/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 28/11/2014 | 20.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 28/11/2014 | 840.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 28/11/2014 | 5672.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 28/11/2014 | 4022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 28/11/2014 | 1596.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 28/11/2014 | 6872.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 28/11/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 28/11/2014 | 800.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO PDF DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PPA, LDO, BALANCETES MENSAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/11/2014 | 15482.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 28/11/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/11/2014 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/11/2014 | 6624.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/11/2014 | 46446.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 28/11/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 28/11/2014 | 400.00 | 00003764849428 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 28/11/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 28/11/2014 | 10453.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 28/11/2014 | 700.00 | 00007787431440 | ADELMA DAMIANA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 28/11/2014 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 28/11/2014 | 5404.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004771 | 28/11/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS Nº 0814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/11/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- ESTATUARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004776 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004836 | 01/12/2014 | 300.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS) PARA DOAÇÃO AO SR. DAMIAO SOUZA SANTOS RESIDENTE NA COMUNIDADE CAPOEIRAS GRANDE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004837 | 01/12/2014 | 500.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TELHAS) PARA DOAÇÃO A SRª MARIA FRANCELINA DE BRITO SILVA, RESIDENTE NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004842 | 01/12/2014 | 300.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TELHAS) PARA DOAÇÃO AO SR JOAQUIM AURELIANO DE ALMEIDA, RESIDENTE NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004847 | 01/12/2014 | 415.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO E TIJOLOS) PARA DOAÇÃO AO SR FRANCINALDO ALMEIDA, RESIDENTE NA COMUNIDADE CABEÇA DA VACA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004852 | 01/12/2014 | 345.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO) PARA DOAÇÃO AO SR JOSE PEDRO DE QUEIROZ, RESIDENTE NA COMUNIDADE ST. CAMPINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/12/2014 | 308.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MAATERIAS NPARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0004857 | 01/12/2014 | 2735.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM BENEFICIADAS DE PROGRAMAS SOCIAIS/MAMÃE ACONCHEGO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/12/2014 | 502.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE Nº 3310/3430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/12/2014 | 200.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE E CIA LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEU PARA PREMIAÇÃO 2ª COPA EVANDRO LUCAS/2014 REALIZADO NESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE Nº 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/12/2014 | 300.00 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE MEDALHAS ESPORTIVAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PROJOVENS NA II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL/2014 NA COMUNIDADE SERROTE, CONFORMENF Nº 00100 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004835 | 01/12/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 E NF Nº 0082 ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/12/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004845 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE ( FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA) PARA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFS 00450/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00035/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/12/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS STA AN DE ALBUQUERQUE E MANOEL F. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/12/2014 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 703 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004851 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE ( FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA) PARA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFS 00446 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00035/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/12/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DAS ESCOLAS STA AN DE ALBUQUERQUE E MANOEL F. DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NF Nº 00651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/12/2014 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP. PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM ONIBUS ESCOLAR PLACAS MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004860 | 01/12/2014 | 3866.41 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2863 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/12/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/12/2014 | 71.13 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS/MULTA DE PAGAMENTO / IMPRESSÃO DE 1.400 BOLETOS DE IPTU CALENDARIO 2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME TITULO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/11/2014, CONFORME NF 1020460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004846 | 01/12/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1001988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0004854 | 01/12/2014 | 972.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (ROLOS DE GAZE) PARA ATENDER A ATENCAO BASICA DAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 757 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004858 | 01/12/2014 | 216.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A UNIDADES MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NFS Nº 449 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004859 | 01/12/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0081 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/12/2014 | 511.70 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 1000209/1000189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004863 | 02/12/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004867 | 02/12/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 02/12/2014 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA APOIO A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004873 | 02/12/2014 | 367.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004876 | 02/12/2014 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4274 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 02/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUOPERIOR E DO CRANIO) REALIZADO NA SRA LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004883 | 02/12/2014 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4275 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 02/12/2014 | 19.80 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004887 | 02/12/2014 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DISTRIBUIDOS NAS FARMACIAS BASICAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 72496 PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004888 | 02/12/2014 | 125.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CAQRTUCHOS PARA IMPRESSSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4269 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004890 | 02/12/2014 | 288.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4271 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 02/12/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NA SRA LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0004892 | 02/12/2014 | 4080.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NOS CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 0075/2014 E NFS Nº 20244 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004889 | 02/12/2014 | 350.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E NF Nº 4280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004869 | 02/12/2014 | 648.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/12/2014 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P APOIO A PATRULHA DE POLICIA RURAL NO DISTRITO CUMARU, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004879 | 02/12/2014 | 2205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PENDRIVE, CARTUCHOS E REMANUFATURAMENTOS PARA IMPRESSSORAS DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4276/277/279/273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004862 | 02/12/2014 | 3118.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4284 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004866 | 02/12/2014 | 3002.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2239 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004871 | 02/12/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP 000017/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 02/12/2014 | 1158.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 02/12/2014 | 261.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE MAXINARE A COMUNIDADE SOSSEGO PARA PONTO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 02/12/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004880 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004882 | 02/12/2014 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE ESCOLAS E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4272/4273 ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004893 | 02/12/2014 | 888.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4283 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/12/2014 | 100.00 | 00090966341449 | MARIA NADIR LUCENA SOUSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA 4ª CAPACITAÇÃO SELO UNICEF NA CIDADE DE J PESSOA, NO DIA 03/12/2014 CONF COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004885 | 02/12/2014 | 569.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4281 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004886 | 02/12/2014 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/12/2014 | 250.00 | 00011850076448 | GILVANILDO VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 03/12/2014 | 200.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃOD E CORRENTES PARA ISOLAMENTO DE VEICULOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 03/12/2014 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 1014668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/12/2014 | 800.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO D SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 03/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 03/12/2014 | 100.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM SEGURANÇA SANITARIA NA CIDADE S J PESSOA NOS DIAS 09/10-12-2014 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 03/12/2014 | 100.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE INCLUSÃO PRODUTICA COM SEGURANÇA SANITARIA NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 09 E 10/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0004897 | 03/12/2014 | 2148.88 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 43071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004898 | 03/12/2014 | 2332.45 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 43068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004904 | 04/12/2014 | 33562.81 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES/ PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº 0002/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00502014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 04/12/2014 | 200.00 | 00007057346417 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA/NEUROPEDIATRIA DA SUA FILHA A MENOR MARCELLA AALVES LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004910 | 05/12/2014 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 00129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004906 | 05/12/2014 | 1536.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA MNV-0596 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0069 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004907 | 05/12/2014 | 2192.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX 5029 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0074ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0004911 | 05/12/2014 | 25962.16 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DINA DE A MELO LOCALIZADA NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 00004/2014/CONTRATO Nº 00087/2014 E NFS Nº 0224 ANEXO. | 00732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 05/12/2014 | 129.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 05/12/2014 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 03 DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO IPC NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 05/11/2014 E NA 5ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 29/05/2014 E 23/10/2014 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E RESERVISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004905 | 05/12/2014 | 7225.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO PLACA OFB 1538, MON 5731, NQD 2646 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0070/71/72 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004909 | 05/12/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0004913 | 05/12/2014 | 4054.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PRATA PLACA OEW-3833/UNO PRETO PLACA JIM-2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0067/0073 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 06/12/2014 | 2200.45 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 08/12/2014 | 46.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO NA CIDADE DE J PESSOA PARA APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 08/12/2014 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO JORNAL GAZETA DA PARAIBA REFERENTE AO MESES DE SEWTEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS 001160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004915 | 08/12/2014 | 7550.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000368 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004923 | 08/12/2014 | 450.20 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DANFE Nº 000367 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 08/12/2014 | 194.50 | 00009112512435 | JACIMEL QUEIROZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 08/12/2014 | 25.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE P/ PARTICIPAR DO FORUMDA ÁREA DE TRABALHO NO SETOR PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 08/12/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/12/2014 | 538.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PARCELA 02 DESTE MUNCIIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/12/2014 | 6231.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DIFERENÇA DAS COMPETENCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES ABRIL/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 09/12/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/11 E 03/12/2014, CONFORME NF 1021972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 09/12/2014 | 2918.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004926 | 09/12/2014 | 3402.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE ( FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA) PARA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFS 00450/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00035/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004933 | 09/12/2014 | 1944.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIIPIO, PERIODO OUTUBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME DANFE 0073, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004924 | 09/12/2014 | 4460.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE CERTIDÕES DE ÓBITOS, NF Nº 0071 ANEXO E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00033/2014/CONTRATO Nº 0092/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004925 | 09/12/2014 | 5020.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A TRANSLADOS DE INDIGIENTES,ORNAMETAÇÕES C/ FLORES E TANATOPRAXIA PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0091, PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0033/2014/CONTRATO Nº 00092/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 09/12/2014 | 580.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LÉA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA/ORTOPEDISTA DA MENOR LIVIA KELLY BURITI DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004929 | 09/12/2014 | 258.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0074, PP Nº 00030/2014 E CONTRATO FIRMADO Nº 00085/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 09/12/2014 | 143.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS EMISSÃO DE RG DE BEENFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE A II CIRANDA DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 09/12/2014 | 350.00 | 00011054184488 | LUCIVANIO NAEDSON BEZERRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO CEMITERIO NOVO SANTO EXPEDITO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/12/2014 | 320.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/12/2014 | 320.00 | 00004205318405 | DAMIANA AMELIA SOUTO BORGES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 10/12/2014 | 576.00 | 00008059992481 | CLEZIO LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 10/12/2014 | 150.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPESA DOS CANTEIROS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 10/12/2014 | 355.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 10/12/2014 | 350.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 10/12/2014 | 250.00 | 00003287851489 | JOSENILDO DOS SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANCO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 10/12/2014 | 500.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS E PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 10/12/2014 | 1020.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MOTORISTA DO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 10/12/2014 | 320.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 10/12/2014 | 360.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 10/12/2014 | 65.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APÓS FEIRAS LIVRES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/12/2014 | 3200.00 | 09257477000121 | MINERAÇÃO FLORENTINO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA (COMPRESSOR E ROMPEDOR) NA ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 0062 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/12/2014 | 220.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREOR ACIMA CITADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/12/2014 | 700.00 | 00004176611421 | JOSE EDSON FERREIRA FELIPE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 10/12/2014 | 200.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 10/12/2014 | 720.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 10/12/2014 | 160.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/12/2014 | 840.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/12/2014 | 215.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 10/12/2014 | 190.00 | 00007368033437 | JOSE CHELIU PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 10/12/2014 | 215.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 10/12/2014 | 170.00 | 00008880622498 | WALLYSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 10/12/2014 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 10/12/2014 | 215.00 | 00010783606427 | PATRICIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 10/12/2014 | 215.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 10/12/2014 | 215.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 10/12/2014 | 215.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 10/12/2014 | 190.00 | 00003757076460 | JOSILENE SILVA DA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A BOLSISTA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 10/12/2014 | 246.00 | 00009381014477 | JERRY ROSSE MEDEIROS CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 10/12/2014 | 215.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 10/12/2014 | 170.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 10/12/2014 | 190.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/12/2014 | 215.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 10/12/2014 | 215.00 | 00008549639443 | DEBORA PEREIRA FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 10/12/2014 | 215.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MÚSICO DA FILARMÔNICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 10/12/2014 | 215.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/12/2014 | 215.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/12/2014 | 215.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/12/2014 | 215.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/12/2014 | 246.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/12/2014 | 190.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 10/12/2014 | 215.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/12/2014 | 215.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REEFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/12/2014 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/12/2014 | 215.00 | 00001498740499 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 10/12/2014 | 233.00 | 00010821707477 | TALLES LUAN CIPRIANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/12/2014 | 215.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/12/2014 | 215.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 10/12/2014 | 215.00 | 00008880621416 | JOSE ALVES DE V JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/12/2014 | 215.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/12/2014 | 415.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/12/2014 | 215.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMC REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 10/12/2014 | 1400.00 | 00005055413433 | JOSE ORLANDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA INACIA PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NA RUA PREF. HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 10/12/2014 | 770.00 | 00011107118409 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª EDNEIDE FONSECA LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/12/2014 | 1920.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª EDNEIDE FONSECA LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/12/2014 | 700.00 | 00000786798424 | JOSE AILTON DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRª INACIA PEREIRA LIMA LOCALIZADA NA RUA HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/12/2014 | 560.00 | 00010279590407 | CAIO OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª JOSILENE COSTA SANTOS LOCALIZADA NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/12/2014 | 1094.40 | 00010303366443 | EDINETE DUARTE CANDIDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAS PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/12/2014 | 1260.00 | 00003287496484 | JOSE IVANILDO OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 DIARIAS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª JOSILENE COSTA SANTOS LOCALIZADA NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00001437432441 | ARON ALISON ALVES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 10/12/2014 | 586.00 | 00048675962487 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TELHAS) PARA SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECERSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005021 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 10/12/2014 | 1475.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DENTES E LAMINAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 659 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004941 | 10/12/2014 | 5013.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL BS-10 PARA O VEICULO CARRO-PIPA PLACA OGC-3635 E CAÇAMBÃO PLACA OGD 0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00006/2014, NF Nº 4724/4725 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00020448031434 | MARIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA FAIXADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 10/12/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS 00677 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 10/12/2014 | 11058.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS/SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/12/2014 | 15717.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL 13ª SALARIO/2014/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005003 | 10/12/2014 | 3590.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLACA VAN KMW 6128 PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP Nº 114/2014/CONTRATO Nº 0043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/12/2014 | 1521.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005020 | 10/12/2014 | 5471.98 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MNICIPIO (DISTRIBUÍDOS PARA USO DOMICILIAR), CONFORME NF Nº 00679, PP Nº 00004/2014, CONTRATO Nº 00019/2014 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/12/2014 | 3125.00 | 00008686599400 | ARMANDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE J PESSOA, CAMPINA GRANDE, CUITE E PICUI, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005033 | 10/12/2014 | 1687.27 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4426, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00006/2014 E CONTRATO Nº 00032/2014 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 10/12/2014 | 7901.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS QUADRO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIA 13º SALARIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004952 | 10/12/2014 | 4871.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA NPY-5911/OGC 9920/OGC 9706, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DANFE Nº 4727/4717/4723 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/12/2014 | 23873.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 10/12/2014 | 2206.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - MDE/COMISSIONADOS/CONTRATADOS DESTE MUNCIIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 10/12/2014 | 700.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004964 | 10/12/2014 | 11851.38 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL B S 10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449/OGE-4530//OGC-9950/OGC-9920/OGE-4540, CONFORME DISPENSA 00006/2014 E DANFE Nº 4718,4719,4720,4721,4722ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/12/2014 | 2150.00 | 00044214677404 | MOACIR MACEDO DE LIMA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/12/2014 | 105.00 | 00072731567449 | JOSE LUCIANO DE MELO LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RALTIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0005000 | 10/12/2014 | 2160.00 | 00004502359475 | EDMAR DOS SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO DISPENSA Nº 00021/2014/CONTRATO Nº110/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/12/2014 | 720.00 | 00068636091420 | WELLIGTON CORDEIRO RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005010 | 10/12/2014 | 2765.60 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE 30% PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014 E DANFE Nº 2897 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/12/2014 | 157013.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 10/12/2014 | 19587.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/12/2014 | 6235.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE AO 13º SALARIO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 10/12/2014 | 250.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DO PACTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 10/12/2014 | 6406.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00008507596410 | GUTEMBERG FIRMINO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO ORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DECORRENCIA DE ACIENTE COM O TRATOR MASSEY FERGSSON 290 DESTE MUNICIPIO NA RODOVIA QUE LIGA PEDRA LAVRADA A SOLEDADE, CONFORME LAUDO DE EXAME DE OCORRENCIA DE TRANSITO SOB O Nº 0235/2014/OCORRÊNCIA Nº 0294/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 10/12/2014 | 2613.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS GPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 10/12/2014 | 538.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 10/12/2014 | 12759.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME GPS ANEXO E DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 10/12/2014 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE AÇÕES TRABALHISTAS PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL/DEBITO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 10/12/2014 | 5.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0005011 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SSETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0005032 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 10/12/2014 | 3028.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/12/2014 | 300.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE TRANSMISSÕES SINAIS DE TV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 10/12/2014 | 700.00 | 00057039089491 | EVERALDO GARCIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/12/2014 | 280.00 | 00006095590442 | JUAREZ LUCIO DE MACEDO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/12/2014 | 410.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOSD E FIRMAS) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU PARA FUNCIONAMENTO DA PATRULHA RURAL DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/12/2014 | 700.00 | 00049662058400 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/12/2014 | 222.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 11/12/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/12/2014 | 907.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 11/12/2014 | 62.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/12/2014 | 680.00 | 00088488772491 | GERRY ADRIANO BESERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 11/12/2014 | 420.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CALDERÃO II NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/12/2014 | 700.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA IRENE MARIA DE BARROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 11/12/2014 | 450.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/12/2014 | 211.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 02/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/12/2014 | 164.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 11/12/2014 | 600.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005060 | 11/12/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/12/2014 | 600.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 11/12/2014 | 288.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 02/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 11/12/2014 | 1400.00 | 00006533369180 | MILAGROS CARDENAS LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A RECURSOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDA MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUTBRO/NOVEMBRO/2014, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 124/2014 DE 04/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 11/12/2014 | 400.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE J PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 11/12/2014 | 1450.00 | 00000880367407 | JOSINALDO MEDEIROS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA ADVOCATICIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005042 | 11/12/2014 | 2590.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 11/12/2014 | 64.60 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM.E REP.MAT.ELETRICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPELEIRAS DE SOBREPOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIIPIOP, CONFORME NF Nº 5939 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/12/2014 | 229.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA - OI MOVEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/12/2014 | 175.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FI XA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 11/12/2014 | 525.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 11/12/2014 | 400.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM OO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 11/12/2014 | 3120.00 | 00002588249485 | FRANCISCO JOSEILDO LIMA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DE VÍAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/20014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0005048 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 11/12/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00000993156452 | TIAGO NOBREGA ZENAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 11/12/2014 | 724.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005073 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005075 | 13/12/2014 | 748.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU PLACA OFB4708 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0075 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005076 | 13/12/2014 | 2116.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO TIPO VAN JUNTER PLACA KMW6128 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0077 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005077 | 13/12/2014 | 1598.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ 5385 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0076 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005074 | 13/12/2014 | 2367.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CAMIONETA F-4000 PLACA MNL 6826 LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0078 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005078 | 14/12/2014 | 3596.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOCADOS TIPO UNO PLACA MOT6124/PFK4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0083/84 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005079 | 14/12/2014 | 1563.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO TIPO CELTA PLACA MOC9731A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0085 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005081 | 14/12/2014 | 1971.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO TIPO SANTANA KJY 2855 DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E MOTO DA VIGILANCIA SANIOTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0086/87 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005082 | 14/12/2014 | 2193.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL PARA CAMIONETA F-4000 LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 0022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005080 | 14/12/2014 | 13076.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E NF Nº 79/80/81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005083 | 15/12/2014 | 2341.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO PLACA OGD-3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PRFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0088 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 15/12/2014 | 1800.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/PROGRAMA OPERAÇÕES COLETIVAS DO FGTS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 15/12/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 15/12/2014 | 1325.00 | 00009035903447 | ANNA SAMARA DE BRITO COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TAXAS DURANTE FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005085 | 15/12/2014 | 2091.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO LOCADO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014E DANFE Nº 89 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 15/12/2014 | 1450.80 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª EDIVANE MACENA LOCALIZADA NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 100.532 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005098 | 15/12/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV/2014, REFERENTE AO CONFORME CC Nº 00010/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/12/2014 | 803.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO C/BANHEIRO, PARA ATENDER A MENOR MARIA CLARA SOUSA DOS SANTOS PORTADORA DE LEUCEMIA, FILHA DA SRª IJAINE SANTOS SILVA, RESIDENTE NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME NF Nº 00127 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 15/12/2014 | 290.00 | 00070116356456 | JUSEILZA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00003043777409 | IVANILDO MENDES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/12/2014 | 479.30 | 11109590000101 | SOL NET SERVICOS - SORAIA STEFANIA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000104 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 15/12/2014 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS 00714 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 15/12/2014 | 319.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS 00713 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462014 | 0005099 | 15/12/2014 | 519.00 | 40980187000151 | MANUEL NEILTON DANTAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) VENTILADORES PARA SALAS DO NASF NAS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES, DINA DE A MELO E GREGORIO S DA COSTA, CONFORME PPP N? 00046/2014 ENF Nº 4429 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462014 | 0005101 | 15/12/2014 | 1807.00 | 40980187000151 | MANUEL NEILTON DANTAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MESAS, GAVETEIROS, ESTANTES E KIT 72 SECR PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00046/2014 E NF Nº 4430 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0005084 | 15/12/2014 | 6632.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIASDIDATICO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 512/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00010/2014/CONTRATO Nº 00028/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 15/12/2014 | 99.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 715 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005097 | 15/12/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005095 | 15/12/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 16/12/2014 | 724.00 | 00007012555440 | RANIELLE RÚBIA DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 16/12/2014 | 2895.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 16/12/2014 | 261.00 | 00009708750450 | ERICO FERREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE MAXINARÉ AO PONTO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE SOSSEGO PARA SEREM CONDUZIDOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005106 | 16/12/2014 | 2540.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005107 | 16/12/2014 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014/CONTRATO Nº 00113/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0005112 | 16/12/2014 | 1211.13 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0036/2014 E NF Nº 43261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 16/12/2014 | 3627.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005117 | 16/12/2014 | 5584.38 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES USO DOMICILIAR NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 800 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005122 | 16/12/2014 | 5584.38 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES USO DOMICILIAR NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 800 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS PARA APOIO A MEDICA CUBANA/UBSF DINA DE A MELO/PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 16/12/2014 | 724.00 | 00004296839446 | MARTA LUCIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010736273492 | ADJALY OHANA SANTOS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE CADASTROS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 16/12/2014 | 724.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 16/12/2014 | 724.00 | 00007694529490 | ELISANGELA S GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE CADASTROS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005125 | 16/12/2014 | 13850.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMA RODRIGUES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (EDINEIDE FONSECA DE MACENA, EDIVANE FONSECA, JOSILENE COSTA SANTOS, MARIA JOSE C SANTOS, IJAINE SANTOS SILVA E GIVANILDO SOUTO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 0022, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005124 | 16/12/2014 | 1800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDNETE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005105 | 16/12/2014 | 3988.00 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMA RODRIGUES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 0022/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 16/12/2014 | 8800.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 16/12/2014 | 6511.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 16/12/2014 | 800.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO PDF DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PPA, LDO, BALANCETES MENSAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 16/12/2014 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 16/12/2014 | 100.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL EM C GRANDE NO DIA 16/12/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 17/12/2014 | 2085.00 | 00070591938472 | HERMES LUIZ DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 17/12/2014 | 420.00 | 00005304096401 | ALEUTA DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 17/12/2014 | 1086.00 | 00010736331441 | MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BALÉ JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 17/12/2014 | 724.00 | 00006527658400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 17/12/2014 | 384.00 | 00004682384414 | ADAILMA COSTA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NUCLEO PETI/CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 17/12/2014 | 724.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE CADASTROS BENEFICIADOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 17/12/2014 | 420.00 | 00004540635476 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS PROJOVENS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 17/12/2014 | 724.00 | 00002831670411 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 17/12/2014 | 724.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COM CADASTROS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 17/12/2014 | 1124.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 17/12/2014 | 724.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FANFARRA JUNTO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 17/12/2014 | 550.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 GELAGUA PARA DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 386 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462014 | 0005128 | 17/12/2014 | 2098.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (ARMARIO DE MADEIRA, CADEIRAS, LONGARINA, MESA P/COMPUTADOR, BALCÃO E ARQUIVO DE MADEIRA) PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 17/12/2014 | 210.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIXEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 386 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462014 | 0005136 | 17/12/2014 | 507.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (MESA PARA COMPUTADOR E CADEIRAS) PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00046/2014 E NF Nº 1358 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462014 | 0005138 | 17/12/2014 | 4127.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS SALAS DO NASF NAS UBSF BENILDES M FERNANDES, GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00046/2014 E NF Nº 1359 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 17/12/2014 | 2100.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 POLTRONAS DO PAPAI PARA AS SALAS DO NASF NAS UBSF BENILDES M FERNANDES, GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 060 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 17/12/2014 | 520.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E MERENDA TRANSPORTADO DA SEDE A ESCOLAS DA Z RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005134 | 17/12/2014 | 11062.88 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2013,NFS Nº 00145. | 00442014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00029444977404 | ADÃO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTENAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAIÇARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 17/12/2014 | 640.00 | 00009501343413 | RODRIGO DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LIMPESA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 17/12/2014 | 261.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE MAXINARE A COMUNIDADE SOSSEGO PARA PONTO DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 17/12/2014 | 553.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005150 | 17/12/2014 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 1002123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000422014 | 0005152 | 18/12/2014 | 1400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO D/MUNICIPIO COM CARGA/HORARIA DE 40 H/AULAS REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 20138/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 0042/2014/CONTRATO Nº 112/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 18/12/2014 | 420.00 | 00003015510495 | EDNARDI SOARES MARINHO FALCAO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 18/12/2014 | 835.00 | 00006426440477 | JOSE DJHONATAS F.VASCONCELOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SEDE AO DISTRITO CUMARU TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA E.M.E.F. STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 18/12/2014 | 164.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 18/12/2014 | 165.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXA PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE E CHINCUNGUNYA PROMOVIDA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIIPIO, CONFORME NFA Nº 20080 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005159 | 18/12/2014 | 361.43 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕES USO DOMICILIAR NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2014, DANFE Nº 807 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 18/12/2014 | 160.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXA CAMPANHA COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER/PROMOVIDA PELA EQUIPE DO CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 20079 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 18/12/2014 | 640.00 | 00065110978468 | MARIA DA PAZ CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMOVEL LOCADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 18/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | XECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 18/12/2014 | 650.00 | 00002670184448 | MIGUEL HERMINIO V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE ASETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 19/12/2014 | 172.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA FI XA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 19/12/2014 | 625.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA APRESENTAÇÃOD A BANDA MUSICAL CHICO ROQUE DURANTE FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE NO DISTRITO CUMARU ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 19/12/2014 | 724.00 | 00022623531404 | MARIA DE LOURDES MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/12/2014 | 200.00 | 00044704100472 | GEOVA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 19/12/2014 | 320.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª PARECLA SEGURO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005163 | 19/12/2014 | 1279.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 108132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005165 | 19/12/2014 | 3564.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 0038/2014 E NFA 108094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 19/12/2014 | 950.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 19/12/2014 | 5048.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 19/12/2014 | 1050.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005178 | 19/12/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 NFA 20807 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005179 | 19/12/2014 | 227.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 5ª PARCELA SEGURO AMBULANCIA RENALT/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 19/12/2014 | 1620.00 | 00004724522402 | AFRANIO DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE J PESSOA, C GRANDE, CUITÉ E PICUI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 19/12/2014 | 263.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 19/12/2014 | 350.00 | 00009345304401 | JOSELENE DANTAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 19/12/2014 | 2760.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA SEGURO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 19/12/2014 | 625.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA E.M.E.F MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 19/12/2014 | 365.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 19/12/2014 | 1632.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR AMORTIZACAO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 19/12/2014 | 4250.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DIVIDA PASEP DESTE MUNICIPIO (PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 19/12/2014 | 9407.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/12/2014 | 550.00 | 00005690069450 | JOSE EVERALDO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SESST NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005172 | 19/12/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NF Nº 20806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005187 | 19/12/2014 | 914.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGOS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFA 108107 E PP Nº 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005190 | 22/12/2014 | 2911.65 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005199 | 22/12/2014 | 3020.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005223 | 22/12/2014 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005226 | 22/12/2014 | 1654.28 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINISTRATIVO, DELEGACIA, SESST E CEO) CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005227 | 22/12/2014 | 6478.25 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005230 | 22/12/2014 | 4050.01 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 22/12/2014 | 24.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005206 | 22/12/2014 | 728.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E NF Nº 4373/4374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 22/12/2014 | 84.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 22/12/2014 | 560.84 | 00003038123463 | MARIA DAS DORES LEITE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE PROJETOS ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005198 | 22/12/2014 | 2739.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS BROTHER PARA ESCOLAS MARIA ELENITA, STA ANA DE ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00001/2014 E FATURA Nº 2292 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005202 | 22/12/2014 | 16283.43 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE AZEVEDO MEL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2014,TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2013 E NFS Nº 00084 EM ANEXO. | 00622014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005204 | 22/12/2014 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4371/4370 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005207 | 22/12/2014 | 6770.79 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000370 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005208 | 22/12/2014 | 4319.72 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER AS ESCOLAS E SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº154 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005212 | 22/12/2014 | 8090.24 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA/CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000369 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005220 | 22/12/2014 | 750.30 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005221 | 22/12/2014 | 12845.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000372 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005188 | 22/12/2014 | 1010.40 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA E NASF DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00385- EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 22/12/2014 | 900.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA RESIDENCIA LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA APOIO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZ/2014, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005205 | 22/12/2014 | 3800.02 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00378- EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005209 | 22/12/2014 | 4077.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00379 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005210 | 22/12/2014 | 247.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4368/67 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005211 | 22/12/2014 | 2919.02 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFE Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005213 | 22/12/2014 | 1651.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 0075/2014 E NFS Nº 20262 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005214 | 22/12/2014 | 1502.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005215 | 22/12/2014 | 572.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DO PSF E LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4372/4369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005217 | 22/12/2014 | 1791.66 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0028/2014, CONTRATO Nº 0075/2014 E NFS Nº 20261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005218 | 22/12/2014 | 978.84 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192/SAMU DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005222 | 22/12/2014 | 7018.04 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362014 | 0005228 | 22/12/2014 | 3082.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV.DE PROD.HOSP.LABORATIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7598 , PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00036/2014 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005229 | 22/12/2014 | 8541.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005231 | 22/12/2014 | 850.17 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO CEO E NASF DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005191 | 22/12/2014 | 3978.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES CRIANÇAS DO PETI/PROJOV/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/12/2014 | 296.30 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 278 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005194 | 22/12/2014 | 950.05 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PARECERES SOCIAIS ANEXOS/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005195 | 22/12/2014 | 2938.10 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA NUCLEOS PETI/PROJOV/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 22/12/2014 | 250.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3179 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005200 | 22/12/2014 | 1100.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA PISO DE TRANSIÇÃO/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 00031/2014 E DANFE Nº 388 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005216 | 22/12/2014 | 203.18 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 157 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005219 | 22/12/2014 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO E COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00001/2014 E DANFE Nº 4375/4376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 22/12/2014 | 45.85 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - MANUTENÇÕES EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITAÇÃO SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005225 | 22/12/2014 | 113084.83 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNDAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO/CONVENIO Nº 0693/2008 FUNASA E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2013. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005238 | 23/12/2014 | 2780.50 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( CARRO DE MAO, PÁ, ENXADA, CISCADOR, VASSOURÃO ETC...) E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS GARÍS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PP Nª 00003/2014 E NF 00143 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 0005244 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 23/12/2014 | 653.40 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORRO DE QUARTO COM BANHEIRO PARA A TENDER A MENOR MARIA CLARA SOUSA DOS SANTOS, PORTADORA DE LEUCEMIA, FILHA DA SRA IJAINE SOUSA SILVA RESIDENTES E DOMICILIADAS NO ST, ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF Nº 0013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005241 | 23/12/2014 | 618.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REAPROS NA CISTERNA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NA PARTE ELETRICA,CONFORME PP Nº 00003/2014, CONTRATO Nº 00013/2014 E NF Nº 144 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00069071438449 | MAGNA SUELI BARROS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADES DE FINAL DE ANO DAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 23/12/2014 | 4650.00 | 00088515257491 | JOSE EUDES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 00130 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 23/12/2014 | 210.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA DEFESA AGROPECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392014 | 0005239 | 23/12/2014 | 3010.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DA SEDE/Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00266 EM ANEXO/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005240 | 23/12/2014 | 2303.00 | 07295341000180 | FRANCISCA CARMILENE DOS SANTOS NERES-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00003/2014 E NF Nº 142 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005246 | 23/12/2014 | 3440.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MIOSTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 00280 EM ANEXO/PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00039/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 23/12/2014 | 315.00 | 00006426112461 | JOSE WILKER VASCONCELOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃOD A BANDA MUSICAL PAGODÃO ESTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005243 | 23/12/2014 | 3084.85 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DE CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 109210 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 23/12/2014 | 210.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIOE NFS Nº 000035 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS NA REVISÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA V CARVALHO NA SEDE E STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 23/12/2014 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DIARIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 23/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005233 | 23/12/2014 | 2346.20 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 109218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 23/12/2014 | 417.00 | 00005984391457 | IVANIO MORAIS DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL IVANIO MORAIS DO ARROXA NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA STA AN ADE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005249 | 23/12/2014 | 4159.25 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 109580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 24/12/2014 | 2980.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CARRO PIPA E CAÇAMBÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 789 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 26/12/2014 | 470.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALÇADOS - PREMIER MAGAZINE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE Nº 4024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 27/12/2014 | 25.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MAPA COLORIDO PARA ATENDER A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 21960 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005255 | 27/12/2014 | 17193.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00011/2014 E DANFE Nº 00371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005254 | 27/12/2014 | 3380.60 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA OS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005256 | 27/12/2014 | 3000.28 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME PP Nº 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 00390 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005259 | 28/12/2014 | 2000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS DE AVISOS. RELATORIOS, BOLETINS, FREGUENCIA E NOTAS AOs RESPONSAVEIS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005257 | 28/12/2014 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005258 | 28/12/2014 | 1000.00 | 05696791000150 | LH SYSTEM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00013/2014 E NFS Nº 00140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005278 | 29/12/2014 | 5400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E NFS Nº 00587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/12/2014 | 625.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE CANOA DE DENTRO E LAGOA DOS PINHÕES, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 29/12/2014 | 730.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 677 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 29/12/2014 | 12.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PAR ATENDER AO SR JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 29/12/2014 | 75.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PAR ATENDER AO SR JOSE CICERO MAXI DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/12/2014 | 715.83 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A AÇÕES PROMOVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 13.177 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005265 | 29/12/2014 | 3200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM PROGRAMAS SEMANAIS ATRAVES DA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGAÇÕES DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00007/2014 E NFS Nº 0842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005261 | 29/12/2014 | 2800.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SÃO GONÇALO E PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005266 | 29/12/2014 | 248.59 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000393 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005269 | 29/12/2014 | 112.81 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000392 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0005272 | 29/12/2014 | 5425.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AROEIRAS, PEDRO PAULO, BELA VISTA, CAPOEIRA GRANDE, CACHOEIRA DO JOSEFA, SERROTE DO ANGICO, CABEÇA DA VACA E MALHADA DA BEZERRA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE CARTA CONVITE 00002/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014, CONFORME NFA Nº 00132 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005273 | 29/12/2014 | 37.04 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000394 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0005276 | 29/12/2014 | 9512.00 | 00022529292434 | FRANCISCA OLINDINA DA COSTA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES ST. NOVO, GAMELEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO, BOA VISTA, CISPLATINA, BAIXA VERDE, CANOA DE DENTRO, CORDEIRO, CAMPINHOS, ANGICO TORTO,ETC. AO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0002/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005277 | 29/12/2014 | 35.22 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00011/2014/CONTRATO Nº 0031/2014 E DANFE Nº 000395 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005279 | 29/12/2014 | 7395.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELAS, TANQUES DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, BUQUEIRÃOZINHO E MALHADA DA BEZERRA A SEDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014 NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E NF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005281 | 29/12/2014 | 6380.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, MOLEQUES E CASA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014 CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005285 | 29/12/2014 | 8120.00 | 00003237293474 | JOAIRAN DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE E LAMARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ST PAI MANOEL N/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014 TURNOS MANHÃ/TARDE, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005288 | 29/12/2014 | 4760.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, ALTO DO CHAPEU, TIBIRI, ESPIAS DE CIMA E BAIXO, SOSSEGO I, II E III E PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 12/12/2014, CONFORME PP 00020/2014 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 29/12/2014 | 183.39 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005282 | 29/12/2014 | 7996.10 | 00071135596468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES BOVINAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00015/2014 E NFA Nº 110590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 29/12/2014 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO P FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 29/12/2014 | 1003.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA A DIFERENÇA DE GFIPS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2014, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 29/12/2014 | 73.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL L OCADO PARA ATENDER A MEDICA CUBANA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/10 -30/11-30/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/12/2014 | 730.00 | 00003601644479 | ALBERTO JORGE LIMA DE ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE C GRANDE, JOÃO PESSOA , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005275 | 29/12/2014 | 5437.19 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00006/2014 E DANFE Nº 3421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0005280 | 29/12/2014 | 2188.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DANFE 00521 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005287 | 29/12/2014 | 2851.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TIPO FIAT UNO PLACAS MOT-6124/PKF 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 91/95 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 29/12/2014 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, PARA APOIO A MEDICA CUBAMA/PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 29/12/2014 | 529.00 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA MARIA DULCE DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 1000271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/12/2014 | 55117.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 30/12/2014 | 733.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 30/12/2014 | 3351.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 30/12/2014 | 8549.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 30/12/2014 | 2135.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 30/12/2014 | 6298.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/12/2014 | 1145.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/12/2014 | 3825.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 30/12/2014 | 1086.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/201, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/12/2014 | 6769.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0005326 | 30/12/2014 | 42799.53 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PORTE I NA COMUNIDADE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 00007/2013 CONTRATO Nº 00003/214 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS Nº 000301ANEXO. | 00532014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 30/12/2014 | 1543.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO, COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 30/12/2014 | 2416.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SAMU - COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/12/2014 | 500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 30/12/2014 | 17385.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE SAMU - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 30/12/2014 | 543.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF, COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/12/2014 | 13140.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 15% REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/12/2014 | 38060.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CONTRATADOS/PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/12/2014 | 91240.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS 15% REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 30/12/2014 | 1350.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - MAC ESTATUTARIO/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 30/12/2014 | 10391.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005370 | 30/12/2014 | 4507.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARASS VEICULOS LOCADO TIPO SANTANA KJY 2855/FIAT UNO PLACA MNV-0596/CELTA PLACA MOC-9731/VAN PLACA KMW-6128 DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0093/97/98/99 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 30/12/2014 | 5748.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª COTA DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/12/2014 | 3989.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 30/12/2014 | 800.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005380 | 30/12/2014 | 3886.77 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 111204 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/12/2014 | 2395.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/12/2014 | 48207.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO- PSF REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 30/12/2014 | 23945.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 30/12/2014 | 7556.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005390 | 30/12/2014 | 2474.01 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CONSUMO DAS EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESCENTRALIZADO 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 111155 E PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00038/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 30/12/2014 | 13579.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUARIO - PSF REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 30/12/2014 | 13139.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/12/2014 | 8606.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/12/2014 | 442.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/12/2014 | 5625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 30/12/2014 | 905.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO DORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/12/2014 | 1625.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/12/2014 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/12/2014 | 8296.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2014., CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/12/2014 | 7880.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 30/12/2014 | 1146.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO DORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/12/2014 | 5024.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 30/12/2014 | 20828.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/12/2014 | 2024.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005367 | 30/12/2014 | 2183.77 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS, CONFORME PP Nº 00031/2014, CONTRATO Nº 00086/2014 E NFA 111181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 30/12/2014 | 5772.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REF AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 30/12/2014 | 1815.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O REDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUANDO EM SERVIÇO NO DISTRITO CUMARU REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2014, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO 0001/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/12/2014 | 20780.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/12/2014 | 843.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 30/12/2014 | 625.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNCIIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU N/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005302 | 30/12/2014 | 56071.27 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE CISPLATINA D/ MUNICÍPIO, PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONVENIO Nº 0423/2014/PACTO EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014/CONTRATO Nº 126/2014 E NFS Nº 00005 ANEXO. | 00922014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005315 | 30/12/2014 | 46725.84 | 11843597000152 | ECOMIL EMPREENDIMENTOS - F.B. DE MELO NETO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA/PROJETO PADRÃO FNDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2014/CONTRATO Nº 00125/2014 E NFS Nº 00146 ANEXO. | 00932014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/12/2014 | 724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005336 | 30/12/2014 | 2494.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CAMIONETA F-4000 PLACA MNL 6826 LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/12/2014 | 183135.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005347 | 30/12/2014 | 7432.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA MON-5731/OFB-1538/NQD-2646 D/MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0107/100/101 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/12/2014 | 17021.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 60% QUADRO MAGISTERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/*2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 30/12/2014 | 13465.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005358 | 30/12/2014 | 3570.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT UNO PRATA PLACA OEW-3833/FIAT UNO PRETO PLACA JIM-2948 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 108/109 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/12/2014 | 1929.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS/PESSOAL MAGISTERIO 60% REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/12/2014 | 92084.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/12/2014 | 26705.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE/ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 30/12/2014 | 734.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS- PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/12/2014 | 10174.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/12/2014 | 12078.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 30/12/2014 | 96769.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 30/12/2014 | 12642.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/12/2014 | 181.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO COMPETENCIA 13º/2014, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/12/2014 | 133.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005403 | 30/12/2014 | 73759.07 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PADRÃO FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29835/2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2014/CONTRATO Nº 118/2014 E NFS Nº 00006 ANEXO. | 00912014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 30/12/2014 | 4570.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 30/12/2014 | 4559.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/12/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 30/12/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 30/12/2014 | 543.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005313 | 30/12/2014 | 1987.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO LOCADO PLACA OFZ-6357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014E DANFE Nº 111 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 30/12/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 30/12/2014 | 10694.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/12/2014 | 374.32 | 00075213133487 | LAUDECI COSTA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 30/12/2014 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/12/2014 | 8869.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO, CENTRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 00398 DE 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/12/2014 | 4877.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/12/2014 | 46313.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 30/12/2014 | 8345.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 30/12/2014 | 37942.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005324 | 30/12/2014 | 1273.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL PARA CAMIONETA F-4000 LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 0022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/12/2014 | 6040.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 30/12/2014 | 3233.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/12/2014 | 3380.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/12/2014 | 3922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 30/12/2014 | 2011.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 30/12/2014 | 4022.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATADOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 30/12/2014 | 5509.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/12/2014 | 362.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 30/12/2014 | 1596.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FON. IRRIG. DES. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005401 | 30/12/2014 | 3763.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO BIODIESEL PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E NF Nº 103/102/105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/12/2014 | 1325.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005299 | 30/12/2014 | 2001.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO PLACA OGD-3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PRFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0110 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 30/12/2014 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 30/12/2014 | 5872.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/12/2014 | 905.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0005365 | 30/12/2014 | 10800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGD 3880 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014, CONFORME PP 00005/2014 E NFS Nº 00588/589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/12/2014 | 6288.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 30/12/2014 | 4133.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 30/12/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/12/2014 | 3300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/12/2014 | 796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER - ESTATUTARIO -REFERENTE AO 13º/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO PDF DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, PPA, LDO, BALANCETES MENSAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005412 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PLACA MMP 2680 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000272014 | 0005423 | 31/12/2014 | 4500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE VIAS PUBLICAS D/MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00027/2014/CONTRATO Nº 00074/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005410 | 31/12/2014 | 7770.00 | 00003170215400 | LUCINEIDE SUELI DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OFZ 6357 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005415 | 31/12/2014 | 329.04 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 164 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005430 | 31/12/2014 | 400.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 31/12/2014 | 300.00 | 00009656314433 | ROSSANA DIAS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE PARA INCENTIVO CURSO DE ODONTOLOGIA , PELO EXITO OBTIDO EM I LUGAR NA OLIMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ESCREVENDO O FUTURO A NIVEL DE BRASIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005436 | 31/12/2014 | 4500.00 | 00085470368491 | RODRIGO SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERNETE AOS MESES OUT/NOV/DEZ/2014 CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL Nº 00002/2014 E CONTRATO Nº 00010/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0005405 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 31/12/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 31/12/2014 | 420.00 | 00007522728452 | ROSA PEREIRA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE AZEVEDO MELO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005418 | 31/12/2014 | 1870.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO PLACA OEW 3833 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO/SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 E NF Nº 0095 ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005420 | 31/12/2014 | 718.26 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 E DANFE Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005424 | 31/12/2014 | 2470.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA JIM 2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP 000017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005426 | 31/12/2014 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005438 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00002703912404 | GENIVAL ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4400 PLACA MNL6826 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, ETC) NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005419 | 31/12/2014 | 11920.00 | 00033802351487 | LUIZ MACHADO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CORSA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL A UEPB NA CIDADE DE PICUI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZ/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00017/2014/CONTRATONº 0051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000102013 | 0005435 | 31/12/2014 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CC Nº 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 31/12/2014 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS/TED E DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0005429 | 31/12/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0005433 | 31/12/2014 | 4500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIVEL 0005/2013 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232014 | 0005407 | 31/12/2014 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DISPENSA Nº 00091/2014 E CONTRATO Nº 116/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0005408 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O MES DE AGOS/OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME PP 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005411 | 31/12/2014 | 1251.12 | 11843801000135 | FRIGO GAS - GUTEMBERG PEREIRA DIAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFS, SAMU, CEO E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012/2014/CONTRATO Nº 00034/2014 DANFENº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005413 | 31/12/2014 | 1600.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA PLACA MOC 9731 SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP Nº 00017/2014 NFATURA 0094 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005414 | 31/12/2014 | 7620.00 | 00000890706409 | JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COMO CONDUTOR TIPO UNO PLACA MNV 0596 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005417 | 31/12/2014 | 2200.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO E ADJACENCIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005421 | 31/12/2014 | 2450.00 | 00051505320453 | MARIA DAS DORES ALVES SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO UNO PLACA PFK 4382 PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS E ADJACENCIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PP 00017/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005425 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00008463888470 | JULIO CEZAR L MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SANTANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL Nº 00043/2014/CONTRATO Nº 00113/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0005427 | 31/12/2014 | 7180.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLACA VAN KMW 6128 PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NOV/DEZ/2014, CONFORME PP Nº 114/2014/CONTRATO Nº 0043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0005431 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00070591660415 | AUREA LUCIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR C DE SOUSA, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SAMU D/MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2014, CONFORME DISPENSA Nº 0092/2014 E CONTRATO Nº 00117/2014 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222014 | 0005432 | 31/12/2014 | 4507.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385/PLACA OFB-4708/UNO PLACA OEX-5029/MOTO PEVA NPY-1183 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DP Nº 00022/2014/CONTRATO Nº 00115/2014 E DANFE Nº 0096/90/92/94 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 31/12/2014 | 570.00 | 00003938696443 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024