| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 2/01 TRANSPORTANDO À CIDADE DE PATOS-PB, O SR. ALDITONIO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, E NO DIA 4/01 TRANSPORTANDO À CIDADE DE PATOS-PB, O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, REFERENTE AO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 2/01, TRANSPORTANDO À CIDADE DE PATOS-PB, O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, DIA 3/01 TRANSPORTANDO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SRA. ERINEIDE AGOSTINHO E DIA 4/01 TRANSPORTANDO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SRA. MARIA FRANCELINO LOPES. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/01, TRANSPORTANDO O SENHOR FERNANDO JOSÉ DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 360.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM RETROVISOR, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/01, TRANSPORTANDO A SRA. GILDILÂNDIA DE SOUSA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2014 | 500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2014 | 280.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CISTOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ADESIA PINTO CUSTÓDIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 5/01 TRANSPORTANDO A SRA. ANÁLIA EUFRAZINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE E NO DIA 6/01 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GUILHERMINA ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2014 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 5/01 TRANSPORTANDO O SR. JEFERSON JANUARIO E NO DIA 7/01 TRANSPORTANDO A SRA. ANA JUVITO DE SOUSA PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 7/01 TRANSPORTANDO A CIDADE DE PATOS-PB, O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NO DIA 9/01 TRANSPORTANDO A CIDADE DE PATOS-PB, O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6/01, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE AVELINO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/01 TRANSPORTANDO O SR. ELIAS RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA IZABEL DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2014 | 86.33 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NA AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2014 | 189.42 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NA AGÊNCIA DOS COREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção e Aparelhamento de Creche na Zona Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092013 | 0000043 | 05/01/2014 | 355293.40 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE DA TIPO C PRO INFÂNCIA FNDE, TOMADA DE PREÇO 10009/2013. | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2014 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2014 | 0.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2014 | 369.56 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2014 | 7.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- CIDE, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7/01 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 301/2013 NA SECRETARIA DO ESTADO DA INFRA-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 10/01 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO FIUZA CORDEIRO, PARA OBTER INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 000597-46.2010.05.8200, E NO DIA 13 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 0.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 2.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- CIDE, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. REFERENTE A JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO FIUZA CORDEIRO, PARA OBTER INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 000597-46.2010.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 01,05,09,22/10, 05,22/11 E 05,18,28/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01, TRANSPORTANDO A SRA. LAURA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NO PACIENTE JOSÉ PAULINO DOS SANTOS NASCIMENTO. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 11/01 E 13/01, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO TEOTÔNIO DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS NOS DIAS: NO DIA 10/01 TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO LEITE DE MELO, A CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 14/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE PATOS-PB. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01, TRANSPORTANDO A SRA. JANDIRA NORBERTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 150.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 10/01 TRANSPORTANDO O SR. CÍCERO DAS CHAGAS ÂNGELO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 12/01 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CONCEBIDA RODRIGUES, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO TRABALHO SOCIAL REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2014 | 550.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS E REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS(CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA ULTRASÔNICA OPTICA E RETINOGRAFIA SIMPLES), SUA FILHA YRLANNA FLÁVIA GOMES EPAMINONDAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01, TRANSPORTANDO O SR. GILBERTO BEZERRA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 370.00 | 00012130357407 | JOÃO VICTOR LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 1550.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA B. PLANO DE ASSIS. F.S.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO AO SENHOR FRANCISCO BENTO BEZERRA. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 113.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2014 | 419.85 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 2419.40 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CRAS, COM RECURSOS PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 3309.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO BERTOLINE, APARELHO DE DVD ST, FOGÃO INDUSTRIAL 2BOCAS, LIQUIDIFICADOR, MESA 4 CADEIRAS, RACK LINEAR, TV SEMP LED, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 1647.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD TOSHIBA, SUPORTE PT BRASFORMA, TV SEMP LED 32", VENTILADOR ARGE. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 2267.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO AÇO PANDIN, BIRÔ SECRETARIA, CADEIRA FIXA GIOBEL COUO, CADEIRA FIXA TECIDO, GELADEIRA ESMALTEC, SANDUICHEIRA ARNO, VENTILADOR ARGE PAREDE MAX 50CM. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 663.85 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO COM CRIAÇAS DE 2 A 6 ANOS, COM RECURSOS SCF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 1112.26 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2014 | 350.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO HAILE SILVINO GUIMARÃES(TRTAMENTO ESPECIALIZADO COM ALERGOLOGISTA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 86.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AN CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 850.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES NO PACIENTE JOÃO EPAMINONDAS FRANCELINO. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 513.01 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA, OLEO MOTOR DUCATO, FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ESTOPA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/ DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01, TRANSPORTANDO A SRA. JUCILEIDY MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2014 | 126.99 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DUCATO/AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. SECRETARIA DE SAÚDE DE EPDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REFEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO PERIODO DE 3/10 a 31/10 de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1501, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 17.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEX, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 4050.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 03 E 04 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 2070.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 01/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 8280.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 01/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(CERIMÔNIA DE POSSE DE DELEGADO DA 7ª DELEGACIA SM/23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSÓRIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E COMPARECER A CERIMÔNIA DE POSSE DODELEGADO DA 7ª DELEGACIA SM/23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01, TRANSPORTANDO O SR. JUCIELE SOARES RIBEIRO(MOTORISTA DA PREFEITURA) QUE FOI TRANSPORTANDO O ÔNIBUS ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01, TRANSPORTANDO O MICRO-ÔNIBUS A CIDADE DE PATOS-PB PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01, PARA COMPARECER NO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 100.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670 E 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 9420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2014 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DO DIA 28/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 717.71 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 1360.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 04(QUATRO) PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 06(SEIS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE DAMIÃO JANUARIO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01, TRANSPORTANDO AS SRAS. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, GIRLEIDE ARAÚJO DE SOUSA, CILENE LUCAS DA SILVA E OUTRAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 21/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS EOS JOVENS ROSILEIDE DA SILVA, WALTERLY NICOLAU DE SOUSA E SAMARA FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 23/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2014 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 18/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 240.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 7597 E 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 24/01, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FATIMA MENDES E O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUA DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 21/01, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA MARQUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 23/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS QUAISQUER. REFERENTE AO PERIODO DE 13/NOV DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 200.00 | 00004137804494 | CLEIDE CHAGAS SILVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E ENGOMAR TODAS AS ROUPAS DE APRESENTAÇAO DOS GRUPOS CADASTRADAS NO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 350.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM PVC, TAMANHO GRANDE, 15CM x 40CM. dESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 400.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DE RESTOS MORTAIS DO SENHOR ELIAS SOBRINHO PEREIRA E JOANA FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 70.00 | 00030265916453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA OFTALMOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 140.00 | 00004249533409 | MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA OFTALMOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 400.00 | 00010679134409 | WALTERLY NICOLU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01, TRANSPORTANDO O SR. VAUDENE RODRIGUES DA SILVA, A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 60.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRSTADO EM 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01, TRANSPORTANDO A SRA. ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 400.00 | 00070236621467 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01, TRANSPORTANDO A SRA. WILIANNE ROMÃO DOS SANTOS A CIDADE DE TAVARES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2014 | 490.00 | 00004979925405 | LUIZA RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2014 | 280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 8918-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2014 | 1020.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATTOR DE PNEUS, TRÊS VULCANIZO NO PNEU DO TRATOR DE PNEU, DUAS LAVAGENS NO TRATOR DE PNEUS, OITO VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2014 | 6372.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2014 | 1401.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2014 | 7760.00 | 00055987460425 | DAMIÃO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 97(NOVENTA E SETE) HORAS DE TRATOR, PARA CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2014 | 3480.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TIPO: OLEO DIESEL B S500ONU, LUBRAX HYDRA 68 BD 20L, LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2014 | 3228.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL,VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2014 | 3260.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: OLEO DIESEL B S500E GRAXA UNIGRAX CA2,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2014 | 7700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO,GRAXA UNIGRAX CA2, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSOM 4292, LOCADO PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2014 | 420.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2014 | 200.00 | 00030682404845 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLIGISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2014 | 210.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3(TRÊS) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01, TRANSPORTANDO A SRA. GERALDA EVANIA ANDRELINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2014 | 200.00 | 00010559865457 | JUCILEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2014 | 200.00 | 00007540165448 | MAGDALENA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO COM DOPPLER. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2014 | 250.00 | 00009927899408 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X DE ESÔFAGO(ESOFALOGRAMA) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2014 | 46.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02(DUAS) VULCANIZOS NO PNEU, E DUAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 7597. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2014 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01, PARA COMPPRAR MATERIAL(TECIDOS) DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS; 28/01, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO SEVERINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 29/01, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2014 | 410.00 | 00064616770468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E CONSULTA COM UROLOGISTA, DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2014 | 250.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2014 | 400.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTA MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO DERMATOLÓGICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2014 | 2755.87 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2014 | 300.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2014 | 490.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO ENCÉFALO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2014 | 480.00 | 00007680533407 | VALDENISY RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2014 | 120.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: PLANFLETOS FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2014 | 400.00 | 00064616770468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2014 | 850.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) ESPELHO MOLDURADO MEDINDO 2,20x1,60 METROS E UM SUPORTE PARA COPOS DESTINADOS AO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFOCINEIRA PARA ESTÉTICA EM CABELOS: PROGRESSIVA, SELAGEM E PENTEADO PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE OM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2014 | 320.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO(EM CARRO DE SOM) DAS AÇÕES QUE IRÃO SER REALIZADOAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2014 | 144.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 18523-x(IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2014 | 3250.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMBIENTE/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2014 | 3952.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, LUBRAX TURBO 4O, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2014 | 5700.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2014 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2014 | 25486.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM AMBULATÓRIO E PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2014 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23485-0(PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2014 | 5607.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2014 | 1040.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01, TRANSPORTANDO O SR.JOSÉ IRAMA DE LACERDA(ENGENHEIRO CIVIL) PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2014 | 810.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NO DESMATAMENTO DO TERRENO PRA FAZER TOPOGRAFIA DO AÇUDE DO SÍTIO DUTRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2014 | 38047.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2014 | 410.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E DUAS JANELAS EM FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0000307 | 25/01/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2014 | 8343.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Implantação, Extensão e Manutenção da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000323 | 25/01/2014 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0000329 | 25/01/2014 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000338 | 25/01/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2014 | 150.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE KATHIELLY PAULINO DA SILVA(CRIANÇA), POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2014 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2014 | 380.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROMÃO LUCAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2014 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FARMACÊUTICOS TIPO: PRODUTO MANIPULADO. PARA SRA. FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2014 | 70.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23 DE JANEIRO/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADA NA AGEVISA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2014 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE SEPTO OSSEO CARTILAGINOSA(ADENOIDE) REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLAUDINO FRANCELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2014 | 120.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR TRANSPORTANDO AS SEGUINTES PESSOAS NOS DIAS: 26/01, A SRA. FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA E SUA FILHA(CAMPINA GRANDE-PB), NO DIA 27/01, A SRA. MARIA DE LOURDES LACERDA(PATOS-PB), NO DIA 29/01 ASRA. LUCIENE LUIZA FERRAZ DA SILVA(JOÃO PESSOA-PB), NO DIA 31/01 A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA(JOÃO PESSOA-PB)TODOS PARA TRATAMENTO E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2014 | 50.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS LAVEGENS NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2014 | 42317.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01, PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2014 | 200.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BARNCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 27/01, TRANSPORTANDO A SRA. Mª DE LOURDES SOUZA, LIANOR JERÔNIMO, Mª A. DA SILVA E OUTRAS PESSOAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 30/01, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2014 | 1658.08 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO/AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2014 | 735.10 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2014 | 9309.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2014 | 1091.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2014 | 4341.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2014 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDENCIÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.88757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2014 | 496.01 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DASEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2014 | 17209.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2014 | 216.37 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TRICOLINE ROMA, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2014 | 254.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE O Nº 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2014 | 405.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO Nº 3456-1015, ÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2014 | 3786.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, DO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2014 | 191.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 07(SETE) AUTENTICAÇÕES, 17(DEZESSETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2014 | 840.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 28(VINTE E OITO) DIARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2014 | 277.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADOS FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2014 | 200.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, E DUAS LAVAGENS NO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2014 | 35849.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2014 | 93669.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2014 | 25560.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2014 | 340.00 | 00098025465187 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPINAGEM DAS MURADAS DAS ESCOLAS JOÃO DANTAS DA SILVA E JOÃO BERREIRO DA SILVA, ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2014 | 2500.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DEZ PORTAS EM FERRO E CHAPA METALICA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2014 | 270.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) DA MARUDA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, NO SÍTIO CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2014 | 150.00 | 00087254107415 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SÍTIO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2014 | 1491.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2014 | 1003.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO 1LT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2014 | 2164.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2014 | 320.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DE DEZ PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2014 | 400.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E CONCERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2014 | 5623.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2014 | 7886.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2014 | 8778.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2014 | 11806.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000330 | 25/01/2014 | 20004.11 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHAS NOS ITENS: 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/01 PARA PEGAR MATERIAL DA JUNTA SERVIÇO MILITAR DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE RECEBER KITS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2014 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2014 | 3389.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2014 | 3129.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2014 | 44.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS) DO DIA 31 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2014 | 95.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29 DE JANEIRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO BALANCENTE DE DEZEMBRO/2013, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2014 | 1904.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS/DESONERAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2014 | 2225.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2014 | 80.54 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2014 | 1681.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFH 9420 PARA CONSERTO DA PORTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO A SRA. SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. ELIELTON MENDES DOS SANTOS E CAIKE TÁCIO FÉLIX. A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MERY LOPES DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 653.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLA FUTSAL, BOLA PARA VOLEI, REDE DE VOLEI,REDE PARA FUTSAL. DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 412.90 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL, PARA GESTNTES CADASTRADAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TOCA DE REPARO DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA, TROCA DE REPARO DA BOMBA HIDRAILICA, TROCA DOS ROLAMENTOS DAMANGA DE EIXO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPY 5250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 894.18 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 784.84 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS COMO MOTORISTACONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 3,4 E 5/FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2011, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2011 REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, JANDCINEIDE FERREIRA ROMÃO, CLEITON DAS CHAGAS ASSIS, RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 03/FEV. TRANSPORTANDO A SRA. IRENI AVELINO DE SOUSA, PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 04/FEV TRANSPORTANDO A SRA. LUCINHA ALMEIDA DE SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE SARA CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/FEV, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA SOUSA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/FEV TRANSPORTANDO A SRA IRENI AVELINO DE SOUZA, PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO DIA 08/FEV TRANSPORTANDO A SRA MARIA ANA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 10/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE AVELINO DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/FEV TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ FELIX FILHO PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/FEV TRANSPORTANDO O SR. GENÉZIO PACHECO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E NO DIA 08/FEV TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/FEV, PARA COMPARECER A EMPRESA IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS,PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS - SISMOB DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2014 | 83.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2014 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO(MAMOGRAFIA) NA PACIENTE JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA PAULINO. POR SE TATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BACÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, NOS DIAS 09,11,15,16,17,21,23,24,30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2014 | 800.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000402 | 05/02/2014 | 356.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000403 | 05/02/2014 | 123.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000404 | 05/02/2014 | 104.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DEMOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000405 | 05/02/2014 | 104.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2014 | 204.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2014 | 420.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHA E AYA CREPE 1,50L, DESTINADOS AOS JOVENS DE 14 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2014 | 770.00 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA PARA CABELOS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2014 | 726.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2014 | 457.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE MASCARA COM CRIANÇAS E JOVENS DE 7 A 14 E DE15 A 17 ANOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5(FNAS), SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2014 | 179.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS JOVENS DE 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/FEV, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO LEITE DE MELO, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/FEV, TRANSPORTANDO O SR. CLEITON DE ASSIS CHAGAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/FEV TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA DANIEL MOURA BARROS, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/FEV TRANSPORTANDO A SRA. EUDA MARIA NUNES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2014 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 5/FEV ACIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO A GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM GESTANTES DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCOM JOVENS DE 14 A 17 ANOS E OFICINA DE HIGIENIZAÇÃO E ESTÉTICA PARA CABELOS COM BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 6/FEV,TRANSPORTANDO A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004495164406 | JANDCINARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004680245492 | MARIA ANA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 275.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS SENHORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA COMUNIDADE VÁRZEA DE DENTRO, QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE HIGIENIZAÇÃO EM CABELO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 450.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(DOENÇA AUTOIMUNE POLICONDRITE RECIDIVANTE) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002138696405 | FRANCIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 400.00 | 00009435203477 | LUANA DAYSE BASTOS JUVITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 400.00 | 00003323220412 | RITA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 500.00 | 00012159119474 | ROSALIA ROSEANY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004181249492 | SANDRA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 200.00 | 00070236804464 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 400.00 | 00011338936433 | PAULO WEVERTON FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 60.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME(IDADE ÓSSEA) DE SUA FILHA MARIA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2014 | 45.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS LAVAGENS GERAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 300.00 | 00010869426478 | ALCYLEIDE DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANGIOPLASTIA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TRÊS ATIVIDADES: INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM ALVENARIA, SANEAMENTO REDE HIDRO-SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 3400.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM NA COMUNIDADE DUTRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 900.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DETOPOGRAFIAPARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 1560.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 100.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A EQUIPE DE FUTEBOL "MIL FUTEBOL CLUB", PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 300.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS(KIT EMB MERIVA PRISMA MONT) DESTINADAS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 230.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, UMA NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670, UMA NO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPY 5250,UMA NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH 9420 E DUAS LAVAGENS GERAL NO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC 3168, PERTENCENTES A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000447 | 10/02/2014 | 199.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 140.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA,PROMOVIDO PELO CENTRO DEESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O ME DA PARAIBA E A UFPE E AS SECRETARIAS DA PRAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 299.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO FEIJÃO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 169.66 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO FEIJÃO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000456 | 10/02/2014 | 199.60 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 6868.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 202(DUZENTOS E DOIS) METROS DE FORRO EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 8035.82 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DE FERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 372.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 2858.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, NOS DIAS 09,11,15,16,17,21,23,24,30/01/2014 E 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 1500.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NA AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 11/FEV, PARA COMPARECER A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, E DIA17/FEV, PARA RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNODO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 550.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM OCÚLOS DE GRAU, PARA DOAÇÃO AO SR. BELIZÁRIO ARAÚJO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 650.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO MANGA LONGA, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADA NA MENOR MARIA CLARA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. ANA JUVITO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/FEV, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 11/FEV,TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA DA SILVA SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 14/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. SECRETÁRIADE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA IZABEL LOPES SABINO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 14/FEV, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA MARIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA SARA CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS. NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/FEV,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO,COMPETÊNCIAS, FLUXOS E ROTINAS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/FEV, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2014 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DE PEDRA BRANCA-PB.FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2014 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O UBS I DE PEDRA BRANCA-PN. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2014 | 700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFTAMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERÍCIO REALIZADA NO SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2014 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA SRA. MARIA DE FÁTIMA MENDES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 15/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. LENI RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 18/FEV,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 19/FEV, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO BATISTA JOB, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. ANA JUVITO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE AVELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 15/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, TRATAMENTO DE SAÚDE EM PATOS-PB , DIA 17/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. PATRÍCIA LEOPOLDINO PARA REALIZAÇÃO DE CESARIANA, EM PATOS-PB, E NO DIA 18/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FATIMA MENDES DOS SANTOS ROMÃO, PARA RETORNO DE CIRURGIA EM JOÕ PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/FEV, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA- COSEMS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000505 | 15/02/2014 | 18721.82 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2014 | 4059.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04,05,06 E 07 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5(FNAS),SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2014 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000500 | 15/02/2014 | 758.90 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO: BATATINHA, TOMATE, ABÓBORA, BATATA DOCE, GOIABA, CENOURA, LARANGA, CHUCHU, BETERRABA, MARACUJA, CEBOLA, BANANA PRATA, MACAXEIRA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17 E 18/FEV PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2014 | 7990.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS, RENAVAM 123456789, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2014 DO CONVÊNIO Nº 137/2014, ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO-UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO/2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000497 | 15/02/2014 | 1207.77 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2014 | 126.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO COMPLETO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2014 | 410.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA DA GRANDE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2014 | 1843.80 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2014 | 1787.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2014 | 1053.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, TINTAS, SOLVENTE, CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2014 | 3112.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2014 | 1557.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO E VASSOURÔES, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2014 | 735.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR, DESTINADOS A RECUPERAÇÃODAS RUAS E AVENIDAS DEPEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2014 | 120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA ENERGIA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2014 | 300.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2014 | 500.00 | 00006896582499 | ROSYLENE DE MELO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2014 | 300.00 | 00002105770452 | MARIA REJANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2014 | 700.00 | 00006314282403 | JOSEFA GONÇALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2014 | 600.00 | 00007672340492 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/FEV, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO FELIX DA SILVA A CIDADE DE TAVARES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2014 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2014 | 100.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR CEST BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 300.00 | 00004317276437 | FRANCIRALDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ELETROENCEFALOGRAMA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 130.00 | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE JOSEFA MARIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 300.00 | 00002905010401 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO MOSSORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UAM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FERNANDA FURTUOSO MOSSORÓ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/FEV, TRANSPORTANDO O SR. WEVERSON JUVITO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2014 | 250.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 476.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2014 | 250.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO O SR.JOSÉ FÉLIX FILHO, MARIA DE LOURDES JUVÊNCIO, MARIA DE FÁTIMA ALVES, IRANETE NAZÁRIO E OUTRAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE(AÇÕES DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 489.08 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPOS: CETIM TWIST, CETIN C/ELASTANO, TECIDO PLANO VISCOSE, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5(FNAS), SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORDADO EM CHINELOS COM AS SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 3800.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURACAO AGUA VIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LETREIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 656.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMCUBO COMPLETO GRADE TATU MODERNA, PORCA EIXO GRADE ARADORA LEVE PEQUENA, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2014 | 320.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MIL SALGADOS OFERECIDOS DURANTE ENCONTRO COM AGROPECUARISTAS DO MUNICÍPIO,REALIZADO NESTE DIA 20/FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2014 | 442.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000543 | 20/02/2014 | 2271.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000544 | 20/02/2014 | 1531.74 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000545 | 20/02/2014 | 1210.77 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2014 | 3816.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 6428.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 453.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1000KBPS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 10233.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 02/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2014 | 2558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 02/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2014 | 4837.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJR NO DIA 23/FEV,TRANSPORTANDO O SR. GERSON ANDRELINO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2014 | 298.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AO SR. DAMIÃO JANUARIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO A SRA IZABEL CRISTINA EPAMINONDAS CARVALHO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA SARA CRISTINA EPAMINONDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/FEV TRANSPORTANDO O SR. LAECIO RUFINO DE LACERDA, PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA IDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO JANUARIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXMAE CARDIOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 22/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA MARINALVA DAS CHAGAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 24/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/FEV, TRANSORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS , PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000554 | 20/02/2014 | 30059.16 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2014 | 70.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/FEV, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MANEJO CLINICO DA DENGUE COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2014 | 300.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 25/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 26/FEV,TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA,PARA TATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 27/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2014 | 42317.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/FEV, TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PARA REVISÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000641 | 25/02/2014 | 2934.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: GASOLINA TIPO C N E LUBRAX ESSENCIAL 20W50, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA NPV 4422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/FEV, TRANSPORTANDO A SRª FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000651 | 25/02/2014 | 3406.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2014 | 1263.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2014 | 505.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2014 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE KEILE JANUARIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/FEV, TRANSPORTANDO O SR. AGRINELIO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2014 | 2415.00 | 00008775377470 | KAMILO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE) METROS DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2014 | 60.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/FEV, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MANEJO CLINICO DA DENGUE COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2014 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIACOBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0000656 | 25/02/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2014 | 270.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 40(QUARENTA) AUTENTICAÇÕES, 01(UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 08(OITO) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2014 | 1400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2014 | 17209.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDENCIÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2014 | 505.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2014 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAIS DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2014 | 363.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2014 | 543.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2014 | 3786.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000564 | 25/02/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4x4, DE ACORDO COM O PREÇÃO 50/2012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000565 | 25/02/2014 | 59668.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01, CONJUNTO ALUNO/CJA-04, CONJUNTO ALUNO/CJA-03,DE ACORDO COM PREGÃO 16/2013. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000591 | 25/02/2014 | 1575.53 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DACRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 36721.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 95995.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 24989.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2014 | 6050.52 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2014 | 4207.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2014 | 2016.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROJETO "PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA; O QUE FOMOS E O QUE SOMOS" DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000642 | 25/02/2014 | 2726.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: OLEO DIESEL E ARLA 32, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000643 | 25/02/2014 | 1413.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32,DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000644 | 25/02/2014 | 2771.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000645 | 25/02/2014 | 474.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000646 | 25/02/2014 | 3792.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX TURBO, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000647 | 25/02/2014 | 1529.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2014 | 300.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR DE MINI-CAMPO, REALIZADO NO PERÍDO DE 19/01/2014 A 09/03/2014, COM OBJETIVO DE ENTRELAÇAR AINDA MAIS OS JOVENS DA NOSSA CIDADE, BEM ASSIM, CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA PARA QUE FIQUEM LONGE DE VÍCIOS, DENTRE OS QUAIS AS DROGAS, SENDO TAL VALOR, DESTINADO A CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO MENCIONADO EVENTO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2014 | 194.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 08(OITO) RECONHECIMENTO DE FIRMA,38(TRINTA E OITO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000671 | 25/02/2014 | 3249.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, COVA E SOBRE COXA DE FRANGO, FRANGO CONGELADO, PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000672 | 25/02/2014 | 1452.90 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000673 | 25/02/2014 | 1080.10 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO,CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000674 | 25/02/2014 | 999.30 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO,CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2014 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25,26,27 E 28/FEV, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000676 | 25/02/2014 | 329.46 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOMÉ DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000677 | 25/02/2014 | 298.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000678 | 25/02/2014 | 1154.69 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2014 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/FEV, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2014 | 600.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOZE VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS TATORES QUE ESTÃO REALIZANDO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2014 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000636 | 25/02/2014 | 4496.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68 BD, GRAXA UNIGRAX CA2 BD, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000638 | 25/02/2014 | 2337.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TIPO: OLEO DIESEL B S500 ONU, LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, OLEO IPI HIDRAULICO POLE, GRAXA UNIGRAX CA2 BD, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000639 | 25/02/2014 | 2864.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: OLEO DIESEL S10 E OLEO IPI HIDRAULICO POLE 68 BD, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000682 | 25/02/2014 | 2032.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOCADO PARA CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2014 | 730.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES 100% POLIESTER, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2014 | 444.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA 1º CARNAVAL DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE OM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007717352435 | ROSANGELA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM JOVENS CADASTRADOS NO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCVF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM CABELOS NO SÍTIO CAPOEIRA COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007399182493 | HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2014 | 724.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA PARA AS SENHORAS CADASTADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADES COMO FACILITADORA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2014 | 724.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS,COM RECURSOSDO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FISICAS, POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2014 | 537.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2014 | 1092.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2014 | 350.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOM DURANTE APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADO PELO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2014 | 450.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2014 | 25486.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2014 | 13500.00 | 00007275503492 | SOAMY LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF II. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2014 | 5700.00 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM AMBULATÓRIO E PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2014 | 4000.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0000557 | 25/02/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0000586 | 25/02/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2014 | 38167.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | vVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000683 | 25/02/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2014 | 453.24 | 00002317592400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDAE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2014 | 450.00 | 00005786677460 | MARCOS ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 250.00 | 00070157230422 | ROSICLEIA LEITE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR EXAME DE VISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2014 | 300.00 | 00008659861426 | ELIANY NICODEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRANSPORTE DE SUA CONDUÇÃO DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE A PEDRA BRANCA-PB SUA CIDADE NATAL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2014 | 300.00 | 00010412755440 | JOSEILMA FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2014 | 400.00 | 00002021343421 | RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2014 | 200.00 | 00009120816430 | MARIA SIMONY DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2014 | 400.00 | 00002963215169 | MARIA ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2014 | 200.00 | 00006638731424 | FRANCINEIDE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(ELETROENCEFALOGRAMA), DE SUA FILHA YASMIM ALFEU SIQUEIRA NA CIDADE DE CAMPIN GANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2014 | 360.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2014 | 400.00 | 00004147961444 | MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2014 | 370.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS VEIAS DA PERNA DIREITA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2014 | 300.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2014 | 200.00 | 00008487467407 | MARIA CONCEBIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2014 | 200.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0000640 | 25/02/2014 | 3768.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE TIPO: GASOLINA TIPO C E LUBRAX ESSENCIAL 20W50, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2014 | 750.00 | 12877266000104 | JOSEHILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÓCULOS DE GRAU A SEREM DOADOS AO SR.MANOEL RODRIGUES E A SRª LENICE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2014 | 2840.00 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2014 | 210.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 3(TRÊS) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2014 | 160.00 | 00010856635405 | JOSEFA KARLEJANNE BASÍLIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2014 | 300.00 | 00034296026453 | LUIZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2014 | 200.00 | 00008685873460 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004587780448 | VANIA MOURA BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DENTÁRIO DE SUA FILHA GEOVANA BARROS VITAL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2014 | 250.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ECOFAGOGRAMA). nA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2014 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE JOANA LÉLIX DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2014 | 200.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BÁSICA.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/FEV TRANSPORTANDO A SRA. ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA,PARA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2014 | 200.00 | 00005433397424 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PAULO AFONSO-BA, PARA ACOMPANHAR TRATAMETO DE SAÚDE DE SUA TIA ALAIDE BATISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 3250.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONS TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 8391.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 5531.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 3840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 637.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 1467.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 5455.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 8622.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 2700.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EXP INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 8078.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 12477.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 3389.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 2340.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 1904.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS NA CONTA 10474-4. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-ICMS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 9309.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE FREQUENCIA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. MONALIZA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/MAR, TRANSPORTANDO O SR. ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2014 | 230.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADAS A MOTO PLACA NQF 0562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/MAR, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL JUNTO A FIRMA RESPONSAVEL DA REFERIDA OBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/MAR, TRANSPORTANDO A JOVEM MAIRA TEOTÔNIO PIRES, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/MAR, TRANSPORTANDO O SR. WEVERSON JUVITO, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0000741 | 03/03/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0000742 | 03/03/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000740 | 03/03/2014 | 2199.33 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 70.00 | 00007580507471 | MARIA PATRICIA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR,PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO A DIVERSIDADE NA PESPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000744 | 03/03/2014 | 1749.30 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OILIVEIRANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000745 | 03/03/2014 | 808.95 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000746 | 03/03/2014 | 862.35 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 06 E 07/MARÇO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2014 | 7310.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, VOLEI, HANDBALL, REDES, UNIFORMES PARA TORNEIOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA E MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÕES DESTES TORNEIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2014 | 1846.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A AUNIÃO, NOS DIAS 7,8,13,19 E 22/2/2014, 1,7,12,13 E 15/3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000755 | 03/03/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2014 | 316.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2014 | 88.87 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP-FEP, DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/MAR,TRANSPORTANDO A SRA. TEREZINHA ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/MAR, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO NICOLAU DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/FEV TRANSPORTANDO A SRA. ELBA GOMES E SUA FILHA LUANA GOMES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2014 | 200.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2014 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 06(SEIS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2014 | 1100.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB E 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/MAR,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚSE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. IRENE AVELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRAD NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2014 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2014 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 7/MAR, COM A FINALIDADE DE RECEBER MAQUINAS DOADAS PELO PAC,TIPO PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2014 | 540.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2014 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE PATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2010, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2014 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃONOS DIAS 7,8,12 E 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2014 | 8410.01 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2014 | 480.20 | 08995631005401 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SECADOR CABELO FASHION PINK SC, PRANCHA P-10 ALISAD.T.ION FAS.,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2014 | 5540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS ,DESTINADOS A BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2014 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA, CUICA FREIO 16X24 VW, DESTINADA AO MICRO ÕNIBUS PRATA PLACA NPY 5250DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2014 | 2683.77 | 00518414000107 | LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA PARA SORTEIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2014 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,CARGA E RECARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BRINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2014 | 1080.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2014 | 1051.73 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS TIPO: ALFACE, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATINHA, CEBOLA BRANCA, TOMATE, ABÓBORA, COENTRO, GOIABA, CENOURA, LARANGA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJA, MACAXEIRA, PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2014 | 1076.08 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE BANANA PRATA, BATATA DOCE,BATATA INGLESA,CEBOLA BRANCA, CENOURA, ABOBORA, COENTRO, TOMATE, GOIABA LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJA, MELANCIA,PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2014 | 1020.27 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA,PIMENTÃO,TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2014 | 2257.75 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ABOBORA, COENTRO, TOMATE, GOIABA, LARANJA,MAÇA, MAMÃO,MARACUJA,PIMENTÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2014 | 1183.00 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA, DURANTE O CURSO DE CABELELEIRO COM OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO CONTRATO Nº 0314661-30/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAR,TRANSPORTANDO O SR. TIAGO JANUÁRIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2014 | 477.50 | 47960950086174 | A Sua Excelência o Senhor | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE PRODUTOS DE BELEZA, DURANTE O CURSO DE CABELELEIRO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO CONTRATO Nº 0314661-30/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAR, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO LUIS DE CALDAS A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2014 | 7840.00 | 00045081026468 | JOSÉ SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 98(NOVENTA E OITO HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18257-5(FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29490-X(FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 238.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL DE GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 284.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA,DESTINADOS A OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF).SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 130.30 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS,COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 248.40 | 00010234326417 | ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D TOALHAS DE BANHO E T. PLANO 60% POLIESTER,DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTATNTES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2014 | 2505.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2014 | 4160.40 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FRETE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ MECÂNICA HINDAY 740/95, DE JOÃO PESSOA A PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 2300.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO TRATOR DE PNEUS E NO TRATOR DE ESTEIRA, SECRETARIA DE AGRICULTUR DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2014 | 22.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SUPORTE,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE,PLACA OGA 3036,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 440.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO MONOBLOCO,SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DO MALHO DO FEIXE DE MOLA, NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAOGA 3026. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 250.00 | 00008436391489 | MARIA ROMAO DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAR, TRANSPORTANDO O SR. TIAGO JANUARIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 72.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. TAMARA FERNANDES TEOTÔNIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2014 | 3500.00 | 14492105000110 | VALBERINA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS APARELHOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV RECORD/TVCORREIO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DAS TVS(TV PARAIBA, TV TAMBAU, TV BANDEIRANTES E TV REDE VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 2550.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO, UM COMPUTADOR, ESCRIVANINHA,MESA SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DEINDRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2014 | 1525.44 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO: CETIM SPANDEX,TECIDO PLANO OXFORD LISO,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PORTAS BANDEIRAS ESTANDARTES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 288.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRAULICA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 9420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 350.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO GARFO DA ENGRENAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS,SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 750.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO REPARODO AUTUADOR DA EMBREAGEM, CONSERTO NA PORTA, REVISÃO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA ALTERNADOR,SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR,NO VEICULO ÔNIBUS GRANDE NPR 7033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 380.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E PINO DOS FEIXES MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO CENTRO DA TRANSMISSÃO,NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 1643.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E ROUPA DOS PORTAS BANDEIRAS E ESTANDARTE. SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 5535.00 | 03358941000190 | ALD - DISTRIBUIDOR DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 10,11,12,13, E 14, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/MAR, COM A FINALIDADE D COMPARECER A EMPRESA IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000838 | 10/03/2014 | 293.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000839 | 10/03/2014 | 580.55 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000840 | 10/03/2014 | 304.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000841 | 10/03/2014 | 304.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2014 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 498.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 98/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/FEV, TRANSPORTANDO A JOVEM HERCÍLIA DE CARVALHO NETA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA E GILVANETE ALVES CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, SUBSTITUÇÃO DAS SOPATA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR TEMPERATURA, SUBSTITUIÇÃO DAS COIFA JUNTA HIDRAULICA, SUBSTITUIÇÃO DOS COLETOR DOS AMORTECEDORES.NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422,SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO TANQUE COMBUSTIVEL, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO DAS CRUZETAS,NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BARNCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DAS BELETAS, NO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 1120.00 | 11876102000191 | M CARVALHO & DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: LUVAS DE PROCEDIMENTO. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 1216.00 | 11876102000191 | M CARVALHO & DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE 500 TESTES, UREIA ENZIMÁTICA C/ 200 TESTES P/AUTOMAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 415.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAME NA PACIENTE GRACINETE DE SOUSA DIAS,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 11/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. DIA 12/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. GILVANDA BEZERRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.E NO DIA 14/FEV, TRANSPORTANDO A SRA. ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 1110.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A MARIA DE LOURDES LACERDA, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E MANOEL PAULINO, POR SE TRATAR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS:11/MAR,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. DIA 12/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. LOURDES BARBOSA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DEPATOS-PB. DIA 13/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA VANDERLY SILVINO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE(ORTOPEDISTA) NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/MR, TRANSPORTANDO A MENOR GIZELE NAZÁRIO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 1696.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS 3x3ME DUAS CAIXAS TÉRMICAS 52L E TRÊS CAIXAS TÉRMICAS 15LVERMELHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/MAR, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ WELLIGTON PIRES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2014 | 185.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS LAVAGENS NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422,QUATRO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2014 | 325.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONSELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS PELA PACIENTE FRANCISCA LINS EPAMINONDAS,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/FEV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 17/MAR, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO VIGÓ LEITE, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 19/MAR,TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA MARIA,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/MAR, TRANSPORTANO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2014 | 309.40 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO REFERENTE A VISITAÇÃO DO INMETRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS) I E II,DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A REGULARIZAÇÃO DE BALANÇAS,TENCIÔMETROS E OUTROSAPARELHOS DE USO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 17/MAR,TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 19/MAR, TRANSPORTANDO O SR. AMADEU DE SOUSA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/MAR, TRANSPORTANDO O SR AGOSTINHO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000873 | 15/03/2014 | 10779.09 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/MAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2014 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2014 | 1100.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM E PLACA DE ALTA, DESTINADOS A COPIADORA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2014 | 814.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DESFILE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2014 | 1913.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA DESFILE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2014 | 200.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, DUAS LAVAGENS NO MICO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670, UMA LAVAGEM NO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 6439,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2014 | 3866.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2014 | 1264.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMA D-23 1CM, E ESPUMA D-23 2CM,DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2014 | 132.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DO PROJETO 50 ANOS DE PEDRA BRANCA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2014 | 536.64 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROJETO 50 ANOS DE PEDRA BRANCA, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL PROF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2014 | 1500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM INOX E LATÃO COM PEDRA DE GRANITO,DESTINADA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 17,18,19/MAR/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A APRESENTAÇÃO DO DESFILE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/MAR, TRANSPORTANDO COORDENADOR E PROFESSOR PARA PARTICIPAÇÃO SOBRE A SALA MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2014 | 1100.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÃO NAS BOMBAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2014 | 250.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME(TOMOGRAFIA DE REGIÃO CERVICAL, SEM CONTRASTE). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2014 | 60.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO LAVAGENS GERAL, NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/MAR, TRANSPORTANDO A SRA KEILA VERAS AZEVEDO E MESSIAS VERAS AZEVEDO,PARA SEPULTAMENTO DO SEU PAI MANOEL BIAN DE AZEVEDO. A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2014 | 442.42 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO COM AS CRIANÇAS E JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR, RELACIONADO AO CONVÊNIO Nº 0314661-30/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 10233.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2014 | 2558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 03/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 4066.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 07,08 E 09 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2014 | 915.15 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2014 | 684.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MêS DE MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2014 | 250.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERÊNCIA, BUCHA DO ROLO, DESTINADOS A COPIADORA DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE MARÇO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRONOGRAMA 2014, REALIZADA NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21 DE MARÇO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CRONOGRAMA 2014, REALIZADA NA SEDE DA EDUCAÇÃO ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 20 E 21/MAR/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2014 | 2412.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS E EXECUÇÃO DO MUSEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000915 | 20/03/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO, DESTINADO ESCOLA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000916 | 20/03/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO,DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000917 | 20/03/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO,DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000918 | 20/03/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCA, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/MARÇO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2014 | 4800.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2014 | 4650.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2014 | 4700.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2014 | 7539.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE QUARTA PARCELA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N° 0215/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2014 | 4406.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2014 | 6109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0000907 | 20/03/2014 | 1191.00 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, ABOBORA, COENTRO, TOMATE, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MACAXEIRA, MARACUJA, PIMENTÃO, DESTINADOS CANTINA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/MAR, PARA TRANSPORTAR A PLACA COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2014 | 550.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE URODINÂMICA REALIZADO NO PACIENTE AGUINELIO PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2014 | 804.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2014 | 93.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2014 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2014 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE YASMIN ALFEU SIQUEIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2014 | 400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXAME(BIÓPSIA DE PROSTATA) REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BENTO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2014 | 100.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 01(UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIADDE DE PAINCÓ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPX 8080 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2014 | 100.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIADADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 20/MAR, TRANSPORTANDO O SR LAECIO LACERDA, PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. E NO DIA 21/MAR,TRANSPORTANDO O SR JOÃO BATISTA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR,TRANSPORTANDO A SRA. ANA RODRIGUES DE SOUSA ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA BARBOSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAR, TRANSPORTANDO A SRA.ALDINEZ DE AZEVEDO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR,TRANSPORTANDO A SRA. TEREZINHA ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/MAR, TRANSPORTANDO A SRA ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2014 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2014 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2014 | 160.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000920 | 20/03/2014 | 376.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS A OFICINA DE PINTURAS EM PANO DE PRATO NO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000921 | 20/03/2014 | 264.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA COM JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000922 | 20/03/2014 | 3233.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000923 | 20/03/2014 | 140.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007399182493 | HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADESCOMO FACILITADORAJUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000930 | 20/03/2014 | 1138.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FÍSICAS,POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 800.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCIONAMENTO DE PEÇAS TRATOR DEPNEUS, SOLDA E REFORÇO DA LAMINA DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2014 | 180.00 | 00004150111405 | MARLENE PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA) PARA SEU FILHO JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 200.00 | 00007930228436 | MARIA LINALVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 576.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA 1 1/2 x 1/4 A36 6m FX1, DESTINADO A BASE DE TAMBOR DE LIXO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2014 | 6750.00 | 00006172158473 | CLÁUDIA CRISTINA STUDART LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001170 | 24/03/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRA NA CONTA 29017-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007717352435 | ROSANGELA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM JOVENS CADASTRADOS NO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2014 | 1185.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2014 | 2230.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18,5",MULTIFUNCIONAL EPSON EPC INTEL CCE. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIACOM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2014 | 250.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2014 | 246.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 41(QUARENTA E UMA) FOTOGRAFIAS DAS OFICINAS DE TEATRO, DANÇA, ESPORTE E ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, 7 A 14, 15 A 17 ANOS E OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 252.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 42(QUARENTA E DUAS) FOTOGRAFIAS DAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA,BORDADO EMCHINELO,PINTURA EM PANO DEPRATO, INFORMATICA,MUSICA E GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 132.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 22(VINTE E DUAS) FOTOGRAFIAS DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS,7 A 14,15 A 17 ANOS E DOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 724.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS,COM RECURSOSDO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE FREQUENCIA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001009 | 25/03/2014 | 148.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 HUSKY COPY, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2014 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2014 | 25486.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2014 | 3440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA,POR CONTRATO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2014 | 37485.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 600.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 20(VINTE) DIARIAS COMO OPERADOR DA BOMBA DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0314661-30/2009-CEF, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0314661-30/2009-CEF, CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0314661-30/2009-CEF, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2014 | 42498.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/MAR, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EMPRESA IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS PARA ATUALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA MESMA NO MINISTÉRIO DASAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000973 | 25/03/2014 | 1341.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 120.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 7597 E 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 25/MAR,TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 26/MAR, TRANSPORTANDO O SR. LAECIO LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAR, TRANSPORTANDO O SR. ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/MAR, TRANSPORTANDO A MENOR IASMIM SIQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2014 | 17209.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDENCIÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2014 | 36773.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2014 | 96295.12 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2014 | 24048.39 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2014 | 5262.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2014 | 7990.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS, BANNERS E FAIXAS, DESTINAS AS ESCOLAS E SECRETARIAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2014 | 1105.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 200.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670 E 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 9420, 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPY 5250, 01(UMA) LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/MAR, PARA PARTICIPAR DAS AVALIAÇÕES PRESENCIAIS DO CURSO PROFUNCIONÁRIO SECRETARIA ESCOLAR NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA POLO PATOS-PB. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001002 | 25/03/2014 | 1333.84 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001003 | 25/03/2014 | 4121.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001004 | 25/03/2014 | 3918.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001007 | 25/03/2014 | 770.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, CARNE DE CHARQUE,DESTINADOS PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001008 | 25/03/2014 | 586.15 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO,CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000974 | 25/03/2014 | 3703.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001099 | 26/03/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001100 | 26/03/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001101 | 26/03/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2014 | 1838.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE T DN 150 PN, CURVA SOLD DN 150x90, TUBO DN 150MM,COLAR TOMADA DAGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2014 | 628.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BIFENOL E INSETICIDA K OTRINE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2014 | 568.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA GWS 10-125 BOSCH, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2014 | 298.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS DE REPOSIÇÃO,DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2014 | 223.26 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB(ABASTECIMENTO D´AGUA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 42.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB(ABASTECIMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 2677.77 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE LETREIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 38.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA 150 X11/2 IRRIGAÇÃO,ADAP IRR BS/R 50x2 IRRIGAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB(ABASTECIMENTO D´AGUA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 210.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO HERBICIDA GLIPHOSATO 5LT, DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2014 | 330.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE 1/2CV LYN-50,DESTINADAS A FONTE DA PRAÇA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 1900.00 | 00004546124430 | JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001096 | 28/03/2014 | 2438.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(LOCETA DE LIXO). REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL, ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM AMBULATÓRIO E PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2014 | 200.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X DE COLUNA TOTAL. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ELIANY OLIVEIRA LIMA. À CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 1040.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE TERMO DE DOAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001094 | 28/03/2014 | 3173.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2014 | 400.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2014 | 834.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 3,0 CV ECS-300 MONO(ELETROPLAS), DESTINADOS A COMUNIDADE SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001090 | 28/03/2014 | 1206.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001091 | 28/03/2014 | 750.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA.REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001092 | 28/03/2014 | 1270.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001093 | 28/03/2014 | 1579.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,LUBRAX HYDRA 68 BD 20L, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001097 | 28/03/2014 | 4312.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68 BD, GRAXA UNIGRAX CA2 BD, DESTINADO A PATROL, PÁ MECÂNICA, RETRO ESCAVADEIRA E CATERPILHA. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2014 | 160.00 | 00005439495401 | IGOR HERCULANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM FORMATAÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES PARA OFICINA DE INFORMATICA DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2014 | 80.00 | 00005439495401 | IGOR HERCULANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001038 | 28/03/2014 | 120.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE HIGIENIZAÇÃO COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001039 | 28/03/2014 | 784.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E BOLOS,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PAGOS COM RECURSOSDO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001041 | 28/03/2014 | 405.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO, DANÇA ESPORTE,ARTES COM AS CRIANÇAS DE 8 A 14 ANOS DOS SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001042 | 28/03/2014 | 285.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO, DANÇA, ESPORTE, ARTES COM MATERIAL RECICLADO COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DOS SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001045 | 28/03/2014 | 364.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM CRIANÇAS DE 7 ANOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 288.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 48(QUARENTA E OITO) FOTOGRAFIAS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 7 A 14, DE 15 A 17 ANOS,COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 120.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 20(VINTE) FOTOGRAFIAS DA I FEIRA DE ARTE E CULTURA DO CRAS E APRESENTAÇÃO EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 840.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12 VESTIDOS,12 CALÇAS E 12 CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DAS CRIANÇAS DE 11 A 14 E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA APRESENTAÇÃO NAI FEIRA DE ARTE E CULTURA EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 521.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTÇÕES CULTURAIS DO GRUPO DE TEATRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001073 | 28/03/2014 | 596.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE CORTE E CUSTURA,INFORMATICA E OUTROS DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2014 | 250.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 05(CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2014 | 2330.00 | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 22HOMENS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 720.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB.,NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2014 | 600.00 | 00007700013438 | JUDSON FRANKLIN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2014 | 200.00 | 00004148353448 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO A CRISTIANO JANUÁRIO ÂNGELO,1º LUGAR NA CORRIDA DE JUMENTO, DURANTE AS COMEMORÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. REPRESENTADO POR SUA MÃE MARIA DO SOCORRO JANUÁRIO ÂNGELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 516.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA K OTRINE, DESTINADO A DETETIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001043 | 28/03/2014 | 286.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 850.00 | 00002980345490 | EVANDRO FURTUNATO DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL,NO DIA 8/MAR PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO SIMBOLIZANDO BOLO E POR SOBRE ESTE UM CORAÇÃO DE COR AZUL APOSTO NESTE "PARABÉNS 50",PARA APRESENTAÇÃO INTEGRANDO O DESFILE CIVICO, CONFECÇÃO DE ARRANJOS AFIXADOS SOBRE A CABEÇA DAS ALUNAS DAESCOLA LAURA DE S. OLIVEIRA QUE FORMAVAM O GRUPO DE BALIZAS INTEGRADO AO DESFILE, NO ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS, APRESENTADOS NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 690.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 7 BLUSAS E 7 SAIAS, PARA ALUNAS DA ESCOLA LAURA DE S OLIVEIRA.PARA APRESENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE ONTEM, 6 CAMISAS MASCULINAS MANGA LONGA, 6 BLUSAS FEMININAS MANGA LONGA E 6 SAIAS PARA ALUNAS DA MESMA ESCOLA,PARA APRESENTAÇÃO DA CULTURA(QUADRILHA), INTEGRANDO O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, EM 30/3/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 450.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALUGUEL DE 9 PALETÓS INFANTIS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, PARA APRESENTAÇÃO DO PILOTÃO REPRESENTANDO OS EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO, NO DESFILE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. EM 30/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 4705.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COSTURA EM CONFECÇÃO DE 81 UNIFORMES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, E 5 UNIFORMES PARA PORTA BANDEIRAS, PARA DESFILE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS, NASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. EM 30 DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 300.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ALUGUEL DE 2 VESTIDOS CAMPONEZAS, PARA ALUNAS DE ESCOLA DA ZONA RURAL REPRESENTANDO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO, 2 VESTIDOS, COM O TEMA DA ESCOLA SEVERINO BATISTA PRIMO,1 VESTIDOS AZUL LISO PARA ALUNA DA ESCOLA, LEVANDO A BANDEIRA DA ESCOLA, 1 VESTIDO DOURADO PARA BALIZA TAMBEM DA REFERIDA ESCOLA. PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS. NAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE PEDRA BRANCA.EM 30/3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 100.00 | 00083906231453 | MARIA SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5 FAIXAS PARA APRESENTAÇÕES COM OS TEMAS: MAIS EDUCAÇÃO, GUARDIÕES, TRANSPORTE, RELIGIÃO E INDUSTRIAS, INTEGRANDO O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA,50 ANOS DE HISTORIA:O QUE FOMOS E O QUE SOMOS. NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 1900.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. EM 30/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 780.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 13 VESTIDOS PARA ALUNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,PARA APRESENTAÇÃO NO PILOTÃO EDUCAÇÃO NO CAMPO, NO DESFILE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA, O QUE FOMOS E O QUE SOMOS, E NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRNCA-PB.EM 30/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 785.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 7 VESTIDOS, SHORTS,SAPATILHAS E MEIAS, PARA ALUNAS DA ESCOLA LAURA DE S. OLIVEIRA, FORMANDO O GRUPO DE BALIZAS,8 BLAZERS MASCULINO PARA ALUNOS DA MESMA ESCOLA, PILOTÃO DOS GUARDIÕES. DA MESMA ESCOLA,PARA DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O FOMOS E O QUE SOMOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2014 | 210.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 SAIAS, 5 BLUSAS, 5 PARES DE SAPATILHAS E 6 BLAZERS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS, FORMANDO O PILOTÃO FORRÓ PÉ-DE-SERRA,INTEGRANDO O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS. NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM 30/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 3495.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA ARMAÇÃO DO "BOLO MUSEU",UTILIZANDO-SE DE FERRAGEM,MATERIAIS, SOLDA,PARAFUSOS,DENTRE OUTROS UTENCILIOS,SOB AS RESPONSABILIDADES DO RECEBEDOR,PARA EXPOSIÇÃO À POPULAÇÃO,EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/MAR, INTEGRANTE DO PROJETO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 550.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA SERRAGEM DE MADERITO,MDF E MONTAGEM DE CARRO COM OS PILARES DA EDUCAÇÃO QUE ABRIU O DESFILE REPRESENTANDO A ESCOLA LAURA DE S OLIVEIRA, CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO EM MADEIRA NO FORMATO DE CASA SOB CARROÇA DE JUMENTO REPRESENTANDO A FEIRA LIVRE ONTEM,INTEGRANDO O DESFILE CIVICO E ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS,NAS FSTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 510.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, UTILIZANDO-SE DE MATERIAL DO RECEBEDOR, DE FERRAGENS DESTINADOS A BOLO E POR SOBRE ESTE UM CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO INTEGRANTE DO DESFILE CIVICO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOSDE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001069 | 28/03/2014 | 1522.03 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001070 | 28/03/2014 | 1525.33 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001071 | 28/03/2014 | 1145.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001072 | 28/03/2014 | 1200.88 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001078 | 28/03/2014 | 27500.00 | 11796869000100 | FARRA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERI,DURANTE AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 30/MAR/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001079 | 28/03/2014 | 29500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE 2 PALCOS, 2SISTEMA DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,1 GERADOR,10 BANHEIROS QUIMICO, 1 GRID EM ALUMINIO,PARA AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA,REALIZADAS NO DIA 30 DE MARÇO/2014 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001080 | 28/03/2014 | 38000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PEGADO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 30/MAR/2014, NAS FESTIVIDADES DE 50ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2014 | 91.00 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2014 | 3800.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E COORDENAÇÃO GERAL PARA SUA CONFECÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BOLO MUSEU EXPOSTO A POPULAÇÃO,EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/03/2014, INTEGRANTE DO PROJETO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001084 | 28/03/2014 | 3041.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,LUBRAX TURBO 40 LT. DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001085 | 28/03/2014 | 1306.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,ARLA 32 20L, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001086 | 28/03/2014 | 2887.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001087 | 28/03/2014 | 265.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C,LUBRAX ESSENCIAL SF40, DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001088 | 28/03/2014 | 711.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA 5250. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001089 | 28/03/2014 | 1279.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 7860.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICÍO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2014 | 2720.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR BIPOLAR 1500, MULTIFUNCIONAL LASER DCP8112DN, TONER DE SERVIÇOS DCP8112, DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001044 | 28/03/2014 | 515.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 2019.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 15,19,22/02/2014 E 01,07,12,13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001098 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2014 | 300.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TRÊS VIAGENS PARA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2014 | 720.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2014 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE DE PIANCÓ-PB E DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAR,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 195.00 | 00008775377470 | KAMILO LINS DE ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM 03ARMÁRIOS; SENDO UM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I E DOIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/MAR, TRANSPORTANDO A SRA. GIVANEIDE PAULO DOS SANTOS,PARA CONSULTA MÉDICA COM OBSTETRA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001083 | 28/03/2014 | 1219.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001095 | 28/03/2014 | 3473.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C,LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. REFERENTE AO MÊS MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2014 | 130.00 | 00001816130427 | ALIXANDRE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DURANTE UM TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 29/MAR,NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2014 | 550.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SON DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA, DURANTE OS DIAS 29 E 30/MAR/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001174 | 29/03/2014 | 1016.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA GERADOR DE ENERGIA QUE FUNCIONOU NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2014 | 186.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 31 FOTOGRAFIAS DA I NOITE CULTURAL NO DIA 29/MAR/2014, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2014 | 108.00 | 00026375079420 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SEIS BANDEIRAS COM DESCRIÇÃO"50", PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,FORMANDO O GRUPO DE BALIZAS,INTEGRADO O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTORIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS,EM 30/MAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2014 | 30.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/MAR, TRANSPORTANDO O SR. ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 8712.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2014 | 198.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 33(TRINTA E TRÊS) FOTOGRAFIAS DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIA E DA ENTREGA DE HITS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E AGENTE DE ENDEMIAS, EM 29/MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001167 | 31/03/2014 | 1418.30 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001168 | 31/03/2014 | 3961.66 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 540.00 | 00026375079420 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DEZ VESTIDOS ESTAMPADOS,PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUS OLIVEIRA,REPRESENTANDO AS BEATAS, OITO BATINAS PARA ALUNOS DA MESMA ESCOLA, REPRESENTANDO FREI DAMIÃO,INTEGRANDO O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O FOMOS E O QUE SOMOS, EM 30/MAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 710.00 | 00026375079420 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 COLANTES,10 SAIAS,10 SHORTS,10 SAPATILHAS E 10 VESTIDOS,PARA ALUNAS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,FORMANDO O GRUPO DE GINASTICA FAZENDO HOMENAGEM AOS 50 ANOS,INTEGRANDO DESFILE O DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 678.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS EM 113(CENTO E TREZE) FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS. NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 222.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 37 FOTOGRAFIAS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ENTREGA DE PREMIAÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 11519.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 4895.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 8208.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2014 | 2414.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EXP INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 7538.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2014 | 538.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 10474-4(FPM). COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2014 | 114.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇO EM 19(DEZENOVE) FOTOGRAFIAS DO MUSEU MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA, 50 ANOS DE HISTÓRIA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS,NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,EM 30/MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 54.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VULCANIZOS NOS PNEUS DA MONTANA PLACA OFC 3168. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 132.50 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 530(QUNHENTOS E TRINTA) SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 1900.00 | 00093044275415 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A SEGURANÇA COM 19 HOMENS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 105.00 | 00030901200468 | MARIA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) LANCHES PARA BANDA FORRO PEGADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 130.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) LANCHES PARA BANDA CHEIRO DE MENINA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA RANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 2554.00 | 12328544000166 | ALYSANDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO EM CFTV E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS PRAÇAS ADALTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE AZEVEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 3527.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2014 | 1248.00 | 12328544000166 | ALYSANDA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E MINI CÂMERAS,DESTINADOS A VIGILÂNCI E DAS PRAÇAS ADALTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2014 | 2048.00 | 12328544000166 | ALYSANDA RODRIGUES DE FREITAS | VALAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA DAS PRAÇAS ADALTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007929796485 | JOSE SALES FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MARATONA MASCULINA DA CORRIDA DE PEDESTRE NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 200.00 | 00035106696810 | MARIA DO SOCORRO LUCAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MARATONA FEMININA DA CORRIDA DE PEDESTRE NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 200.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DE SALTO EM DISTÂNCIA, NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/MAR, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002470876451 | GIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISTAS NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 1567.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2014 | 2984.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS NA CONTA 10474-4. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2014 | 10.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 3158.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 1367.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 38.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÕES(GÁS DE COZINHA) DE 13 KG, DESTINADOS SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 700.00 | 00004213290417 | TEREZINHA LEITE DE MELO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 3029.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONS TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001166 | 31/03/2014 | 1813.01 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2014 | 5906.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 1350.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2014 | 3600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001160 | 31/03/2014 | 31019.74 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001163 | 31/03/2014 | 6526.02 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 300.00 | 00010850156459 | MANOEL ERNESTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA DA ENTRADA DA SEDE,SÍTIO ÁGUA BRANCA ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 544.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR, TROCA DE OLEO DO TRATOR DE PNEUS, VULCANIZOS NO PNEU DA GRADE ARADORA, TROCA DE PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA, VULCANIZO NOS PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA E LAVAGEM DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 1090.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO E PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 300.00 | 00087413698404 | JOSÉ ADAILTON ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DEZ DIARIAS NO SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DOS MEIO FIOS DO LOTEAMENTO MORADA DIGNA,PARA COLOCAR POSTES DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 7679.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2014 | 600.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DOS MEIO FIOS DO LOTEAMENTO MORADA DIGNA, PARA COLOCAR POSTES DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001159 | 31/03/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2014 | 300.00 | 00007935430454 | MOACIR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO EM DEZ DIARIAS DE DEMARCAÇÃO DOS MEIO FIOS DO LOTEAMENTO MORADA DIGNA,PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2014 | 300.00 | 00007680523436 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEZ DIARIAS NO SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DOS MEIO FIOS DO LOTEAMENTO MORADA DIGNA, PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Indústria | Produção Industrial | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de um Galpão para Centro de Tecelagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001219 | 01/04/2014 | 247861.74 | 15407975000106 | LORENA E ADRIA CONTRUÇOES, COMERCIO E LOCAÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM, CONFORME BOLETIM MEDIÇÃO Nº 001,LOCALIZADO EM PEDRA BRANCA-PB. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001187 | 01/04/2014 | 9991.60 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001188 | 01/04/2014 | 18655.05 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001189 | 01/04/2014 | 4505.60 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001198 | 01/04/2014 | 32952.86 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADEW DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM COM A FINALIDAE DE VIAJAR DE PEDRA BRANCA-PB A CIADDE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 348.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO EM CETIM ESTAMPADO/GRAVATARIA, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA APRESENTAÇÃO NA 1ª FEIRA DE ARTE E CULTURA DO CRAS EM HOMENAGEM AOS 50 ANOSDE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, COM RECURSOS DO SVFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 262.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CHAVES MAGNEICAS, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2/ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAIXA-SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA02/ABRIL/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 4222.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16450-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10476-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 150.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ARMADURA DE FERRAGENS PARA SER UTILIZADO EM IMAGEM REPRESENTANDO FREI DAMIÃO, NA I FEIRA DE ARTE E CULTURA DO CRAS EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 1340.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 134 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 4500.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 45 DIARIAS NO HOTEL RAINHA DO VALE, PARA AS BANDAS FORRÓ PEGADO E VICENTE NERY,EM 30 DE MARÇO DE 2014, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 3800.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 KILOS DE BOLO RECHEADO,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 351.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CALÇAS ELANCA POLIESTER E 10 CAMISAS EM PP,DESTINADOS AOS ALUNOS DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EM PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO PEDRA BRANCA 50 ANOS DE HISTORIA: O QUEFOMOS E O QUE SOMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 984.40 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CAMISAS GOLA POLO,SUBLIMAÇÃO TOTAL E 8 CAMISAS REGATA SUBLIMAÇÃO TOTTAL, DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E VIGIAS PARA TRABALHAR DURANTES AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 415.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO BOLO "MUSEU" PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 1600.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES,CARTAZES, PANFLETOS,MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001186 | 01/04/2014 | 1127.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001190 | 01/04/2014 | 317.10 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001191 | 01/04/2014 | 698.87 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001192 | 01/04/2014 | 37.01 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001193 | 01/04/2014 | 293.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001194 | 01/04/2014 | 284.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001195 | 01/04/2014 | 447.85 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001196 | 01/04/2014 | 3063.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALTERNARDOR DO ÔNIBUS PLACA NPR 7033,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 924.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA 2 PANOS BRASIL,BANDEIRA 2 PANOS PARAÍBA, MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADA,ROSEIRA PARA BANDEIRA EM TECIDO, DESTINADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 5199.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, BOLETINS E FICHAS DE PONTO, DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 01,02,03 E 04/ABRIL, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 265.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/04, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001222 | 01/04/2014 | 1279.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO LEITE ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 640.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DAS UBS´S I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PAR VIAJAR NOS DIAS 1 E 3/ABRIL,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO(HEMODIALISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 2/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 430.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA E EXAMES NA PACIENTE CÍCERA AGOSTINHO NUNES NAZÁRIO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 2700.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE REQUISIÇÕES DE EXAMES, PROG. NACIONAL CONTROLE DE DENGUE,LAUDO PARA SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO(APAC) CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 3/ABRIL, TRANSPORTANDO A MENOR KATIELLE PAULINO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA IDADE RECIFE-PE E NO DIA 4/ABRIL, TRANSPORTANDO A SRA. ALDINEZ ARAÚJO DE AZEVEDO PEREIRA, QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2014 | 1460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,PASTILHAS FREIO, BATERIA MOURA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2014 | 2950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHAS DE FREIO,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2014 | 170.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE OLHO D´AGUA A ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO UM VEICULO CORSA DE PLACA NPY 4422. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 9/ABRIL, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GORETE DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 10/ABRIL,TRANSPORTANDO A SRA. FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2014 | 153.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2014 | 815.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2014 | 320.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA NPV 4422. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2014 | 605.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO F-350PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. JOSERLÂNDIO BASTOS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 5 E 8/04,TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 09/04, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO JUVITO DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDENA CIDADE D PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS:07/04, TRANSPORTANDO O SR. LAECIO LACERDA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA FUNDAÇÕA ALTINO VENTURA NA CIDDE DE RECIFE-PE, DIA 08/04, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL CIPRIANO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2014 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MI 150 AMP., DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08 E 09/ABRIL, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2014 | 350.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTESDA UFPB, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2014 | 1299.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- AFM, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2014 | 1430.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2014 | 2505.38 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO SEGURO SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2014 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BUCHA BANDEJA, FILTRO LUBRIF, FILTRO COMBST, PASTILHA FREIO,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2014 | 170.00 | 00001813444404 | MARIA ALINNY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2014 | 250.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM REALIZAÇÃO DE RAIO X D COLUNA. CONFORME LEI 122/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2014 | 300.00 | 00004199635459 | GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFOME LEI 122/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2014 | 300.00 | 00051906988404 | MARIA VILMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 122/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2014 | 290.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11/4,PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,PORTADORA DE COAGULOPATIA, NECESSITANDO DE DIETA DIVERSIFICADA RICA EM CARNES E VERDURAS,POREM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRI-LOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010436388499 | HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004232504427 | DEVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 200.00 | 00070238255417 | DAYANNE DE ALMEIDA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 250.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2014 | 200.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM NAZÁRIO DA SILVA NETO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2014 | 435.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA 20KG, ROLAMENTO GRADE,DESTINADOS A GRADE TRATOR DE PNEUS,SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001317 | 10/04/2014 | 0.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHA 1091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2014 | 515.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2014 | 365.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001314 | 10/04/2014 | 6018.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, CARNE BIVINA EM BIFE, DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL PARA CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 0.10 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11/ABRIL, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2014 | 140.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10 E 11/4, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2014 | 3360.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2014 | 375.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2014 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 14/ABRIL, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001307 | 10/04/2014 | 1220.18 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO,DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001308 | 10/04/2014 | 1356.38 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001309 | 10/04/2014 | 449.73 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001310 | 10/04/2014 | 1047.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001311 | 10/04/2014 | 953.65 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 12/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÂO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 14/ABRIL, TRANSPORTANDO A SRA. HERCILIA CLEMENTINO DE CRVALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/4, TRANSPORTANDO O SR. GELSON ANDRELINO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2014 | 840.00 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A PACIENTE LINDALVA MARIA DA SILVA, INFILTRAÇÃO COM MEDICAMENTOS FERMATHRON,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2014 | 1560.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESMONTAVEIS 400MM,DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/ABRIL, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA BATISTA RODRIGUES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2014 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACÉUTICOS EM PRODUTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE FRANCISCA EPAMINONDAS,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2014 | 660.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM DUAS CONSULTAS E DOIS EEG-PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO PACIENTE MANOEL NOBERTO DOS SANTOS NETO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. LAÉRCIO LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 DE ABRIL TRANSPORTANDO A SRA. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19 DE ABRIL,TRANSPORTANDO O MENOR CAUÃ LUCAS DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2014 | 595.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NÃO DISPONIVEL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2014 | 1475.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2014 | 445.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2014 | 730.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAISEM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE QUADRIL REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2014 | 1400.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E A MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2014 | 749.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS TIPO: FECHADURA BANHEIRO, TOMADA ILUMI, FITA ISOLANTE, CANALETA TRAMONTINA, CABO NANBEI, LÂMPADA ELETRONICA, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO PVC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2014 | 70.00 | 00007580507471 | MARIA PATRICIA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/ABRIL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 2014, REALIZADA NA SEDE DO SEBRAE,SOB A RESPONSABILIDADE DAEDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA., NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/ABRIL,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 2014, REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE, SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2014 | 5582.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2014 | 540.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2014 | 414.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: PIA INOX PARA CANTINA, VALVULA PARA PIA, LÂMPADA FLORESCENTE, FECHADURA E TORNEIRA DE PIA PARA O BANHEIRO SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/ABRIL, PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERERRSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2014 | 422.17 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, DOS BENEFÍCIOS MENSAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS DMINISTRATIVOS,PREVIDENCIARIOS E CONSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2014 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 15,25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2014 | 164.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2014 | 116.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS,COM RECURSOS DO PBF(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2014 | 300.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELASTICO SAVANA 12 100M, DESTINADOS A OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS COM IDOSOS DO SCFV, COM RECURSOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2014 | 90.90 | 01399933000166 | ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES, DESTINADOS A OFICINA DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO SCFV COM RECURSOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2014 | 354.31 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2014 | 189.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS E JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2014 | 417.79 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE MANICURE COM AS SENHORAS E JOVENS CADASTRADAS NO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2014 | 238.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADAS A OFICINA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS,PAGOS COMRECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2014 | 318.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A OFICIN DE OVO DE PASCOA PARA OS JOVENS DE 11 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2014 | 250.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2014 | 250.00 | 00010061899470 | ALANNIETH PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JAUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM COM A FINALIDADE DE VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2014 | 250.00 | 00009432497402 | MARIA ALEXANDRA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA ADQUIRIR PASSAGEM PARA VIAJAR DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/04/2014 | 400.00 | 00075921413100 | JOSÉ EDIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONDUÇÃO DE SEU FILHO JOSÉ FILHO NETO,DA CIDADE DE PETROLINA-PE A CIDADE DE PEDRA RANCA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2014 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/04, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE MANICURE E CORTE E CUSTORA COM SENHORAS DO CRAS E MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001375 | 15/04/2014 | 395858.81 | 15407975000106 | LORENA E ADRIA CONTRUÇOES, COMERCIO E LOCAÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO 1, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO,MUNICÍPIO DEPEDRA BRANCA-PB. | 00252014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2014 | 621.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2014 | 276.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CADEADOS PADO 25MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2014 | 602.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOCALMELHOCAL, PINCEL DE PAREDE,FIXADOR DE CAL, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2014 | 685.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, FERRO AÇO SIARENCE, CIMENTOS CIMPOR, DESTINADOS AS TAMPAS DOS PV DOS ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2014 | 268.00 | 00052953335404 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO S DE PVC 100mm, JOELHO ESGOTO 90 CORPLASTIK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0001422 | 20/04/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0001423 | 20/04/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2014 | 180.00 | 00064615740425 | RAUNERIO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2014 | 200.00 | 00021567239404 | EDVAL PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA),NA CIDADE D PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2014 | 176.00 | 00007502629408 | ELISABETHE BASILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2014 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2014 | 1000.00 | 00064615758472 | DAMIANA RITA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DESTINADA AO SEU ESPOSO O SR. FERNANDO DANTAS DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2014 | 200.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2014 | 6740.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS,DESMONTAGEM DA PARTE FRONTAL COMPLETA,DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2014 | 110.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2014 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2014 | 142.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO CRAS,COM RECURSOS O PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2014 | 230.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001430 | 20/04/2014 | 340.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 11 A 14 ANOS DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001431 | 20/04/2014 | 200.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM AS CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001432 | 20/04/2014 | 409.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001433 | 20/04/2014 | 530.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOSDO IDOSO,PAGOS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29490-X(FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29018-1(FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2014 | 515.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS, SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2014 | 188.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2014 | 6617.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2014 | 3348.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2014 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2014 | 402.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001420 | 20/04/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2014 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃONOS DIAS 25/03 E 03/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/ABRIL, PARA AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEREES DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2014 | 360.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES,DESTINADOS AO GABINETE,REFERENTE A OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2014 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/04, PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2014 | 780.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 99/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2014 | 2558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 04/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2014 | 4072.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2014 | 10233.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001425 | 20/04/2014 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2014 | 44.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO CONTA 16450-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2014 | 1063.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2014 | 330.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2014 | 746.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033 E MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH 9420,PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001434 | 20/04/2014 | 1741.63 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001435 | 20/04/2014 | 366.45 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001436 | 20/04/2014 | 419.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS , DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23,24/04/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2014 | 739.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2014 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2014 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2014 | 390.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR DUCATO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2014 | 420.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO C.V. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA COM ECG E ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE EDVAL CLEMENTINO. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2014 | 153.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MACÂNICOS NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2014 | 1043.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2014 | 375.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA F-350 PLACA MOU 6453,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2014 | 292.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,PSF I E PSF II, DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001421 | 20/04/2014 | 25003.07 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25 DE ABRIL TRANSPORTANDO A SRA. FILOMENA BARREIRO DE CARVALHO, A CIDADE DE PATOS-PBPARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0001454 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2014 | 250.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 05(CINCO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2014 | 720.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2014 | 190.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 7597 E 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2014 | 130.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2014 | 41570.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO CHAGAS DA SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/ABRIL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E NO DIA 28/ABRILTRANSPORTANDO A SRA. MARIA VIRVINO DE SOUSAA CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001516 | 25/04/2014 | 10794.71 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2014 | 310.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670 E 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 9420, 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQF 0562, 02(DUAS) LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2014 | 500.00 | 00001816130427 | ALIXANDRE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE GUARÁ ESPORTE CLUBE,COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E INSCRIÇÕES DOS ALTLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DENOMINADO 15ª TAÇA MARIA QUITÉRIA NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001485 | 25/04/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001486 | 25/04/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001487 | 25/04/2014 | 5115.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2014 | 500.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E INSCRIÇÕES DOS ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DENOMINADO 15ª TAÇA QUITÉRIA,NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2014 | 3989.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2014 | 96338.41 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2014 | 36953.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2014 | 24147.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2014 | 400.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001446 | 25/04/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001447 | 25/04/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PREVIDENCIÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2014 | 17209.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2014 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2014 | 724.00 | 00007399182493 | HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADESCOMO FACILITADORAJUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FÍSICAS,POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2014 | 724.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA PARA AS SENHORAS CADASTADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2014 | 724.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM CABELOS NO SÍTIO CAPOEIRA COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2014 | 724.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2014 | 200.00 | 00004343934446 | QUITERIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2014 | 1098.00 | 00087835991187 | MARILENE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA SRA. MARILENE DA SILVA GONÇALVES E SEUS FILHOS:GUSTAVO GONÇALVES FERREIRA E GUILHERME GONÇALVES FERREIRA, PARA VISITAREM SEU ESPOSO E PAI JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS,POIS O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO EM FASE TERMINAL COM CÂNCER DE PÂNCREAS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2014 | 360.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE SUA FILHA EMILY BERNARDINO CHAGAS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2014 | 400.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/04, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO JANUARIO DA SILVA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001448 | 25/04/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2014 | 340.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS E MONTAGEM DE ARMARIOS NO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2014 | 350.00 | 00061687537453 | ROBERVAL SERAFIM VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E VASÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2014 | 37485.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2014 | 25686.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2014 | 3440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA,POR CONTRATO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001520 | 30/04/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001542 | 30/04/2014 | 276.84 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) VASSOURAS DE NYLON, DESTINADAS A LIMPEZA DERUAS E AVENIDAS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 7684.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001590 | 30/04/2014 | 2652.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO CAMINHÃO COMPACTADOR(COLETA DE LIXO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 250.00 | 00006714399448 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2014 | 3029.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 277.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2014 | 5806.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001534 | 30/04/2014 | 297.77 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001535 | 30/04/2014 | 528.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2014 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 1367.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001584 | 30/04/2014 | 2259.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001585 | 30/04/2014 | 4010.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX TURBO 40 BD, LUBRAX HYDRA 68 BD, GRAXA UNIGRAX CA2 BD, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001586 | 30/04/2014 | 3766.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADOS A PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001587 | 30/04/2014 | 3228.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001588 | 30/04/2014 | 3570.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001589 | 30/04/2014 | 1380.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500,LUBRAX TURBO 40BD, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001538 | 30/04/2014 | 559.91 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001540 | 30/04/2014 | 114.85 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001541 | 30/04/2014 | 376.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A AS FONTES, QUADRA DE ESPORTE, CLUBE MUNICIPAL, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 322.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 357.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 3527.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/ABRIL/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001539 | 30/04/2014 | 185.39 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2014 | 3158.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 1353.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2014 | 1384.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS NA CONTA 10474-4. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 1567.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001523 | 30/04/2014 | 1599.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001537 | 30/04/2014 | 1633.82 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001544 | 30/04/2014 | 889.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO,CARNE MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001545 | 30/04/2014 | 1097.05 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, CARNE DE CHARQUE,DESTINADOS PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001546 | 30/04/2014 | 1672.96 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001547 | 30/04/2014 | 3392.73 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELÉTRICA MP 150BD,DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFH 9420,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2014 | 650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2014 | 4915.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2014 | 7982.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2014 | 2153.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 7575.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2014 | 11437.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001577 | 30/04/2014 | 1458.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001578 | 30/04/2014 | 2178.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001579 | 30/04/2014 | 3981.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001580 | 30/04/2014 | 3241.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU,DESTINAO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00003236876441 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NA PACIENTE ANDREA JÉSICA PINTO CUSTÓDIO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001536 | 30/04/2014 | 1408.47 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001551 | 30/04/2014 | 3085.34 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001552 | 30/04/2014 | 2900.00 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2014 | 5815.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001581 | 30/04/2014 | 1968.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001582 | 30/04/2014 | 6283.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0001583 | 30/04/2014 | 1476.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ONU, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 872.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/05/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9/MAI, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/05/2014 | 30.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/MAI/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/05/2014 | 908.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/05/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16269-8(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/05/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/ABR, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/05/2014 | 4524.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/05/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/05/2014 | 80.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8918-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/05/2014 | 3313.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2014 | 8021.28 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, DOS BENEFÍCIOS MENSAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS DMINISTRATIVOS,PREVIDENCIARIOS E CONSTITUCIONAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/05/2014 | 860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/05/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/05/2014 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/05/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/05/2014 | 415.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO DE SCANNER, ULTRA SOM DOS BICOS, SERVIÇO DE INJECÇÃO, DISCARBONIZAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/05/2014 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS: DIA 7/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. EVILÂNIA FRANÇA DOS SANTOS GOMES A CIDADE DE PATOS-PB; E NO DIA 10/MAI, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DA SILVA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/05/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/MAI, TRANSPORTANDO A SRA NALBERLÂNDIA ALVES A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO(RMM CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 02/MAI, TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB E NO DIA 03/MAI,TRANSPORTANDO O SR. ADÃO JOSÉ DE SOUSA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 02/MAI, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL PAULINO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/MAI, TRANSPORTANDO O SR. FERNANDO JOSÉ DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 04/MAI, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2014 | 700.00 | 09356163000186 | CENT.RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE EUSEBIO BRAZ DA SILVA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06 E 10/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/MAI,TRANSPORTANDO O SR AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2014 | 112.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RADIOLOGIA ESCANOMETRIA DOS MEMBROSINFERIORES,RADIOGRAFIA COLUNA DORSO-LOMBAR, NA PACIENTE DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2014 | 450.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE GIVALDO DE ARAÚJO SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2014 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME RADIOLOGICO(TC CRÂNIO SEM CONTRASTE) NA PACIENTE LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001676 | 05/05/2014 | 1143.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ADESIVO LEITOSO 120x80, ADESIVO LEITOSO 1x3, ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚSE NA ESCOLA - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001677 | 05/05/2014 | 4806.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM MODELOS TOTEM E ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL GASTO 8m²(UBS), QUADRO DE AVISO PARA UBS GASTO 3m² DE ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL,5M² DE ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA UBS IDENTIFICAÇÃO INTERNA. MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2014 | 470.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DOS REPARO CILINDRO DAS MOLAS DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA FREIO,SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DAS RODAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PINOS DA PINCE DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS SOPATA DE FREIO,SUBSTITUIÇÃO DO REZERVATÓRIO DAGUA DO RADIADOR, REPOSIÇÃO DO CANO ESCAPE E SOLDA, DESTINADOS AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, PERTENCENTE A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2014 | 630.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE, SUBSTITUIÇÃO DOS BALANCINS DO EIXO COMANDO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA E TRAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS BANDEJA. DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2014 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRAZEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS FEIXE DE MOLA TRAZEIRO,NO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2014 | 370.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2014 | 7493.67 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2014 | 280.25 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO DE VÁLVULA, SOLDAS, PLAINAGEM,TESTE, REFAZER ROSCA, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2014 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTI REFLEXO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP PRÓ8600, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 05/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. ANIZETE QUINTINO GOMES,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 09/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DAS GRAÇAS CABRAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/05/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 07/MAI,TRANSPORTANDO A JOVEM VANDILEIDE SIQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 08/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA SABINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2014 | 680.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2014 | 995.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/05/2014 | 888.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2014 | 456.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2014 | 190.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 07 E 08/MAI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS D SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2014 | 320.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM REPOSIÇÃO DO CANO DE AR DO COMPRESSOR, SOLA DO CANO, SUBSTITUIÇÃO DA GRAXA E RETENTOR DAS RODAS, REGULAGEM DOS FREIOS,SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR,NO ÔNIBUS GRANDE PLACA NPR 7033, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2014 | 620.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA CUICA TRAZEIRA, SOLDA DO CANO DE ESCAPE,SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DAGUA DO AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO, NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCÇAÕ DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2014 | 260.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHA FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS BANDEJA, SUBSTITUIÇÃO DOS CUXIM AMORTECEDOR,SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO COMBUSTIVEL, NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2014 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DA BOMBA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO,REPOSIÇÃO DO CANO DE FREIO TRAZEIRO,SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO,NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2014 | 3873.80 | 70120662006111 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO DIA 11/MAI,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2014 | 3882.32 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO DIA 11/MAI,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLANA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 05,06,07,08,09/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001688 | 05/05/2014 | 28.41 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA 3KG E SAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001689 | 05/05/2014 | 272.21 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001690 | 05/05/2014 | 225.61 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2014 | 3820.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SEGURO DO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2014 | 118.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001699 | 05/05/2014 | 376.00 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJA E BANANA PRATA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001700 | 05/05/2014 | 1359.35 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2014 | 235.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIAGNOSTICO DE SCANNER, ULTRA SOM DOS BICOS, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2014 | 2516.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2014 | 860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001706 | 05/05/2014 | 1278.60 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, MELANCIA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, GOIABA, BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA,ALFACE, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001707 | 05/05/2014 | 1241.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA,PIMENTÃO,TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001708 | 05/05/2014 | 2252.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GOIABA, BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA,PIMENTÃO,TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/MAI, TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, A CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/MAI,TRANSPORTANDO O SR. FANCISCO RODRIGUES DA SILVA PARA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2014 | 250.00 | 00005381590490 | MARIA PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004209388424 | JOSEFA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/MAI, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO GAMBARRA, DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DE SEU FILHO DAMIÃO OLIVEIRA GAMBARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2014 | 200.00 | 00005199349465 | DAMIANA GERALDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001674 | 05/05/2014 | 295.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ADESIVO LEITOSO 120x80, DESTINADO AO CRAS, ADESIVO LEITOSO 100x90 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001675 | 05/05/2014 | 225.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ADESIVO LEITOSO 120x80, DESTINADO A 1ª FEIRA DE ARTE E CULTURA PAGO COM RECURSOS IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001678 | 05/05/2014 | 459.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ADESIVO LEITOSO 120x80 SCFV,ADESIVO LEITOSO 1mx3m, DESTINADO A 1ª FEIRA DE ARTE E CULTURA DOCRAS,PAGO COM RECURSOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2014 | 109.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E CHIP PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2014 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER SANSUNG E ENCHIMENTO DE TONER HP85A,DESTINADOS BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2014 | 2505.38 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO SEGURO SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/MAI, TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA PARA CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2014 | 315.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2014 | 200.00 | 00030901170453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2014 | 200.00 | 00051519283415 | TEREZINHA FORTUNATO DA SILVA ROMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2014 | 230.00 | 00008332107423 | CHARLIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA ALERGOLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2014 | 300.00 | 00004828633405 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 11/MAI, TRANSPORTNDO O SR. SILVANIO NAZÁRIO A CIDADE DE RECIFE-PE. E NO DIA 12/MAI,TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA DAS CHAGAS FERREIRA A CIDADE DE MONTEIRO-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 13/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 14/MAI, TRANSPORTANDO O SR. JOSERLÂNDIO BASTOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ORTOPEDISTA) NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 15/MAI, TRANSPORTANO O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, A OFICINA PARA CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2014 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2014 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2014 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2014 | 80.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE UM ROTEADOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2014 | 100.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COM BACKUP DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2014 | 684.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS EM SPRAY E SOLVENTES, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLADO PARA OS SCFV COM RECURSOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2014 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2014 | 118.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29017-3(FNAS-SUAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2014 | 3000.00 | 14492105000110 | VALBERINA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS PARA RECEPÇÃO DOS SINAIS DE DIGITAIS DAS TV CORREIO E TV PARAIBA,NA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TVS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001741 | 10/05/2014 | 2880.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASOURAS 40CM STA MARIA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001742 | 10/05/2014 | 1196.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA, ENXADA, PICARETA,PÁ BICO RAMADA, CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001743 | 10/05/2014 | 4564.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001744 | 10/05/2014 | 1012.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001745 | 10/05/2014 | 1004.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001746 | 10/05/2014 | 403.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METRO PLASNOG ESGOTO 100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001747 | 10/05/2014 | 274.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2014 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2014 | 90.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 15(QUINZE) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA11/MAI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2014 | 180.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO DE VIRUS DE UM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, LIMPEZA DE DOIS COMPUTADORES E FORMATAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2014 | 250.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07 E 08/MAI, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA,NA CIDADE D JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 12, 13, E 14/MAIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MêS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2014 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001748 | 10/05/2014 | 8747.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA LIZ, COLCHÕES ORTOBON, APARELHO DE DVD, LAVADOURA BRASTEMP, REFRIGERADOR CONTINENTAL, TV SEMP 32", VENTILADOR ARGE, DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2014 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 827.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVISORIA EM GESSO,MEDINDO 4,70x2,60 DE FORRO COM APLICAÇÃO DE MATERIAL EM GESSO 10,80M, NO PRÉDIO LOCADO LOCALIZADO A RUA GETÚLIO VARGAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 400.00 | 00007065660419 | ANA PATRICIA EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE IGARACY-PB,TRANSPORTANDO IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA ENCONTRO COM IDOSOS NA CIDADE DE IGARACY-PB,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFX 4507 E MNM 8047.COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2014 | 194.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E REGULADOR DE VOLTAGEM,DESTNADOS AO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2014 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO CELEBRADO DESTE MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2014 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO CELEBRADO DESTE MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2014 | 360.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA FAZEREM VISITAS E APLICAR CADASTROS COM BENEFICIARIOS DO BPC(BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06,08 E 12/MAI/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2014 | 80.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA,REALIZAO NA PACIENTE MARIA VIRGINIO DE SOUSA,PR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 15/MAI, TRANSPORTANDO O SR. AGRINELIO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 17/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2014 | 250.00 | 08987760000146 | CENTRO MÉDICO DE REUM MED INT E REAB EVANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA NA PACIENTE FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. DAMIANA GAMBARRA DA SILVA, PARA TRTAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2014 | 300.00 | 00004390917480 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2014 | 350.00 | 00070238105440 | JOSÉ FABRICIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS(TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/MAI, TRANSPORTANDO O SR. CLARO RÊNIO PURDÊNCIO PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2014 | 7955.33 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2014 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS: 09,24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2014 | 409.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2014 | 10233.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 05/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2014 | 2558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 05/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2014 | 1545.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 99/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/MAIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001764 | 15/05/2014 | 1868.23 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/MAI, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS OGC 6439,PARA CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2014 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH 9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2014 | 300.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21,22,23,26,27,28,29, E 30/MAIO, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001774 | 15/05/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001775 | 15/05/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001776 | 15/05/2014 | 413.67 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001777 | 15/05/2014 | 4701.33 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2014 | 700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO E TUBULAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CRECHE MANUTENÇÃO - BRASIL CARINHOSO", NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001817 | 20/05/2014 | 3530.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD LG, IMPRESSORA EPSON MULTFUNCIONAL,UM COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5,4GB DE MEMORIA E HD DE 500GB, MONITOR, 20" SANSUNG, NOBREAK ENERMAX 1400VA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001819 | 20/05/2014 | 1345.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001837 | 20/05/2014 | 4354.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900-20, 4 CÂMARAS 900-20, 4 PROTETORES 20HT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPQ 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 2935.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS, COMPETÊNCIA 05/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001821 | 20/05/2014 | 196.90 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 125.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/MAI A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DUPLICAÇÃO DE TRECHO INICIAL DA PB-356 DE PEDRA BRANCA A NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001802 | 20/05/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2014 | 1020.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM COSTURA DE CONFECÇÃO DE FARDAS DOS SERVIDORES INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001810 | 20/05/2014 | 470.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001818 | 20/05/2014 | 1391.63 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001828 | 20/05/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS: 09,30/04 E 06,15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 6451.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001877 | 20/05/2014 | 25000.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2014 | 350.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 300.00 | 00069438480463 | DAMIÃO JUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR SUA ESPOSA MARIA DE LOURDES GOMES FERNANDES, QUE IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA NAQUELA CIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 3272.44 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DOAÇÃO AO SR. ANTONIO LEITE DE MELO E DO SR. JOSÉ ANGELO DE ARAÚJO, PARA COBERTURA DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2014 | 750.00 | 00096508388134 | KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ONZE VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PBA CIDADE DE ITAPORANGA-PB E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OVR 4666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PAA VIAJAR NOS DIAS: DIA 21/MAI, TANSPORTANDO O SR. EDNALDO DAVI DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB; DIA 22 E 24/MAI, TANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB(HOMODIÁLISE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 20/MAI, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. DIA 23/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA VIRGINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001808 | 20/05/2014 | 375.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001809 | 20/05/2014 | 106.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E BOLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE HIGIENIZAÇÃO EM CABELO COM OS BENEFICIARIOS DO CRAS. COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2014 | 701.42 | 70097530000509 | NELFARMA R16 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS A OFICINA DE HIGIENIZAÇÃO EM CABELOS, ESCOVAS,PRANCHAS,PENTEADOS E PROGRESSIVASCOM OS JOVENS E SENHORAS DAS COMUNIDADES CAPOEIRA E TABOLEIRO NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOSDO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001820 | 20/05/2014 | 619.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 17 ANOS E IDOSOS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 20(VINTE) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001822 | 20/05/2014 | 16097.10 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001823 | 20/05/2014 | 18260.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001825 | 20/05/2014 | 11518.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001826 | 20/05/2014 | 2142.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001827 | 20/05/2014 | 2473.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2014 | 142.40 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO,TERMINAL FF ROSCA 1/8,DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/05/2014 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001961 | 25/05/2014 | 1238.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, MESA SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001978 | 25/05/2014 | 2850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 12.4, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/05/2014 | 29206.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/05/2014 | 3440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA,POR CONTRATO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001962 | 25/05/2014 | 395858.81 | 15407975000106 | LORENA E ADRIA CONTRUÇOES, COMERCIO E LOCAÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO 1, LOCALIZADO NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, LOTEAMENTO MORADA DIGNA,MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00252014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2014 | 240.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB-356 AO SÍTIO BARAUNAS VIA PÉ DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2014 | 450.00 | 00051906430420 | LUIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROÇO DE ESTRADAS VIVINAIS NO TRECHO DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB A TÉ O SÍTIO SACO E DO SÍTIO SACO ATÉ A FURADINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2014 | 1295.60 | 00021567204449 | LUIZ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 82 CARRADAS(CAÇAMBAS) DE CASCALHOS PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001906 | 25/05/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2014 | 450.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2014 | 150.00 | 00048852040463 | JOSÉ DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO BELO MONTE AO RIO GRAVATÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/05/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2014 | 37485.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FÍSICAS,POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2014 | 1500.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2014 | 724.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA JOVENS E SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2014 | 250.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2014 | 724.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2014 | 724.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA PARA AS SENHORAS CADASTADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM CABELOS NO SÍTIO CAPOEIRA COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/05/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2014 | 3526.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2014 | 724.00 | 00005424541496 | EDESIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE VAGONITE COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NA COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2014 | 724.00 | 00007717352435 | ROSANGELA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM OS JOVENS CADASTRADOS NO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADESCOMO FACILITADORAJUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0001956 | 25/05/2014 | 938.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO ESPEC C, DESTINADO AO CRAS,PAGO COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/05/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/05/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2014 | 260.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E ELETRO NA PACIENTE CASSIANA VERAS DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2014 | 100.00 | 00007960608431 | MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2014 | 140.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2014 | 278.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 56 AUTENTICAÇÕES E 11 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/05/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2014 | 100.00 | 00002724667433 | SEVERINA ALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2014 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2014 | 157.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/05/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/MAI, TRANSPORTANDO O SR. APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO, A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2014 | 180.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPNHAMENTO DO SUAS E DO BSM: QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001979 | 25/05/2014 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2014 | 950.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLONOSCOPIA, SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CÂNDIDO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2014 | 720.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 27(VINTE E SETE) DIARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2014 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2014 | 300.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2014 | 460.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/05/2014 | 432.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO, APLICAÇÃO CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ APARECIDO FRUTUOSO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2014 | 41229.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2014 | 7550.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL, CAIXA DA RODA L/D, TRAVESSA FRONTAL E APLICAÇÃO DE MATERIAIS NOS REPAROS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2014 | 108.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,PSF I E PSF II, DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2014 | 120.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 26/MAI, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA LUCIA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; DIA 28/MAI, TRANSPORTANDO O SR. CIPRIANO ARAÚJO LOPES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB; DIA 29;MAI, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E DIA 31/MAI, TANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 26/MAI, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 28/MAI, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2014 | 60.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 25/MAI, TRANSPORTANDO O SR. CÍCERO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 27/MAI, TRANSPORTANDO O MENOR RIENIO CLAUDINO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ORTOPÉDICO) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/05/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAI, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO GOMES DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2014 | 1400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO ORTOPÉDIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BIOPSIA A SER REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001977 | 25/05/2014 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 4422,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE SANDRA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001885 | 25/05/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2014 | 1080.00 | 19296229000143 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS RODOS: 1 RODO, 1 REFIL, 1 BALDE E 1 BUCHA P/VIDRO. DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2014 | 19243.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/05/2014 | 1357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 30/ABR E 06 E 15/MAI/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0001896 | 25/05/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0001905 | 25/05/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/05/2014 | 660.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 26/MAIO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR E NO DIA 27/MAIO, PARA ASSINAR CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS PROVENIENTE DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/MAIO COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2014 | 115.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2014 | 4079.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09 E 10 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001951 | 25/05/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001878 | 25/05/2014 | 1331.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001879 | 25/05/2014 | 4088.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001880 | 25/05/2014 | 2063.68 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001888 | 25/05/2014 | 1632.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001889 | 25/05/2014 | 3089.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE COMPUTADOR E DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRAIL CARINHOSO PARA APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/05/2014 | 36873.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2014 | 96382.96 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2014 | 26207.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2014 | 3989.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 29/MAI, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, PARA COLOCAR VIDRO NA PORTA DO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001980 | 25/05/2014 | 5310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 215-75 R17, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001981 | 25/05/2014 | 3540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215-75R,DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001983 | 25/05/2014 | 1153.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/05/2014 | 246.55 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, NO DIA 27/MAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2014 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2014 | 228.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2014 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, UMA LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 9420, TRÊS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQF 0562, UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2014 | 390.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO MICRO ÔNIBUS LAVAGEM NO MICRO ONIBUS NPR 7033, VULCANIZO NO PNEU DDO MICRO ÔNIBUS, VULCANIZO NO PNEU DA MONTANA PLACA OFC 3168. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2014 | 320.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA(CAPINAGEM) EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL LOPES NOZINHO,LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2014 | 362.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 15 DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, NO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 5319.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 7524.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 2153.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 7558.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 11904.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002075 | 30/05/2014 | 5211.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRIFICANTES: ARLA 32 20L, LUBRAX EXTRA TURBO ILT, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFH 9420. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002076 | 30/05/2014 | 3142.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO 40 ILT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002077 | 30/05/2014 | 1410.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002078 | 30/05/2014 | 1848.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002079 | 30/05/2014 | 1611.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OFC 9420. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002080 | 30/05/2014 | 303.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40,DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2014 | 1567.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 1724.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 9778-0(ICMS). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAIO/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/MAIO, PARA PARTICIPAR DA CLINICA DE POLITICAS PÚBLICAS: DISCUSSÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA DA PARAÍBA, REALIZADA NO AUDITÓRIO EDGARDO FERREIRA SOARES, SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA DISCUTIR AS ALTAS TAXAS DE MORTALIDADE MATERNA REGISTRADAS NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2014 | 3158.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2014 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2014 | 323.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2014 | 304.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2014 | 3906.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002005 | 30/05/2014 | 1749.29 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 400.00 | 00001756331421 | DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/MAI, TRANSPORTANDO A JOVEM VALDENISY RODRIGUES FELIX, A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2014 | 250.00 | 00007020602401 | MARIA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE. CONFORME LEI. 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2014 | 330.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR. CPNFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2014 | 3009.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002061 | 30/05/2014 | 1698.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002001 | 30/05/2014 | 10449.10 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002002 | 30/05/2014 | 2003.11 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002004 | 30/05/2014 | 1793.22 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2014 | 8447.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002062 | 30/05/2014 | 2520.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002064 | 30/05/2014 | 1759.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002065 | 30/05/2014 | 3929.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2014 | 210.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPNHAMENTO DO SUAS E DO BSM: QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2014 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0002010 | 30/05/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0002011 | 30/05/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2014 | 315.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPINAGEM(LIMPEZA) EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DESOUSA, LOCALIZADO NO SÍTIO TABULEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2014 | 475.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPINAGEM(LIMPEZA) EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DE DENTRO, E DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BROCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2014 | 140.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM UMA LAVAGEM GERAL NO VEICULO CAÇAMBA E UMA LAVAGEM GERAL NO VEICULO PÁ MECÂNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2014 | 490.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, TROCA DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, VULCANIZO DO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNEU, VULCANIZO NO PNEU DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2014 | 630.00 | 00003887511859 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | ~VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO LAGOA SECA E DO SÍTIO ÁGUA BRANCA AO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2014 | 630.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO GROSSOS E DO SÍTIO GROSSOS AO SÍTIO OLHO DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2014 | 1920.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DA PB-356 DE PEDRA BRANCA A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2014 | 245.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO CATINGUEIRA AO SÍTIO BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2014 | 840.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO GROSSOS E DO DO SÍTIO REBOLÃO AO SÍTIO BROCA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2014 | 730.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS AO SÍTIO SÍTIO QUEIMADAS E DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS ATÉ A PAREDE DA BARRAGEM SACO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2014 | 7684.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002063 | 30/05/2014 | 2652.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002074 | 30/05/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 6669.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2014 | 1367.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002066 | 30/05/2014 | 2098.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO A CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002067 | 30/05/2014 | 2152.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002068 | 30/05/2014 | 1076.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002069 | 30/05/2014 | 2243.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002070 | 30/05/2014 | 3069.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS:DIA 01/JUN, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 03/JUN, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/ABR, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2014 | 990.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 04,05 E 06/JUN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS: QUE INTEGRA O CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2014 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES(ELÉTRICO, HIDRÁULICO HIDRO SANITÁRIO E ESTRUTURA) DA ESCOLA DE 4 SALAS PROJETO ARQUITETÔNICO DO PACTO. RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2014 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CONSERTO DO CONDENSADOR E GÁS DO AR CONDICIONADO DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002086 | 02/06/2014 | 293.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA 1KG PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002087 | 02/06/2014 | 304.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002088 | 02/06/2014 | 304.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002089 | 02/06/2014 | 662.36 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 04/JUN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PEDAGÓGICA SOBRE ORIENTAÇÕES DO BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/06/2014 | 70.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/JUN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PEDAGÓGICA SOBRE ORIENTAÇÕES DO BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2014 | 280.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR DOS DIAS 03 A 06/JUN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/JUN/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2014 | 1283.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA 13 FUROS 3/4, PARAFUSOS LÂMINA, PORCA SEXTAVADA 3/4 P/LÂMINA, DESTINADA A MOTO NIVELADORA(PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002104 | 02/06/2014 | 19997.97 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002084 | 02/06/2014 | 1975.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL 458L 2P, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2014 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA,LIMPEZA, GÁS E TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRAS(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV),MÊS D JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2014 | 480.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO NOS TRÊS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS I), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/JUN, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2014 | 300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: CAIXA DE LUVAS PROCEDIMENTO, ALGODÃO ROLO DENTAL, RESINA APH, ACIDO 70%, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2014 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 02/JUN,TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ALVES DE A. SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. E NO DIA 04/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2014 | 375.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 04,05 E 06/JUN, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORNAMENTÁRIA DO SUAS; QUE INTEGRA O CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/JUN, TRANSPORTANDO O SR. JOAQUIM N. RODRIGUES NETO A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. ROSELY RUFINO DE ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/06/2014 | 300.00 | 00008659870417 | JAIRNAYDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002171 | 05/06/2014 | 518.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, DESODORIZADOR DE AR, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE, COPO DESCARTAVEL, INSETICIDA AEROSOL, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/06/2014 | 626.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: ACEROLA, CAJA, CAJU E MANGA,DESTINADAS AOS SERVIÇOS COM CRIANÇAS DE 2 ANOS A 6 ANOS, 7 ANOS A 14 ANOS E 15 ANOS A 17 ANOS E OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2014 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002181 | 05/06/2014 | 1281.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002182 | 05/06/2014 | 1602.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002183 | 05/06/2014 | 1978.30 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002184 | 05/06/2014 | 180.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002166 | 05/06/2014 | 184.56 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSOURAS DE NYLON, DESTINADAS AOS GARIS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002172 | 05/06/2014 | 194.26 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EMPÓ, AGUA SANITARIA, SABONETE, INSETICIDA AEROSOL, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL HIGIENICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002207 | 05/06/2014 | 1012.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIA PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002208 | 05/06/2014 | 5749.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISJ LORENZETTI, RELE FOTOCELULA, REATOR INTEK 250W, LÂMPADA VAPOR SODIO, LÂMPADA INCANDECENTE, LÂMPADA ECONOMICA GOLDEN, FIO SIL FLEX, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009435202403 | LAYANE BASTOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORMEPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008907113483 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010689171480 | KALIANNY KEULY DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009642085470 | RAYELLE TÁSSIA AZEVEDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009674966404 | SEVERINO PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2014 | 100.00 | 00007700009406 | MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009301273403 | BELRISMAR BIDÔ ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2014 | 100.00 | 00007700012466 | CLAUDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009298634455 | CLEONILSON DANTAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009009690407 | DIOGO HENRIQUE VALÉRIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008840819401 | LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/06/2014 | 100.00 | 00009035048474 | JOERLLY ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2014 | 100.00 | 00008769351457 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002155 | 05/06/2014 | 839.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO GRANDE INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADOR 2 L MASTER CAMARGO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002156 | 05/06/2014 | 2556.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002157 | 05/06/2014 | 2426.76 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002158 | 05/06/2014 | 2773.06 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002159 | 05/06/2014 | 3094.06 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/06/2014 | 90.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10 E 11/JUN/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 07/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS PARA COMPRAS DE MATERIAL DIDÁTICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,E NO DIA 09/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA, PARA ASSISTIR UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002174 | 05/06/2014 | 140.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADO AS FESTIVIDADES AOS DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/06/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/JUN, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002185 | 05/06/2014 | 3325.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015, CONFORME CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002169 | 05/06/2014 | 331.78 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, SACO DE PANO, COPO DESCARTAVEL, DESODORIZADOR DE AR, RODO, FLANELA PARA LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002165 | 05/06/2014 | 515.44 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE LIQUIDO, COPO DESCARTAVEL, POLIDOR DE ALUMINIO, COPO DESCARTAVEL, SABÃO EM PÓ, INSETICIDA AEROSSOL, SABÃO EM PEDRA, SABONETE, VASSOURA DE NYLON, BALDE PLASTICA. DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002167 | 05/06/2014 | 244.75 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, ACIDO MURIATO, DESTINADO A AS FONTES, QUADRA DE ESPORTE, CLUBE MUNICIPAL, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002168 | 05/06/2014 | 162.61 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, DESODORIZADOR DE AR, SABONETE, DESTINADO A PRÉDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002173 | 05/06/2014 | 102.03 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESENFETANTE LIQUIDO, DETERGENTE, VASSOURA DE NYLON, RODO, POLIDOR DE ALUMINIO, ACIDO MURIATO, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2014 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO BERNARDINO DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/06/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUN, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO ROMÃO BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/06/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CIDADE DE PATOS-PB DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/06/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/JUN, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002170 | 05/06/2014 | 870.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ACIDO MURIATO, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, POLIDOR DE ALUMINIO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL TOALHA, FLANELA PARA LIMPEZA, PAPEL FILME, COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2014 | 280.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DOIS CUBOS DIANTEIRO DA DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597.VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2014 | 700.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RM DO CARNIO DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS.POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/06/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/JUN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS 1º E 2º BIMESTRE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/06/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA MARIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, E NO DIA 09/JUN, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002164 | 06/06/2014 | 905.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ACIDO MURIATO, ÁGUA SANITÁRIA, DESENFETANTE,SABÃO EM PÓ,DESODORIZADOR DE AR, LIMPADOR MULTUSO, LUVA, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO, SACO RESISTENTE, COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2014 | 700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 LUGARES DE PLACA OGE 0537, DA CIDADE DE OLHO D´AGUA A PATOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002212 | 10/06/2014 | 548.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUOR GOLDEN, LAVATÓRIO,COLUNA BELIZE BRANCO GELO, CAIXA DESCARGA SAMPLAS BRANCA, FECHADURA HELA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2014 | 250.00 | 00070236485423 | VANESSA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA AO BLOCO OS FORROZEIROS DA COMUNIDADE CAPOEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO. A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002219 | 10/06/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002220 | 10/06/2014 | 2231.02 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002221 | 10/06/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002222 | 10/06/2014 | 2883.98 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PEDAGÓGICA SOBRE ORIENTAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10JUN, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFEENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE Nº 016/2011/SEE/PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2014 | 39.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2014 | 7667.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2014 | 150.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ELETIVA PARA PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2014 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE HISTEROSCOPIA,REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2014 | 400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2014 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 12/JUN, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 13/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUN, TRANSPORTANDO O SR. OTACILIO RODRIGUES,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2014 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002209 | 10/06/2014 | 1290.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOIS CARRINHOS DE MÃO E TRINTA E SEIS VASSOURÕES, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002210 | 10/06/2014 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL BRANCAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002211 | 10/06/2014 | 445.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE T ESGOTO 100,METRO PLASNOG ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MANUTENÇÃO REDE COLETORA ESGOTO SANITÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002213 | 10/06/2014 | 3600.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2014 | 630.00 | 00006799126492 | VALDECI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO MALHADA VERMELHA AO SÍTIO CALDEIRÃO E DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2014 | 280.00 | 00005703566444 | JOILZOMÁ ALVARENGA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2014 | 840.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS , SÍTIO PORCOS A PEDRA BRANCA E PORCOS AO SÍTIO MINADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2014 | 385.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO LETREIRO AO SÍTIO BARAUNAS E DO SÍTIO BARAUNAS A PEDRA BRANCA VIA SÍTIO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2014 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2014 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2014 | 456.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2014 | 429.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMRESSORA SANSUNG, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICRO, ENCHIMENTO DE TONER E TROCA DE CILINDRO, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00007065660419 | ANA PATRICIA EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONTRATAÇÃO DE TRÊS VEICULOS,TIPO VAN DE PLACAS MNM 8047, MNT 8586, OFX 4507, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PERFAZENDO O ITINERARIO PEDRA BRANCA-PB/PATOS-PB/PATOS-PB/PEDRA BRANCA-PB, COMO PARTE DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS COM O GRUPO NO DIA 02/JUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EFETUADOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE FREQUENCIA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0002239 | 10/06/2014 | 9389.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, DUAS IMPRESSORAS EPSON MULTFUNCIONAL, DOIS NOBREAK ENERMAX, UM PROJETOR SVCA BENQ, UMA TELA PARA PROJEÇÃO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 22931-8(PBVII). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2014 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DO FIAT UNO PLACA OGA 3026, DA CIDADE DE ITAPORANGA A PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JUN, TRANSPORTANDO O SR. WILTON BATISTA NETO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 14/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. NALBERLANDIA ALVES CHAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 10/JUN, TRANSPORTANDO O SR. TIAGO HENRIQUE MOURA A CIDADE DE CAMPIN GRANDE-PB., DIA 12/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. MAURA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA, NA CIDADE DE SANTALUZIA-PB. E DIA 13/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA VANDERLY SILVINO, PARA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2014 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUN, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARA A ETAPA DO SEGUNDO SEMESTRE DE PACTUAÇÃO 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2014 | 137.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL FG RETO, MANGUEIRA TRAMA AL PRESSÃO, CAP MANGUEIRA, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2014 | 750.00 | 16754650000162 | INAILDO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 FILTROS DE BARRO ARTESANAL Nº 12, DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO CONVÊNIO Nº 0314661-30/2009, DESTE MUNICÍPIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/JUN, TRANSPORTANDO O SR. NIVALDO CALISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. GENEDITE GONÇALVES DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/06/2014 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/06/2014 | 900.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MINADOR, VIA CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/06/2014 | 770.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO DUTRA E DO SÍTIO DUTRA ATÉ O LIMITE COM O SÍTIO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/06/2014 | 560.00 | 00027832949821 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO MINADOR AO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2014 | 150.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE LUIZA OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2014 | 2300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(CIRURGIA FACECTOMIA) NA PACIENTE ANA SEVERINO DE SOUSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/06/2014 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/06/2014 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/06/2014 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/06/2014 | 311.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPARO DE FREIO, PERARO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2014 | 1300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE RODA, DISCO FREIO, OLEO MOTOR DUCATO, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2014 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/06/2014 | 2337.10 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO HOSPITALARES AO PACIENTE JOSÉ DE SOUZA JÓ, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/06/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 15/JUN, TRANSPORTANDO O SR. JOCELANIO TEOTÔNIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 17/JUN, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 18/JUN, TRANSPORTANDO A SRA ANA SEVERINA DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(REALIZAR CIRURGIA) NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/06/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/JUN, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ NA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 16/JUN, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GAMBARRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 18/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. GILVANDA BEZERRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 19/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/06/2014 | 3241.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10 DO ANO DE 1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2014 | 845.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS D ENCARGOS DO FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO-GRDE EM ANEXO, COMPETÊNCIAS 05 E 06 DO ANO DE 1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002296 | 15/06/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2014 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/06/2014 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2014 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NODIARIA OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 17/05 E 03,05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/06/2014 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/06/2014 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/06/2014 | 7976.40 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, BALÕES, ENFEITES, BARBANTES, NYLON, BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2014 | 899.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2014 | 960.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002375 | 20/06/2014 | 3634.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, CADERNO CD, CADERNO DESENHO, CANETA,CARTOLINA, LIVRO DE ATAS, PAPEL A4, PAPEL FOTO,PASTA CLASSIFICADOR, PASTA SUSPENSA, PINCEL ATÔNICO, PINCEL CHATO, PISTOLA APLICAR, PRANCHETA ACRILICO, QUADRO BRANCO, REGUA,TINTA CARIMBO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002390 | 20/06/2014 | 1509.06 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002391 | 20/06/2014 | 736.35 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002392 | 20/06/2014 | 1002.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINA AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002393 | 20/06/2014 | 779.85 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, ABOBORA, COENTRO, GOIABA, LARANJA, MAÇÃ, MARACUJA,PIMENTÃO,TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002394 | 20/06/2014 | 822.75 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002395 | 20/06/2014 | 875.85 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002396 | 20/06/2014 | 1418.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS COMUM, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2014 | 270.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2014 | 633.25 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS,POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2014 | 633.25 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2014 | 1711.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SS/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2014 | 378.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002446 | 20/06/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2014 | 420.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2014 | 6574.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2014 | 3602.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002367 | 20/06/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002383 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002447 | 20/06/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2014 | 1544.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 101/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2014 | 10233.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2014 | 2558.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA 06/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2014 | 3859.48 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002369 | 20/06/2014 | 3327.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETAS ESFEROGRAFICA, CARBONO DUAS FACES, CARTUCHOS HP, CLIPES, ENVELOPES SACO OURO, FITA ADESIVA, FORM CONT 80, GRAMPEADOR, PAPEL,PASTA, PEN DRIV 8GB, PEN DRIVE 4GB, PERFURADOR, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0002385 | 20/06/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0002388 | 20/06/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2014 | 405.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 45 AUTENTICAÇÕES E 02 PROCURAÇÕES PÚBLICA E 11 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2014 | 770.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2014 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE LUCINDA ALMEIDA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2014 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM RAIO XPÉ, RAIO X OMBRO, RAIO X CLAVICULA, EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002376 | 20/06/2014 | 1221.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSIÇÃO DE ALCOOL, ALMOFADA P/CARIMBO, ARQUIVO MORTO, BALAÕ LISO, CALCULADORA, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPS, ENVELOPES, EXTRATOR DE GRAMPOS,FITA ADESIVA, FORM CONT 80, LIVRO DE PONTO, PAPEL A4, PAPEL CAMURÇA, PLACA ISODECRO, POST-IT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0002387 | 20/06/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002397 | 20/06/2014 | 25000.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 20/JUN, TRANSPORTANDO O SR. EDNALDO DAVI DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MÉDICA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, E NO DIA 23/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. ESTELA BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 21/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. SUEIDA MARIA FORTUNATO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 25/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. DJANIRA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GUILHERMINA DE SOUSA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002448 | 20/06/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2014 | 630.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DA ENTRADA DA PB 356 AO SÍTIO ANGICO E DO SÍTIO CAPOEIRA AO SÍTIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2014 | 160.00 | 00065978650497 | GERALDO SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CINCO DIARIAS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO SÍTIO VARZEA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2014 | 320.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS CARRADAS DE AREIA DO SÍTIO VACA MORTA MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB PARA PEDRA BRANCA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002370 | 20/06/2014 | 823.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, BARBANTE 8 FIOS, CANETAS ESFEROGRAFICA, CLIPS, ENVELOPES, NANO STATION LOC M5,PAPEL A4, PASTA AZ, ROTEADOR S/F 150M,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002386 | 20/06/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2014 | 4500.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E ADUBAÇÃO DE 300 EXÓRIAGIGANTE NA PRAÇA ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2014 | 1980.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00004404453450 | CÍCERA LILIANA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CAPACITADORA PARA TREINAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL PARA OPERAR OS DADOS E CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MAUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0002366 | 20/06/2014 | 3283.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COMPUTADOR EM MDF, MESA PARA ESCRITÓRIP TAMPO, SPLIT 12.000BTUS LG, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002371 | 20/06/2014 | 817.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA MERCUR, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTUCHOS HP 60, ENVELOPESSACO OURO, FITA ADESIVA, FOLHA DE EVA, GRAMPEADOR, PAPEL A4, PINCEL CHATO, PLASTICO CONTINUO LISO, TINTA GUACHE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002372 | 20/06/2014 | 952.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA EXECUTIVA, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA ELETRONICA, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTUCHOS HP, CORRETOR BIC, GRAMPEADOR METAL, GRANPOS, PAPEL A4,PASTA AZ, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002373 | 20/06/2014 | 577.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CARTUCHO HP,CLIS ACC, FOLHA DE EVA,PAPEL A4, PAPEL MADEIRA, PASTA AZ, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002374 | 20/06/2014 | 1214.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL 9V FLEX, CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL,CARREGADOR UNIVERSAL P/NOTEBOOK, ROTEADOR S/F 150M, SWITCH 16P, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002377 | 20/06/2014 | 182.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR, COLA DE CONT BRASCOPLAST,COLA GLITER, FOLHA DE EVA, PINCEL CHATO, PINCEL CONDOR, TINTA TECIDO,DESTINADOS A OFICINA DE ARTES ENFEITES JUNINOS COM OS JOVENS DE 10 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FÍSICAS,POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADES COMO FACILITADORA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2014 | 724.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007717352435 | ROSANGELA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM OS JOVENS CADASTRADOS NO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM CABELOS NO SÍTIO CAPOEIRA COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2014 | 250.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005424541496 | EDESIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE VAGONITE COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NA COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2014 | 724.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA JOVENS E SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA PARA AS SENHORAS CADASTADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA DAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2014 | 800.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CLUBE BNB PARA REALIZAÇÃO DO DIA DE LAZER COM OS COLETIVOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002431 | 20/06/2014 | 46.91 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLO ACRILICO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002432 | 20/06/2014 | 139.28 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE FANTOCHE RECICLAGEM, JOGO ACHE E ENCAIXE 2022, JOGO EDUCATIVOS ALF NUM, XADREX ELEGANTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0002434 | 20/06/2014 | 220.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002435 | 20/06/2014 | 201.02 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLO, CAIXA DE ORGANIZADORA MEDIA, GRAMPO BRW, LIVRO ATAS,PAPEL CASCA DE OVO, PERFURADOR, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2014 | 102.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA NATURAMA CAJU, E POLPA DE FRUTA NATURAMA GIOABA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDODOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2014 | 200.00 | 00064612350430 | SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA COM ORTOPEDISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2014 | 250.00 | 00006971453441 | ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO DE SUA FILHA ASSIBELY VITÓRIA SANTOS DE LACERDA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2014 | 250.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARESTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2014 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002449 | 20/06/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002526 | 20/06/2014 | 1055.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE FOTOS, IMPRESSÃO DE DVD, CONFECÇÃO DE FOLDERS, CONFECÇÃO DE APOSTILHAS INFORMATICA, DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 0314661-30/2009. DESTE MUNICÍPIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2014 | 2505.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2014 | 320.00 | 00076920976315 | FRANCISCO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MOTONIVELADORA(PATROL), PARA FAZER MANUTENÇÃO NAS ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0002450 | 20/06/2014 | 1403.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELA ÁGUA COM COLUNA ESMALTEC, MESA COMPUTADOR EM MDF, MESA PARA ESCRITÓRIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002525 | 20/06/2014 | 129500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNIZADA, MODELO 4292/4, 110CV, PLATAFORMA ABERTA,SOBRE RODAS, MARCA MASSEY FERGUSON, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1007144-78/2013, DO MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO, E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/06/2014 | 6672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/06/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/JUN, TRANSPORTANDO A JOVEM LAIANE BASTOS JUVITO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/06/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA FORTUNATO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/06/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUN, TRANSPORTANDO O SR. MARCOS DINIZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/06/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA27/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GORETE RODRIGUES,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2014 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2014 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO CRAS,COM RECURSOS O PAIF(PBF). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2014 | 142.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUTA CRUA, MEIA ARRASTÃO, PENAS DA COSTA, DESTINADOS A OFICINA DE DANÇA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2014 | 121.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CRAS NO XXVI DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2014 | 98.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS CHARLES CHAPLIN, JUTA CRUA, E TNT, DESTINADOS A OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA COM OS COLETIVOS DE 7 A 17 E 14 A 17 ANOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2014 | 177.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHUPETINHA CRISTAL, ETIQUETA DECORADA DE VERDE, FELTRO, FITA FACE SIMPLES, FITA GITEX, GOBELEN BRANCO, MINI XAXA/50, ROSA MASSA PEQUENA, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002541 | 25/06/2014 | 368.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 6 A 7 ANOS E JOVENS DE 15 A 17 ANOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002542 | 25/06/2014 | 322.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002543 | 25/06/2014 | 416.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM IDOSOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002549 | 25/06/2014 | 470.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E MIUDO FRANGO, DESTINADOS AOS COLETIVOS E OFICINAS REALIZADAS NOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/06/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/06/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/06/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/06/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV), MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/06/2014 | 4464.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA,POR CONTRATO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 30 DIARIAS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002559 | 25/06/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/06/2014 | 37787.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2014 | 112.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS(PRODUTO DE MANIPULAÇÃO), DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCA LINS EPAMINONDAS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2014 | 720.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27 DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2014 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,PSF I E PSF II, DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/06/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 26/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA SABINO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. E NO DIA 27/JUN, TRANSPORTANDO A SRA. ANA SEVERINO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2014 | 40638.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0002580 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2014 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE. PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/06/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/MAIO/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/06/2014 | 15408.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/06/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/06/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002551 | 25/06/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/06/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002540 | 25/06/2014 | 209.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/06/2014 | 18657.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUN, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439,PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002544 | 25/06/2014 | 808.81 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO: AVENTAL, CERA LIQUIDA, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA, FRALDA DESCARTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002545 | 25/06/2014 | 345.65 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002546 | 25/06/2014 | 360.95 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS , DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002547 | 25/06/2014 | 3066.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002548 | 25/06/2014 | 920.45 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002550 | 25/06/2014 | 787.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO LANCHE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃESNO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/06/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUN, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9470, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/06/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/06/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/06/2014 | 3989.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/06/2014 | 25979.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/06/2014 | 98383.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/06/2014 | 36873.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2014 | 552.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA K-OTRINE CE 12x1LT BAYER, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0002628 | 30/06/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2014 | 5303.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 8216.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 2153.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 7558.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 11559.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2014 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção/Ampliação/Recuperação e Conservação de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002655 | 30/06/2014 | 111834.37 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DA EMEF PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A ETAPA DE PINTURA E RAMPA, DA CARTA CONVITE 01/2014. | 00262014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002666 | 30/06/2014 | 591.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002667 | 30/06/2014 | 1862.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO 40 ILT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002668 | 30/06/2014 | 1748.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002672 | 30/06/2014 | 2120.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL 20W50, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002675 | 30/06/2014 | 266.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002623 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2014 | 400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2014 | 3824.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 76.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2014 | 8143.99 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2014 | 1567.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 29710-0, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/06, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DA ROBOCUP 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2014 | 3158.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002622 | 30/06/2014 | 10478.60 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2014 | 140.00 | 04781474000179 | ANTONIO RIBEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR VOLTAGEM, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSICPLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 8316.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002657 | 30/06/2014 | 2540.00 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MERY ANNY ALFEU DE LIMA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002669 | 30/06/2014 | 3831.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002670 | 30/06/2014 | 1626.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO 40 LT, DESTINADO AO VEICULO O F350 PLACA MOU 6453, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002671 | 30/06/2014 | 3326.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0002625 | 30/06/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0002626 | 30/06/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2014 | 7701.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002674 | 30/06/2014 | 2856.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2014 | 6204.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2014 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/06, TRANSPORTANDO A SRA. VERÔNICA DE SOUSA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO XXVI JOÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2014 | 3029.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/JUN, TRANSPORTANDO O SR. MARCELO MOURA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002656 | 30/06/2014 | 2114.00 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002673 | 30/06/2014 | 3172.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2014 | 1367.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002660 | 30/06/2014 | 1995.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002661 | 30/06/2014 | 2656.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002662 | 30/06/2014 | 3966.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PATROL, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002663 | 30/06/2014 | 807.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CARRO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002664 | 30/06/2014 | 1829.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0002665 | 30/06/2014 | 1614.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2014 | 2505.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2014 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM TUBULAÇÃO NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2014 | 400.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM TUBULAÇAO E FIAÇÃO COMPLETA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2014 | 2340.00 | 00013256750400 | ADÉLIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE 26 TRAJES TÍPICOS REGIONAIS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, DURANTE O PERIODO JUNINO(XXVI JOÃO PEDRO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29016-5(IGDBF), MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2014 | 6327.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/JUL, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS A FIM DE SANAR PENDÊNCIAS REFERENTES AO PROJETO DE UBS, PELO MINISTERIO DA SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2014 | 90.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 01/07, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA BETULIA DE FREITAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 03/JUL, TRANSPORTANDO A MENOR MATHIELLY PAULINO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE RECIFE-PE, E NO DIA 04/JUL, TRANSPORTANDO O SR. JORGE ARAÚJO DA SILVA,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 03/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. LUCINDA DE ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/JUL, TRANSPORTANDO O MENOR APOLO KENEDY VIRGINO CHAGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GUILHERMINA DE ARAÚJO SOUSA,PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/JUL,TRANSPORTANDO O SR. GERALDO JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2014 | 34770.67 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO Nº 136/2009, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002723 | 01/07/2014 | 25000.74 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002724 | 01/07/2014 | 10478.60 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/JUL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIGOV E JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2014 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2014 | 1479.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 102/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FUNDO ESPECIAL, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2014 | 434.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2014 | 344.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2014 | 385.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2014 | 2622.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2014 | 88.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2014 | 72.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2014 | 48.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2014 | 60.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2014 | 96.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2014 | 33.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2014 | 165.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2014 | 930.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO PARTE ELETRICA, CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO, REVISÃO PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2014 | 1567.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO TIPO: FUSIVEL, PRESILHAS, MODULO, FUSIVEL, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2014 | 2270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS TIPO LAMPADA, VIDRO PORTA, CAIXA CONTROLE, LUMINARIA BIPARABOLA, AUTOMOTIVO PISCA, ARRUELA DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER, FILTRO DO COMBUSTIVEL ELETRONICO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE TURBO, FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL, ELEMENTO DE FILTROCOMBUSTIVEL, AGUA DESMINERALIZADA,LIMPA PARABRISA, FILTRO DO AR, SPELHO RETROVISOR,DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2014 | 388.32 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002701 | 01/07/2014 | 1571.35 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GOIABA, BANANA PRATA,BATATA DOCE, BATATA INGLESA,ABOBORA, CENOURA, CEBOLA BRANCA, COENTRO, MARACUJA,PIMENTÃO,TOMATE, LARANJA, MAÇA, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2014 | 30.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2014 | 30.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉÉSCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2014 | 124.20 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2014 | 30.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2014 | 30.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2014 | 149.00 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA INMETRO DO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA, PLACA OGE 0537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2014 | 1684.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2014 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE NO VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2014 | 60.00 | 00064615880430 | EUSEBIO BRAZ DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS: LAURA DE SOUA OLIVEIRA, ANOTINIA JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002769 | 05/07/2014 | 1298.09 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, DESENFETANTE,SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL TOALHA, FRANELA DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, LUSTRA MOVEIS, LUVA DESCARTAVEL, SABÃOEM BARRA, SABONETE, SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO INFANTIL, PAPEL TOALHA, VASSOUA DE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2014 | 7600.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO: LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA, CRECHE SANTA TEREZINHA, MIGUEL DANTAS DE SOUSA, SEVERINO BATISTA PRIMO, DOMINGOS LOPESNOZINHO, JOÃO DANTAS DE SOUSA, JOÃO BARREIRO DA SILVA, MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUL, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 0537,QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/JUL, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439 QUE SE ENCONTRA EM REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2014 | 536.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002766 | 05/07/2014 | 505.22 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, ACIDO MURIATO, VASSOURA DE NYLON, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 05,19,27/06,04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002775 | 05/07/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/JUL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002771 | 05/07/2014 | 519.51 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRSPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZ E HIGIENE: BALDE DE PLASTICO, COPO DESCARTAVEIS, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, LIMPA VIDRO, DESODORIZADOR DE AR, LUSTRA MOVEIS, SACOS RESISTENTES TAMANHOS 39X58 E 63X18, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002768 | 05/07/2014 | 2088.66 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ACIDO MURIATO, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL, POLIDOR DE ALUMINIO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL TOALHA, SACOS RESISTENTES TAMANHOS 39X58 E 63X18, 59X62, SABÃO EM PÓ, COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2014 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 06/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. ROGÉRIA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. DIA 07/JUL, TRANSPORTANDO O SR. JOSERLANDIO BASTOS DE SOUSA, PARA RETORNO CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002778 | 05/07/2014 | 30079.07 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05/JUL, TRANSPORTANDO O SR.DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 07/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. LUANA DAYSE BASTOS JUVITO SOARES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002757 | 05/07/2014 | 383.44 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESODORIZADOR DE AR, SABONETE, VASSOURA DE NYLON, ÁGUA SANITÁRIA, RODO, SACOS RESISTENTES TAMONHOS 39X58 E 59X62, DESTINADO AO MATADOUROE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2014 | 2200.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE ABASTECIIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2014 | 350.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO SÍTIO TABULEIRO AO SÍTIO JENIPAPEIRO E DO SÍTIO JENIPAPEIRO A PB 256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002767 | 05/07/2014 | 678.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, DESODORIZADOR DE AR, COPO DESCARTAVEL, ALCOOL, SACOS PLASTICOS TAMANHOS 39X58 E 63X18, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DOPAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2014 | 150.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: DIA 07/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA BEZERRA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, E NO DIA 09/JUL, TRANSPORTANDO O SR. JUAREZ AVELINO DA SILVA A CIDADE DE PAULISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO JANUARIO FÉLIX DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/07/2014 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/JUL, CONDUZINDO PEÇAS DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002782 | 09/07/2014 | 10000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009301273403 | BELRISMAR BIDÔ ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010194087409 | MIKAELLY JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007700012466 | CLAUDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009298634455 | CLEONILSON DANTAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009009690407 | DIOGO HENRIQUE VALÉRIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008840819401 | LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009035048474 | JOERLLY ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008769351457 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009674966404 | SEVERINO PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009435202403 | LAYANE BASTOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORMEPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2014 | 100.00 | 00007700009406 | MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008907113483 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009642085470 | RAYELLE TÁSSIA AZEVEDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2014 | 100.00 | 00010689171480 | KALIANNY KEULY DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2014 | 100.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2014 | 480.00 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1.600 SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13/JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2014 | 320.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CANTINA MUNICIPAL NO HORÁRIO DE 06 HORAS MANHÃ AS 21 HORAS,NOS DIAS 11,12E 13/JUL,DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2014 | 96.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2014 | 180.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2014 | 264.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2014 | 96.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002860 | 10/07/2014 | 437.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BANCA, BATATA INGLESA,CENOURA, TOMATE, LARANJA E MAÇÃ, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002861 | 10/07/2014 | 254.15 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002862 | 10/07/2014 | 37.01 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA PRIMOR E SAL,DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002864 | 10/07/2014 | 1101.83 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002865 | 10/07/2014 | 345.20 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ABOBORA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, LARANJA, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002866 | 10/07/2014 | 538.45 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002867 | 10/07/2014 | 636.55 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA R DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002868 | 10/07/2014 | 293.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA,MARGARINA PURO SABOR, SAL CAMPEÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002869 | 10/07/2014 | 304.11 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PURO SABOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002870 | 10/07/2014 | 369.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEAÇUCAR REFINADO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PURO SABOR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002871 | 10/07/2014 | 436.61 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PURO SABOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002872 | 10/07/2014 | 176.04 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNCÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002874 | 10/07/2014 | 456.95 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOUA, BATATA INGLESA,LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002879 | 10/07/2014 | 25000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL FORRÓ CAVALO DE AÇO, PARA APRESENTAÇÃO NO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 12/JUL/2014, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002880 | 10/07/2014 | 33000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL TOCA DO VALE PARA APRESENTAÇÃO DA XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 11/JUL/2014 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002881 | 10/07/2014 | 40000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA NO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB,PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12/JUL/2014 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002882 | 10/07/2014 | 36000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VICENTE NERI E BANDA CHEIRO DE MENINA PARA APRESENTAÇÃO NO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB,NO DIA 11/JUL/2014 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002884 | 10/07/2014 | 12500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB,NOS DIAS 11,12,E 13 DE JULHO/2014, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002885 | 10/07/2014 | 56700.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TELÕES E GRID EM ALUMINIO, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB NOS DIAS 11,12 E 13 JUL/2014 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0002889 | 10/07/2014 | 10000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ PRA CURTI, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13/JUL NO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2014 | 4746.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA, SAIA RODADA E FORRÓ PRA CURTIR NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO E PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2014 | 2988.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2014 | 95.49 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2014 | 3180.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF MEDINDO 5,95 METROS, CONFECÇÃO DE CINCO BAGUETES EM MADEIRA MEDINDO 1M² CADA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF PARA SECRETAIA DESAÚDE, UTILIZANDO-SE DE MATERIAL DO RECEBEDOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2014 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 11/JUL, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ NIELISON AGOSTINHO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 12/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/JUL, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/JUL, TRANSPORTANDO A JOVEM EMANUELA LINS DE ARAÚJO PARA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, INSERIDO NO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2014 | 300.00 | 00007717347431 | MARISTELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. ROSELY RUFINO DE ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SANFONEIRO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2014 | 595.00 | 00080560148453 | MARILENE MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 17(DEZESSETE) SAPATILHAS, UTILIZANDO-SE DE MATERIAL DO RECEBEDOR, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DE 10 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS FETIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2014 | 220.00 | 00010140713484 | EDGAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PENTEADO E MAQUIAGEM NOS PARTICIPANTES DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS INTEGRANTES DOS SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2014 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/07/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/07/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA DO MANANCIAL PIRANHAS QUE ESTÁ SENDO DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA CARRO PIPA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DO MANANCIAL PIRANHAS QUE ESTÁ SENDO DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA CARRO PIPA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2014 | 145.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA RELEVO MERCUR GLITER, TINTA DIMENCIONAL 3D C GLITER, TINTA ACRILEX A BASE DE AGUA, DESTINADOS A OFICINA DEPINTURA EM SEDA COM JOVENS E SENHORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002899 | 15/07/2014 | 1749.62 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CETIM FRANCES LISO, ORGANZA CRISTAL, TECIDO 60%PES 40%, OXFORD LISO STRECH, FILO P ARMAÇÃO BRANCO, TECIDO JULIANA 140, OXFORD LISO IMP, DESTINADOS AS QUADRILHAS COM CRIANÇAS DE 04 A 14 ANOS E 15A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002905 | 15/07/2014 | 232.60 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TIPO: CETIM ESTAMPADO,CETIN CHARMOUSE, TEC CHIFON LISO, TEC 52%POLIAM, TEC 96%, DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO EM SEDA COM AS SENHORAS E JOVENS DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2014 | 1080.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMINAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AOS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PEDRA BANCA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2014 | 700.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DE 2 A 10 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 22931-8(PBVII) MÊS DE JULHO/014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3(IGD-SUAS)MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV). MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002927 | 15/07/2014 | 1637.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIES CINDERELA, PASSAMANARIA OURO, PEDRARIA IRIZADA, LINHA ROLO, FITA ROLO BRANCA E VERMELHA, ZIPER NYLON, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES TIPICOS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINO COM AS CRIAÇAS DE 4 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002928 | 15/07/2014 | 1624.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APLIC COLANTE, GUIPIR POLIESTER BRANCO, CHATON REDONDO, CORRENTE METAL, APLICAÇÃO, DESTINADOS AOS TRAJES TIPICOS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002930 | 15/07/2014 | 1912.90 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CETIM FAILLET, CETIN CHARMOUSE, HELANCA LIGHT, TEC JULIANA, TEC CETIM, TEC CHIFON, TEC PLANO, TECIDO TEXTOLEEN, TULE BORDADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES TIPICOS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS CADASTRADAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/07/2014 | 200.00 | 00009450211434 | ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA FORTUNATO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/07/2014 | 336.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS DESTINADAS AOS JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2014 | 5000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO ORTOPÉDIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DO HIPOFICE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO FREITAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 17/JUL E 19/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2014 | 30.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2014 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/JUL, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. LARA REGINA RODRIGUES DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDEPATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2014 | 190.00 | 00003410649476 | SUELY RITA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16/JUL, PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 17/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GUILHERMINA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 18/JUL, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS,PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2014 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002910 | 15/07/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2014 | 540.46 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP(FPM). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/07/2014 | 394.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2014 | 115.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2014 | 206.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2014 | 510.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/07/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR O VEICULO ÔNIBUS NOVO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/JUL, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO POLO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002929 | 15/07/2014 | 1359.02 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HELAN LIGHT SOFT E TECIDOS JULIANA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO E COPA DO MUNDO DURANTE O MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002958 | 20/07/2014 | 2381.56 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BATISTA PRIMO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2014 | 998.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002972 | 20/07/2014 | 260.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM DOS FREIOS,SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS ESTABILIZADOR, REPOSIÇÃO DO MOTOR PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO BUCHA AORTECEDOR, SOLDA NO CANO DE ESCAPE,NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002973 | 20/07/2014 | 630.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO,SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DOS BATEDORES AMORTECEDOR TRAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO BASE MOTOR. NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCÇAÕ DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002974 | 20/07/2014 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DO BALÃO DE AR, SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO FEIXE DE MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS BASE DE TRANSMISSÕES, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO. DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACANPR 7033, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002975 | 20/07/2014 | 670.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002979 | 20/07/2014 | 520.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, LÂMPADAS ECONOMICAS GOLDEN, CAIXA DESCARGA, FECHADURA HELA, VASO SIMPLES BELIZE, ASSENTO, TIRNEIRA KELLY. DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOM DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002994 | 20/07/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/07/2014 | 200.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/JUL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003003 | 20/07/2014 | 1770.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215-75R,DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003004 | 20/07/2014 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Construção/Ampliação/Recuperação e Conservação de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003012 | 20/07/2014 | 558667.13 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA-RURAL, CONFORME CONTATO Nº 004/2014. | 00272014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2014 | 1390.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TOPÓGRAFO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO DO AR E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGA-9670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2014 | 5766.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGA-9670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 30903-6(CONV) MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002987 | 20/07/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002995 | 20/07/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/07/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS DIAS 19 E 27/JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2014 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2014 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2014 | 715.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/JUL, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PAA VIAJAR NO DIA 20/JUL, TRANSPORTANDO O SR. ADÃO JOSÉ DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002991 | 20/07/2014 | 720.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA, DAPASTILHA FREIO DIANTEIRO, DA PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO, DO ROLAMENTO RODA TRAZEIRO, DAS COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA, DAS BIELITAS SUSPENSÃO, DESTINADOA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002992 | 20/07/2014 | 580.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRA, DAS PASTILHAS FREIO, DAS JUNTAS HOMOCINETICA, DOS BATEDOR AMORTECEDOR, DA SOPATA FREIO TRAZEIRO, DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO, DA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA. DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002993 | 20/07/2014 | 640.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, DOS ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, DOS REPARO DO CILINDRO DAS RODA, DAS PRIZILHAS DAS PASTILHAS, DAS CRUZETAS TRANSMISSÃO, DA CORREIA ALTERNADOR, DA JUNTA DO COLETOR ESCAPE, DAS BUCHAS EIXO DIANTEIRO, DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES, E REPOSIÇÃO DO MOTOR PARTIDA. DESTINADOS AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002997 | 20/07/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/07/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/07/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOSPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/JUL, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO JANUÁRIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/07/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/JUL, A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIÃO TÉCNICA DA 3ª MACRO REGIÃO DE SAÚDE , SOBRE PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003005 | 20/07/2014 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 750/16 PL-G8, DESTINADOS AO VEICULO F-350 PLACA MOU 6453, VINCULADO A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003006 | 20/07/2014 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003009 | 20/07/2014 | 543.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA DE CREPOM CROCHET PLUS 15x1,20, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2014 | 1500.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO TRUCK, NO ACELERADOR E NO ESTRANGULADOR DO TRATOR DE ESTEIRA. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003007 | 20/07/2014 | 3300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 14.00-24, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2014 | 200.00 | 00008659852435 | MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA JUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2014 | 326.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/JUL, TRANSPORTANDO O SR. RAFAEL CRUZ DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002985 | 20/07/2014 | 620.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS, DAS CARLOTAS DAJUNTA HOMOCINETICA, DA BASE MOTOR, DA BASE CAIXA DE MARCHA, DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS, DA BANDEJA TRAZEIRA, DO REPARO FEIXE DE MOLA, DAS BUCHAS SUSPENSÃO TRAZEIRA, DAS ESPOLATAS DAGUA CABEÇOTE, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/JUL, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL R. DE ALMEIDA FILHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2014 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/07/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003008 | 20/07/2014 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2014 | 400.00 | 00008190528416 | EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA QUE RESIDEM NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2014 | 120.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TRÊS FORMATAÇÕES COM BACKUP DE COMPUTADORES, LIMPEZA E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2014 | 120.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DUAS FORMATAÇÕES COM BACKUP DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORASDO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2014 | 1000.00 | 00004404453450 | CÍCERA LILIANA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CAPACITADORA PARA TREINAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL PARA OPERAR OS DADOS E CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002976 | 20/07/2014 | 1650.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHO DE MÃO FISCHER, 48 VASSOURÕES 40CM STA MARIA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032014 | 0002977 | 20/07/2014 | 2008.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELO UNHA, MARTELO PERFURADOR,CABO ENXADA, CABO PICARETA, PICARETA TRAMONTINA, PÁ BICO TRAMONTINA, ENXADA N BATIDA, PICARETA/CHIBANCA, CARRINHO MÃO FISCHER 50L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002978 | 20/07/2014 | 5145.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISJUTOR LORENZETTI DE 100A E 60A, REATOR ONTEK, LÂMPADA ECONOMICA GOLDEN, MÂMPADA G-LITHT VAPOR SODIO, LÂMPADA INC EMPALUX 200W, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE PDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002980 | 20/07/2014 | 485.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BROXA STANDAR, CAL BRANCAL 10KG REFINADO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002981 | 20/07/2014 | 945.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIMPOR, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PAVIAMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃODE QUEBRA MOLASNAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002982 | 20/07/2014 | 388.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES TIPO T ESGOTO 100 E METRO PLASNOG ESGOTO 100, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002983 | 20/07/2014 | 972.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6207 VTO ALAMAR, CONTADOR NC1-5011 M7 BOBINA 22 LOMBARDI, DESTINADOS A BOMBA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/07/2014 | 37057.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/07/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/07/2014 | 1024.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FUNCIONARIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003073 | 25/07/2014 | 18336.80 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003074 | 25/07/2014 | 4321.80 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003075 | 25/07/2014 | 2188.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003076 | 25/07/2014 | 13725.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/07/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/07/2014 | 2600.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/07/2014 | 2896.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAM PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MONITOR DO PROGRAMA PBV II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009003697442 | JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VINTE E SETE DIARIAS COMO OFICINEIRA DESEMPENHANDO ATIVIDADES DE ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO AGENTE SOCIAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/07/2014 | 724.00 | 00005424541496 | EDESIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE VAGONITE COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NA COMUNIDADE LETREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/07/2014 | 724.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MANICURE PARA JOVENS E SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007381974401 | ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE INFORMATICA PARA AS SENHORAS CADASTADAS NO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE TEATRO COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS,7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007717352435 | ROSANGELA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM OS JOVENS CADASTRADOS NO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/07/2014 | 724.00 | 00091089298404 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA BRINQUEDISTA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM AS CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS, COM RECURSOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2014 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/07/2014 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2014 | 724.00 | 00047433590404 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES FÍSICAS,POSTURA PARA O GRUPO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS,COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/07/2014 | 724.00 | 00092988458472 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS , 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004761222441 | LUZIA AMANCIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESENPENHANDO ATIVIDADES COMO FACILITADORA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DOS SCFV, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009298637470 | IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE TRATAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO E ESTETICA EM CABELOS NO SÍTIO CAPOEIRA COM RECURSOS DO IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2014 | 250.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/07/2014 | 1120.00 | 00011991937474 | EDVAN DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/07/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2014 | 1600.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003114 | 25/07/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2014 | 870.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPLATAÇÃO DE UM POSTE 300/10 NA PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA CÔNEGO AMNOEL FIRMINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/07/2014 | 8556.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/07/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/JUL, TRANSPORTANDO O SR. RNANE LEITE DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/07/2014 | 300.00 | 00051519313420 | SEVERINO GOMES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NORA MARIA DO SOCORRO LEITE FERREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/JUL, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2014 | 950.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ANÉIS DE SEGMENTOS, TROCA DAS BRONZINAS DE BIELA, CORREIA SINCRONIZADA, ROLAMENTO TENSOR, LIMPEZA DO TBI, SERVIÇO DE BRUNIMENTO DO BLOCO E BIELAS, DESCARBONIZAÇÃO COMPLETA E CALIBRAGEM DE VALVULAS, DESTINADOS VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, DA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2014 | 980.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/07/2014 | 6872.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2014 | 459.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSISTÊNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO GUERDAU E 6013 2,5Omm,ELETRODO DENVER 13 S 2,50mm, barra redonda 5/16, DESTINADOS A SOLDA NA SAPATA DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2014 | 196.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA MB, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/07/2014 | 40638.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/07/2014 | 100.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597 E DUAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/07/2014 | 720.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 27 DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2014 | 360.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE JACKLINE BENTO CUSTODIO,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2014 | 700.00 | 00008179004465 | VANESSA RODRIGUES CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVIR LANCHES COM COMIDAS TIPICAS OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-PB COM TODOS OS SECRETARIOS DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM 11/JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003111 | 25/07/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003112 | 25/07/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/JUL, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/JUL, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDAE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/07/2014 | 19369.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2014 | 8094.59 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003085 | 25/07/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2014 | 140.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER MTP, RECARGA DE TONER HP CE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003113 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/07/2014 | 7644.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003071 | 25/07/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/07/2014 | 2207.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/07/2014 | 16222.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/07/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/07/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003115 | 25/07/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003116 | 25/07/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/07/2014 | 36873.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/07/2014 | 98503.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/07/2014 | 28088.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/07/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/07/2014 | 3989.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/JUL,TRANSPORTANDO A SRA. GILVANETE ALVES CHAGAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003072 | 25/07/2014 | 1511.73 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003077 | 25/07/2014 | 1868.23 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003078 | 25/07/2014 | 1544.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003081 | 25/07/2014 | 1520.53 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTATO DE TOMATE, FLOCOS DE CEREAIS, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE MINHOTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003082 | 25/07/2014 | 2443.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTATO DE TOMATE, FLOCOS DE CEREAIS, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE MINHOTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003083 | 25/07/2014 | 1245.18 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTATO DE TOMATE, FLOCOS DE CEREAIS, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE MINHOTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/07/2014 | 3235.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES COMMON RAIL E BOMBA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2014 | 7700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDOLA, MORTEIRO 4 E 7, FOGUETE 12x1, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12,13/JUL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0003090 | 25/07/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003103 | 25/07/2014 | 3719.45 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003104 | 25/07/2014 | 1560.55 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003105 | 25/07/2014 | 2635.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003106 | 25/07/2014 | 2535.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003107 | 25/07/2014 | 5115.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2014 | 89.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS CONTA 16269-8(TE). COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2014 | 227.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS CONTA 16269-8(TE). COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DO I FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO EM FERRO PARA FOGUEIRA, CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BALÕES, UTILIZANDO-SE DE MATERIAL SOB A RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ARCO PARA ORNAMENTAÇÃO PARAAS FESTIVIDADES DE XXVI JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/07/2014 | 280.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/07/2014 | 470.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 9420, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033, DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439 E CINCO LAVAGENS NA MOTO PLACA NQF 0562 E TRÊS LAVAGENS NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2014 | 724.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2014 | 5573.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003183 | 30/07/2014 | 2197.75 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2014 | 3029.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS/MEIO AMB/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003226 | 30/07/2014 | 5828.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003143 | 30/07/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0003145 | 30/07/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003146 | 30/07/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2014 | 7572.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2014 | 500.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003227 | 30/07/2014 | 3204.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68 BD, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2014 | 39.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003149 | 30/07/2014 | 797.86 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, AÇUCAR, OLEO, MARGARINA, CAFÉ, MACAÃO, CUMINHO, FLOCOS DE MILHO, CALDO DE CRNE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO EM PÓ, PROTEINA DE SOJA, SUCO CONSENTRADO, REFRIGERANTE, BEBIDA LACTEA, BISCOITOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 17 ANOS E IDOSOS COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003152 | 30/07/2014 | 158.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS: BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A OFICINA DE VAGONITE, HIGIENIZAÇÃO EM CABELO.GRUPO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003153 | 30/07/2014 | 303.55 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, BEBIDAS LACTEAS, SUCOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2014 | 500.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA SAPATA DA RETRO ESCAVADEIRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2014 | 1408.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003214 | 30/07/2014 | 2032.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003215 | 30/07/2014 | 1072.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA(PATROL), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003216 | 30/07/2014 | 1072.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003217 | 30/07/2014 | 2412.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003218 | 30/07/2014 | 2144.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003229 | 30/07/2014 | 4848.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TURBO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003163 | 30/07/2014 | 320.67 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003164 | 30/07/2014 | 488.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PÃES DOCE E BOLOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 E 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003166 | 30/07/2014 | 342.20 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2014 | 593.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL M AMBIENTE(CRAS/PAIF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MEIO AMBIENTE(CRAS/PBVII), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2014 | 117.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2014 | 117.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2014 | 156.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003154 | 30/07/2014 | 1212.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003155 | 30/07/2014 | 1509.06 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003156 | 30/07/2014 | 882.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003157 | 30/07/2014 | 3066.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE A O MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003158 | 30/07/2014 | 1217.10 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS COMUM, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003159 | 30/07/2014 | 197.70 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS , DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003161 | 30/07/2014 | 231.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003162 | 30/07/2014 | 979.37 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2014 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JUL, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÂO CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE 2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003179 | 30/07/2014 | 487.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATA INGLESA,LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003180 | 30/07/2014 | 371.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003181 | 30/07/2014 | 518.40 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003185 | 30/07/2014 | 495.45 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003186 | 30/07/2014 | 577.70 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAÇÂ, MELANCIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003187 | 30/07/2014 | 475.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ABOBORA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2014 | 5758.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2014 | 8602.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2014 | 2153.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2014 | 7558.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2014 | 11516.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2014 | 250.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 05(CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2014 | 447.50 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 179 LANCHES PARA AS BANDAS: VICENTE NERI E CHEIRO DE MENINA E BANDA SAIA RODADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB NOS DIAS 11 E 12DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2014 | 337.50 | 00030901200468 | MARIA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES PARA AS BANDAS: EDIMILSINHO E BANDA E SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2014 | 315.00 | 00064611175472 | JOSÉ VIRGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 90 LANCHES PARA AS BANDAS: TOCA DO VALE E FORRÓ PRA CURTIR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11 E 13 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003219 | 30/07/2014 | 1289.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003220 | 30/07/2014 | 2181.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO 40 ILT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003221 | 30/07/2014 | 1500.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537 . REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003222 | 30/07/2014 | 1634.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003225 | 30/07/2014 | 1220.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003228 | 30/07/2014 | 203.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003230 | 30/07/2014 | 1143.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003231 | 30/07/2014 | 1259.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003148 | 30/07/2014 | 209.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: CAFÉ, BISCOITOS, AÇUCAR, CHÁ NATURALCAIXINHA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2014 | 3266.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29710-0(AFM) MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2014 | 1567.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16418-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2014 | 78.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003150 | 30/07/2014 | 1572.36 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ARROZ, AÇUCAR, OLEO, MARGARINA, FEIJÃO CARIAQUINHA, CAFÉ, CREME DELEITE, MILHO VERDE, VINAGRE, MAIONESE, LEITE EM PÓ, MACARRÃO,CUMINHO, FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO EM PÓ, FLOCOS DEMILHO, CALDO DE CARNE, FEIJÃO MACASSA, ARROZ VEMELHO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO EM PÓ, TEMPERO COMPLETO, RAPADURA, PROTEINA E SOJA, MASSA PARA BOLO, AZEITONA, MOLHO DE TOMATE, ERVILHA, SUCO CONCENTRADO, REFRIGERANTE, DESTINADOS A CANTINA MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003165 | 30/07/2014 | 298.35 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2014 | 3970.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2014 | 400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003144 | 30/07/2014 | 27900.01 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003151 | 30/07/2014 | 195.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BISCOITOS, ADOCANTE, REFRIGERANTE, BEBIDAS LACTEA, DESTINADOS AOS ENCONTROS COM GESTANTES E GRUPO DE HIPERTENSES E DIABETICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JUL, TRANSPORTANDO O MENOR ARTHUR PEREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003182 | 30/07/2014 | 1600.07 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003184 | 30/07/2014 | 996.97 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-500 COMUM, DESTINADO AO VEICULO FORD F350 PLACA MOU 6453, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/JUL, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2014 | 8330.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2014 | 500.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM DUAS VIAGENS À CIDADE DE PIANCÓ-PB E SEIS VIAGENS À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003223 | 30/07/2014 | 988.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003224 | 30/07/2014 | 1326.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. OTACÍLIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. GERSON ANDRELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 03/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDENA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2014 | 970.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAISEM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2014 | 845.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAISEM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2014 | 1115.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAISEM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2014 | 40.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAISEM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003272 | 01/08/2014 | 692.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS, FITAS ADESIVA, MARCADOR QD, PAPEL A4, PAPEL COUCHE, PAPEL CREPOM, PAPEL MADEIRA,PINCEL ATOMICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. ADQUERIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BARSIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AOS DIS 15 E 23/JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003246 | 01/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2014 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE, PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/AGOS, TRANSPORTANDO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, QUE ESTAVA PASSANDO POR REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2014 | 120.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04,06,07 E 08/AGOS/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 01/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. GILVANETE ALVES CHAGAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 05/AGOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PEDAGOGICA SOBRE ORIENTAÇÕES BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO SOB A RESPONSABILIDADE DO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 30903-6, CONTA DE CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 VESTIDOS, 20 CALÇAS, 20 CAMISAS E 20 BLASERS PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS ESTILIZADAS COM OS JOVENS DO CRAS. COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2014 | 500.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 BONECAS GRANDE, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA COM CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2014 | 600.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 VESTIDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003273 | 01/08/2014 | 234.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS METROS DE ADESIVOS LEITOSO MODELO BANNER, DESTINADO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003274 | 01/08/2014 | 312.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ONFECÇÃO DE QUATRO METROS DE ADESIVOS LEITOSO MODULO BANNER, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS, 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura | Contribuição do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2014 | 2505.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/AGOS,TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DE ASSIS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/08/2014 | 400.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MUDANÇA DE MOVEIS DO SENHOR ANTONIO GAMBARRA, EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE TRIUNFO-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 7245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/08/2014 | 500.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OITO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARESTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003323 | 05/08/2014 | 3621.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Assistência a Comunidades | Construção e Reconstrução de Residências para Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003315 | 05/08/2014 | 237539.34 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 0314661-30/2009, MINISTERIO DAS CIDADES/PREFEITURA, CONFORME PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E TP Nº 007/2011. | 00082013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003327 | 05/08/2014 | 2844.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00467023000100 | COSTURA FINA CONFECÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO E CAMISAS XADREZ, PARA SEREM SORTEADOS COMO BRINDES NO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/08/2014 | 909.00 | 08995631005401 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES: CELULARES, VENTILADORES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS NO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/08/2014 | 1705.60 | 08995631005401 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TV, REFRIGERADOR, DVDs, BOOM BOX, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003270 | 05/08/2014 | 9760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ALUMINIO MEDINDO 1x10m, PLACA REDONDA E IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO MEDINDO 3x3m, 15 M² ACRILICO COM IMPRESÃO DIGITAL E 10M² ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XXVI JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/08/2014 | 559.50 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA BRINDES NO 2º DOMINGO DE AGOSTO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/08/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/AGOS/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/08/2014 | 4074.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO-GRF. COMPETÊNCIAS 6,7,8,9 E 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/08/2014 | 3503.16 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8918-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16418-6. MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/08/2014 | 46.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/08/2014 | 3016.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003277 | 05/08/2014 | 360.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003278 | 05/08/2014 | 407.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003279 | 05/08/2014 | 414.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENT AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003280 | 05/08/2014 | 559.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003281 | 05/08/2014 | 252.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003282 | 05/08/2014 | 340.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003283 | 05/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003284 | 05/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003285 | 05/08/2014 | 48.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003286 | 05/08/2014 | 32.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊSJULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003287 | 05/08/2014 | 40.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003288 | 05/08/2014 | 64.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003289 | 05/08/2014 | 88.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003290 | 05/08/2014 | 33.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003291 | 05/08/2014 | 165.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003292 | 05/08/2014 | 124.20 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003294 | 05/08/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003295 | 05/08/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003296 | 05/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003297 | 05/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/08/2014 | 524.75 | 00518414000107 | LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DESTINADOS BRINDES NO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003299 | 05/08/2014 | 4800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA ESF., COLA, LAPIS, PAPEL MADEIRA, PASTA NEW LINE, REGUA, TESOURA, MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003303 | 05/08/2014 | 120.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003304 | 05/08/2014 | 176.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/08/2014 | 633.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 10(DEZ) REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO BARREIRO DA SILVA,ANTONIA JACOME DE MOURA,CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DOMINGOS LOPES NOZINHO, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E MIGUEL DANTAS DE SOUSA;(UM) REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MIGUEL DANTAS DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003324 | 05/08/2014 | 711.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003325 | 05/08/2014 | 907.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003328 | 05/08/2014 | 4347.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003329 | 05/08/2014 | 3591.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PLACA OGE 0537 . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003330 | 05/08/2014 | 1661.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/08/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO JANUÁRIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 09/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/08/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06/AGOS,TRANSPORTANDO A SRA. ANA SEVERINO DE SOUSA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 07/AGOS, TRANSPORTANDO O SR.DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/08/2014 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003308 | 05/08/2014 | 217.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL C/AGULHA 5ML, SERINGA DESCARTAVEL C/AGULHA 3ML, DESTINADOS A UBS 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003326 | 05/08/2014 | 2864.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2014 | 398.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO GM-S10 AMBULÂNCIA PLACA NQJ 4490, PERTENCENTE A SECREARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2014 | 680.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: COBERTURA DO FURO, COBERTURA DO PARACHOQUE, REBITE EXP, FORRO DO PAINEL, REBITE DE PLASTICO, FORRO DO PAINEL, SUPORTE-SU, SUPORTE-IN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2014 | 1780.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS TIPO: KIT COMPOSTO DE PLAT, JUNTA DE VEDAÇÃO EM BRONZE, ESTOPA, FILTRO DE OLEO, OLEO MT, ANEL VEDADOR, BOMBA DE LIQUIDO, LÂMPADA12V, ADITIVO P/RADIADOR, VEDADOR 14x20, VEDADOR DE BORRACHA,TUBO DE BORRACHA, BOMBA DE OLEO CONJUNTO, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2014 | 520.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2014 | 160.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2014 | 320.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2014 | 1240.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: SUPORTE DE BARRA, BOBINA DE IGNIÇÃO, AMORTECEDOR DA SUSPENÇÃO, ISOLADOR DE BORRACHA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. ANA SABINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA MARIA SABINO DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 13/AGOS, TRANSPORTANDO O SR EUCLIDES EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DESAÚDE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 14/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. SILVIO ROGÉRIO CHAGAS JUVITO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, E NO DIA 15/AGOS, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSÉ PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2014 | 9325.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003348 | 10/08/2014 | 1544.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ARROZ, BISCOITO DOCE E SALGADO, CAFÉ, DOCE, FLOCOS DE CEREAIS, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, OLEO DE SOJA, PROTEINADE SOJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 AGOS/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003356 | 10/08/2014 | 1868.23 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003357 | 10/08/2014 | 738.03 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003358 | 10/08/2014 | 318.33 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO:ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, CALDO DE GALINHA, OLEO DE SOJA,OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003359 | 10/08/2014 | 1789.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003360 | 10/08/2014 | 585.46 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ALHO BRANCO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2014 | 5694.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2014 | 7273.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2014 | 2281.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2014 | 2509.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2014 | 380.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2014 | 385.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 24/AGOS/2014 ATÉ 24/AGOS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2014 | 4152.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2014 | 7660.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2014 | 200.00 | 00059399171434 | MARIA DE FATIMA ZEZUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13 DE AGOSTO/2014, PARA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO O SR. VIANEZ BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2014 | 1200.00 | 17558049000167 | ELIANE GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A PEDRA BRANCA-PB, EM VEICULO CAMINHÃO BAU DE PLACA MOC 3714, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE MUDANÇADA SENHORA MARISTELA BARBOSA ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. FRANCIMÁRIO LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. ADEVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2014 | 2466.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2014 | 742.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2014 | 387.80 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2014 | 5646.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2014 | 1925.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2014 | 70.50 | 01399933000166 | ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS TIPO: CANUDO REFRIGERANTE, ESPETO, PALITO COMUM E PALITO DENTAL, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM JOVENS DE 14 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2014 | 278.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS TIPO: APLICAÇÃO, CORDÃO TRANCADO, CORDÃO AQUARELA, RETALHOS DE TECIDO, AGULHA COMUM, ALFINETE CABO VIDRO, ALFINETE EM DISCO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003333 | 10/08/2014 | 456.86 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLY STAR ESTAMPADO, TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2014 | 372.65 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETALHOS DE TECIDOS, BORDADOS, LINHAS, AGULHEIROS, FITA AZA, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2014 | 296.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS FELPUDA BANHO, XADREZ CLASSIC, LISTRA CLASSIC, DESTINADAS A OFICINA COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2014 | 205.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2014 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2014 | 110.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003397 | 15/08/2014 | 217.65 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE LIQUIDO, BOM AR, VASSOURA DE NYLON, INSETICIDA AEROZOL, DESTINADOS AO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003415 | 15/08/2014 | 76.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/08/2014 | 229.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: MANGUEIRA ALTA PRESSÃO E TERMINAL ROSCA,DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2014 | 400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENPA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TENCIOMETRO DO PSF I, CONSERTO DO SISTEMA DE LATA ROTAÇÃO, REV. DE CANETA DENTSCLER DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/08/2014 | 500.00 | 00092946216420 | EUFRASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. VALDINETE BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/08/2014 | 190.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCHIMENTO E USINAGEM DO EIXO E RECUPERAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA DO AÇUDE MINADOR QUE ABASTECE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003399 | 15/08/2014 | 207.63 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON C/10 CM, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003396 | 15/08/2014 | 312.66 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESENFETANTE LIQUIDO, SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, INSETICIDA AEROZOL, ACIDO MURIATO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 01,08 E 12/AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO MÊS DE AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003416 | 15/08/2014 | 831.33 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003408 | 15/08/2014 | 370.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: , SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, FLANELA DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSSOL, LUSTRA MOVEIS, SABONETES, DESODORIZADOR DE AR, RODO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16418-6.MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2014 | 3016.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 2 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS, COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/08/2014 | 1251.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/08/2014 | 435.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NPW 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2014 | 535.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DA MICRO ÔNIBUS PLACA NPY 5250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/08/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18/AGOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/08/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 AGOS/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003401 | 15/08/2014 | 440.12 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA PRIMOR, SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003402 | 15/08/2014 | 34.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003403 | 15/08/2014 | 87.31 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003404 | 15/08/2014 | 819.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: BALDE PLASTICO, CERA, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/08/2014 | 637.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/08/2014 | 8151.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003422 | 15/08/2014 | 1050.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003424 | 15/08/2014 | 247.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2014 | 744.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO CORSA SEDAM PLACA NPV 4432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003398 | 15/08/2014 | 1064.99 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO LUCAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 19/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. RITA LUCAS DA SILVA,PARA ACOMPANHAR SUA IRMÃ MARIA DO SOCORRO LUCAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/08/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS: 16/AGOS, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB E NO DIA 18/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003423 | 15/08/2014 | 482.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO PLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA NQJ 4490. MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003575 | 15/08/2014 | 1662.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2014 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2014 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2014 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2014 | 190.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE LUIZA ZEZUINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA MÔNICA MARIA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2014 | 500.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 24,25,26 E 27/AGOS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003451 | 20/08/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. GILDILANDIA DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/AGOS. TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. ERIMAR BATISTA DE SÁ,PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003463 | 20/08/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/08/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SRA. ANA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003465 | 20/08/2014 | 12659.22 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2014 | 163.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2014 | 148.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2014 | 310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS CONTA 16269-8(TE). COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2014 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2014 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/AGOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/AGOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL D EDUCAÇÃO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003454 | 20/08/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/AGOS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E.B. PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA(ESTUDO PALEONTOLÓGICO) NO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003449 | 20/08/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/08/2014 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/AGOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE Nº 263/2014,JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2014 | 192.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PHMV II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2014 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003453 | 20/08/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0003458 | 20/08/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003461 | 20/08/2014 | 11112.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHAQUE, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2014 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ALICE JANUARIO DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003452 | 20/08/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003471 | 20/08/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0003472 | 20/08/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003473 | 20/08/2014 | 804.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003474 | 20/08/2014 | 1608.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2014 | 235.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: KIT C/2 CABIDES ADULTOS, CABIDE ELITE C/3 PÇS.KIT C//3 CABIDES COLOR PARAMOUT. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2014 | 162.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS MAXCOL, BONECA XAXA, ESPIRAL PLASTICO, ETIQUETA CHEGUEI AZUL, FELTRO, FITA GITEX, GEMEOS, LAÇO, MINI CAIXA CIRAÇÃO, ROSA MINI CORES/DOURADO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS COM RECURSOS DO PBF(PAIF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00007052373467 | MARCELLA MONNARA LUCAS FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00004404453450 | CÍCERA LILIANA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CAPACITADORA PARA TREINAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL PARA OPERAR OS DADOS E CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/08/2014 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/08/2014 | 140.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM DEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA COM AS SENHORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/08/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2014 | 724.00 | 00006458100450 | ISLANIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM SEDA COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2014 | 724.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2014 | 250.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2014 | 724.00 | 00004197850433 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MILITÃO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2014 | 626.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: DENTE, PARAFUSO, FORÇA DE LAMINA, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2014 | 2100.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRAS, RETRO ESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/08/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2014 | 200.00 | 00004933758484 | JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/08/2014 | 520.00 | 00007279481485 | ANTONIO JOSINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/08/2014 | 70.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/08/2014 | 6335.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003485 | 25/08/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTANDO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100062013 | 0003486 | 25/08/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/08/2014 | 1120.00 | 00011734757450 | CICERO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003536 | 25/08/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/08/2014 | 3728.17 | 08826596000195 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2014 | 346.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003484 | 25/08/2014 | 1330.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/08/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003530 | 25/08/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003538 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 27/AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/AGOS/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/08/2014 | 522.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO AUTENTICAÇÕES,51(CINQUENTA E UMA) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003535 | 25/08/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003537 | 25/08/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/08/2014 | 1544.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 103/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003493 | 25/08/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2014 | 9663.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE SALDO DE DÍVIDA DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 08/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2014 | 2421.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003476 | 25/08/2014 | 14831.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MOBILIA EM GERAL: CADEIRA SECRETARIA SIMPLES, CADEIRA FIXA STAR, CONJ 4 LIXEIRA COLETA, COLCHONETE, CADEIRA GIR SEC ERGOPLAX, QUADRO DE AVISO, MESA DE TRABALHO, LIXEIRA PRATICA, BERÇO DE MADEIRACOM COLCHÃO, QUADRO MURAL, QUADRO BRANCO, MESA DE REUNIÃO, LIXEIRA 50L, ARMARIO 2 PORTAS AÇO, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003477 | 25/08/2014 | 18183.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/08/2014 | 997.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2014 | 384.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE PLCA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIAIA PARA VIAJAR NO DIA 26/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS(SEC. DE EDUCAÇÃO), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/08/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 26/AGOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO. APROVADO EDIÇÃO2013-2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0003503 | 25/08/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/08/2014 | 175.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCÇÃO(1º ENCONTRO), PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME), EM PARCERIA COM A UNDIME-PB E O FNDE/MEC, REALIZADO NO DIA 29/AGOS, NO AUDITORIO DO INST. FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/08/2014 | 175.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCÇÃO(1º ENCONTRO), PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME), EM PARCERIA COM A UNDIME-PB E O FNDE/MEC, REALIZADO NO DIA 29/AGOS, NO AUDITORIO DO INST. FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CAMPUS CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/08/2014 | 218.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 56 AUTENTICAÇÕES, CINCO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003509 | 25/08/2014 | 553.30 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003510 | 25/08/2014 | 607.10 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATA INGLESA,LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003511 | 25/08/2014 | 455.90 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003512 | 25/08/2014 | 637.70 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003513 | 25/08/2014 | 632.20 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, ABOBORA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/08/2014 | 390.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TREZE DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/08/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003523 | 25/08/2014 | 19643.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS(MOBILIA EM GERAL) DESTINADAS A CRECHE PRO INFANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26,27,28, E 29 DE AGOS/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2014 | 310.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGE 0537, UMA LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439, UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUSNOVO E DUAS LAVAGENS NA MOTO PLACA NQF 0562. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003546 | 25/08/2014 | 2581.87 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003547 | 25/08/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003548 | 25/08/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003549 | 25/08/2014 | 2588.13 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2014 | 220.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICOS TIPO: REVISÃO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2014 | 247.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2014 | 616.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/08/2014 | 1110.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA(CORPO BORBOLETA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/08/2014 | 360.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/08/2014 | 450.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA TIPO: ENCHIMENTO PONTA DE EIXO, REABRIMENTO DA ROSCA DE PONTA DE EIXO, REABRIMENTO DA ROSCA DA PORCA DA PONTA DE EIXI, REABRIMENTO DA ROSCA DA PINCE DE FREIO,DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 25/AGOS, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 28/AGOS, TRANSPORTANDO A MENOR KATHIELLE PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DESAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEVDE PATOS-PB. E NO DIA 29/AGOSTO, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA SABINO DA SILVA ALVESPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2014 | 245.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SETE LAVAGENS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2014 | 390.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA ANDRELINO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003550 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/08/2014 | 45488.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/08/2014 | 3108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/08/2014 | 39911.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/08/2014 | 96492.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/08/2014 | 27993.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/08/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/08/2014 | 4611.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/08/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/08/2014 | 12240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/08/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/08/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/08/2014 | 20255.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/08/2014 | 37487.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/08/2014 | 8412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/08/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/08/2014 | 26748.08 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/08/2014 | 1024.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DA SECRETAROIA DE SAÚDE PAB CONT. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/08/2014 | 9392.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/08/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/08/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/08/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/08/2014 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AHGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2014 | 3622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/08/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2014 | 105.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2014 | 98.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO CRAS,COM RECURSOS O PAIF(PBF). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2014 | 700.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA-CASE, DOIS VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA-CATERPILLAR, TRÊS TROCAS DE PNEU NA RETRO ESCAVADEIRA, DUAS LAVAGENS NARETRO ESCAVADEIRA-CASE, DUAS LAVAGENS NA PATROL-CATERPILLAR. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003623 | 30/08/2014 | 1406.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO A MOTONIVELADORA(PATROL), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003624 | 30/08/2014 | 1286.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003625 | 30/08/2014 | 2328.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX EXTRADESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003626 | 30/08/2014 | 2858.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX HYDRA, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003627 | 30/08/2014 | 3627.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TURBO, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003593 | 30/08/2014 | 1184.49 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003581 | 30/08/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2014 | 78.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2014 | 195.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2014 | 195.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2014 | 234.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2014 | 575.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM TRÊS LAVAGENS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, DUAS LAVAGENS NO MICRO ONIBUS NPR 7033, QUATRO LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, UM VULCANIZO NO PNEU DDO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2014 | 12461.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003599 | 30/08/2014 | 2495.05 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, DESENFETANTE,SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL TOALHA, FRANELA DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, LUSTRA MOVEIS, LUVA DESCARTAVEL, SABÃOEM BARRA, SABONETE, SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO INFANTIL, VASSOUA DE NYLON, ACIDO MURIATICO, CONDICIONADOR INFANTIL, TOUCA DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003600 | 30/08/2014 | 1002.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003601 | 30/08/2014 | 64.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003602 | 30/08/2014 | 407.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS,POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003603 | 30/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003604 | 30/08/2014 | 48.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003605 | 30/08/2014 | 40.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003606 | 30/08/2014 | 33.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003607 | 30/08/2014 | 88.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003608 | 30/08/2014 | 93.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003609 | 30/08/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003610 | 30/08/2014 | 176.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003611 | 30/08/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003612 | 30/08/2014 | 120.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003613 | 30/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003614 | 30/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003615 | 30/08/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003616 | 30/08/2014 | 165.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003617 | 30/08/2014 | 918.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2014 | 310.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS CONTA 16269-8(TE). COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2014 | 314.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/AGOS, TRANSPORTANDO A SRA. FERNANDA LUCAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003594 | 30/08/2014 | 2300.72 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2014 | 730.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADO NO PACIENTE ARCELINO LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2014 | 122.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS(PRODUTO DE MANIPULAÇÃO), DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO , RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ERIMAR BATISTA DE SÁ, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 02/SET, TRANSPORTANDOO SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 04/SET, TRANSPORTANDO A SRA. IOLANDA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/SET, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA MARIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/SET, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CRISTIANE VIEIRA DAS CHAGAS LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 03/SET, TRANSPORTANDO A SRA. ELIENE FELIX,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/SET, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2014 | 2165.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A FRANCISCA LAURA DA SILVA, MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA, ELIABE RODRIGUES PEREIRA, ELIDA RODRIGUES PEREIRA, MARIA JOSÉ OLIVEIRA PINTO, POR SE TRATAR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003651 | 01/09/2014 | 15027.45 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2014 | 500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE DOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA NPV 4432 E CORSA CLASSIC PLACA NPV 4422, DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE PEDRA BRANCA, FEITO NO DIA 16 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2014 | 665.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2014 | 275.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2014 | 126.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0003633 | 01/09/2014 | 270.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2014 | 414.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENT AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003635 | 01/09/2014 | 433.40 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNCÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003636 | 01/09/2014 | 1127.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003637 | 01/09/2014 | 981.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003638 | 01/09/2014 | 2056.78 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003640 | 01/09/2014 | 3368.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE A O MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2014 | 150.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE SET/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003646 | 01/09/2014 | 2175.45 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003647 | 01/09/2014 | 320.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2014 | 1172.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003685 | 01/09/2014 | 287.23 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA PROGRAMA APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2014 | 414.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2014 | 4229.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO D ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2014 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2014 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE, PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2014 | 1541.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 104/120 DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003659 | 01/09/2014 | 175.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015, CONFORME CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2014 | 6559.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/SET, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO LOPES DA SILVA A CIDADE JUAZEIRO-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2014 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003702 | 05/09/2014 | 2371.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2014 | 357.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE 7941 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2014 | 272.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003687 | 05/09/2014 | 159.80 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003688 | 05/09/2014 | 138.80 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTA SABOR MORANGO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS OFICINAS DE HIGIENIZAÇÃO EM CABELOS NA COMUNIDADE TABULEIRO COM OS BENEFICIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003689 | 05/09/2014 | 433.48 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA, MACARRÃOESPAGUETE, CALDO GALINHA, COLORIFICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, SAL, PROTEINA DE SOJA, BEBIDA LACTA, SUCO CONCENTRADO, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DE ATE 6 ANOS, 7 A 14ANOS E OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003690 | 05/09/2014 | 165.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS OFICINA DE HIGIENIZAÇÃO EM CABELO, ESCOVA, PRANCHA E PENTEADOS COM BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE TABULEIRO COM RECURSOS DO IGBDF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003691 | 05/09/2014 | 539.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS E 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/09/2014 | 415.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM RECICLAGEM DE TONER SANSUNG, ENCHIMENTO DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, RECICLAGEM DE TONER HP, MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3(suas) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29490-X(SCFV) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29016-5(IGDBF) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/09/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/09/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/SET, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 263/2014, REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003700 | 05/09/2014 | 1663.93 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003696 | 05/09/2014 | 1078.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/09/2014 | 208.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO PROGRAMA, ENCHIMENTO DE TONER BROTHER, RESET BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003701 | 05/09/2014 | 1435.50 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E REFRIGERANTE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003703 | 05/09/2014 | 702.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO: BALDE PLASTICO, CERA LIQUIDA, DETERGENTE 500ML, ESPONJA DUPLA, ESPONJA DE AÇO Q LUSTRO, PASTILHA SANITÁRIA LEVE, FRALDA DESCARTAVEL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003704 | 05/09/2014 | 87.31 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003705 | 05/09/2014 | 47.35 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARGARINA 1KG PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003706 | 05/09/2014 | 34.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA 3KG, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003707 | 05/09/2014 | 37.01 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA PURO SABOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003708 | 05/09/2014 | 177.92 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, MARGARINA PRIMOR, SAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/09/2014 | 170.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR NO DIA 09/SET, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADA NO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/09/2014 | 300.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08,09,10,11,12,15,16,17,18,19 DE SET/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/09/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2014 | 85.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTOCICLETE PLACA NQF 0562, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2014 | 210.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO, KIT MANUTENÇÃO, ROSTOF, DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/SET, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CHAGAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 06/SET, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 08/SET, TRANSPORTANDO A SENHORITA MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/SET, TRANSPORTANDO A SR. KLEBER CABRAL VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2014 | 550.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DOPPLER VENOSO NA PACIENTE MARIA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/09/2014 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 14/08 A 28/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/09/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/09/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/SET, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE MARIA DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2014 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AO SR. JOSÉ FELIZ FILHO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 10/SET, TRANSPORTANDO A SRA ANA SEVERINO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 11/SET, TRANSPORTANDO O SR GERALDO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/SET, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003756 | 10/09/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2014 | 100.00 | 00010929309499 | DANRLEY LOPES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA O TIME REAL MADRID DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO DE SAOUSA PRIMO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2014 | 100.00 | 00070238114430 | CHARLLYS ALSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA TIME MANCHERTER CITY DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO DE SOUSA PRIMO.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2014 | 1300.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E A MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003753 | 10/09/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ATR Nº 10000000000079020, REFERENTE A ABSORÇÃO/PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000078157, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003766 | 10/09/2014 | 1600.05 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2014 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(GÁS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003728 | 10/09/2014 | 4060.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHAQUE, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2014 | 47.27 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2014 | 321.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2014 | 344.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3456-1012 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003744 | 10/09/2014 | 172.80 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2014 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003754 | 10/09/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2014 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2014 | 4127.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS. COMPETÊNCIAS 10,10,11,11,11,12 E 12/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2014 | 0.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2014 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2014 | 603.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2014 | 3042.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2014 | 5075.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 19(DEZENOVE) INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS PELOS JOVENSDO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003736 | 10/09/2014 | 306.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PÃES DOCE E BOLOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 10/09/2014 | 209.10 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2014 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2014 | 250.00 | 00005469149420 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A UAM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2014 | 350.00 | 00004477744412 | MARIA VANGNEI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS, DESTINADO A SEU FILHO ANTONIO LEITE NETO E SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2014 | 250.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2014 | 300.00 | 00093044518415 | EVANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ DE SUA FILHA VANESSA KALINA LEITE ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2014 | 200.00 | 00009187713403 | CLAUDIANA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/SET, TRANSPORTANDO O SR. JOSERLÂNDIO BASTOS DE SOUSAA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/SET, TRANSPORTANDO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA CONSERTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0003755 | 10/09/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/09/2014 | 300.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/09/2014 | 600.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(DERMATOLÓGICO, CONSULTA, REALIZAÇÃO D EXAMES E BIOPSIA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2014 | 500.00 | 00004183858402 | ARCELINO LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/09/2014 | 190.00 | 00005732496440 | VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC , MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/09/2014 | 140.00 | 00004779255457 | CLAUDIANA DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC MINISTRADA PELA UNIVERSIDADE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/SET, TRANSPORTANDO A SRA VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUZA E JOSÉ ROBERTO BARREIRO DINIZ, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/09/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003780 | 15/09/2014 | 370.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE TECIDO POLIESTER CHINA, DESTINADO A OFICINA DE ROUPAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003781 | 15/09/2014 | 523.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA HELANCA ULTRA LIGTH LISA, TECIDO CETIM CHARMOUCE, DESTINADOS A OFICINA DE DANÇA COM OS JOVENS DE 14 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003783 | 15/09/2014 | 176.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXFORDINE LISO, DESTINADO A OFICINA DE TEATRO COM OS JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003789 | 15/09/2014 | 403.90 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE ROSAS DE MEIA COM AS SENHORAS REFERENCIADAS AO CRAS COM RECURSOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/09/2014 | 2081.60 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DOS JOVENS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/09/2014 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/09/2014 | 333.90 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES JOSÉ ROBERTO BARREIRO DINIZ E VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUZA, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO SIBEC", NOS DIAS 16 E 17/SET NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003793 | 15/09/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/09/2014 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/09/2014 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 27/AGOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/09/2014 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/09/2014 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003787 | 15/09/2014 | 1495.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022014 | 0003788 | 15/09/2014 | 32.00 | 00005775776461 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/09/2014 | 1000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/09/2014 | 80.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537 E DUAS LAVAGENS NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/09/2014 | 530.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 53 REFEIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. NO PROJETO "MENINA ABUSADA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003799 | 15/09/2014 | 1544.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/09/2014 | 180.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/09/2014 | 280.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NO PERÍODO DE 16 A 19/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO, REALIZADO PELA UFPB NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/SET, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/09/2014 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/09/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2014 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/09/2014 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PPLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/09/2014 | 500.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E TRÊS VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LIU 8684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/09/2014 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PPLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 17/SET, TRANSPORTANDO A SER. CECI MARIA FELIX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/09/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/SET, TRANSPORTANDO PESSOA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/09/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/SET, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO PAULO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS: 15/SET, TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO BASILIO LOPES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE PATOS-PB. E NO DIA 19/SET, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GAMBARRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 23/SET, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 24/SET, TRANSPORTANDO A SRA. JAKLINE BENTO CUSTÓDIO PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2014 | 470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO, CONSERTO DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/SET, TRANSPORTANDO A SRA CLARINDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/SET, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2014 | 9622.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003864 | 20/09/2014 | 3197.72 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para uso da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003868 | 20/09/2014 | 76000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO: KOMBI SAS EDITION(VOLKSWAGEN) AZUL, A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/SETEMBRO, TRANSPORTANDO A SRA. AMANDA NAZÁRIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003892 | 20/09/2014 | 4861.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2014 | 180.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23,25,26,29 E 30 DE SET/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2014 | 475.00 | 00000774158417 | LIDIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORESDO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, POR UMA ESCOLA E UM MUNDO PARA TODOS, REALIZADO DE 22 A 26/SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003823 | 20/09/2014 | 50.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO ARGENTINO,DESTINADO A EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003824 | 20/09/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO ARGENTINO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003825 | 20/09/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALHO ARGENTINO, DESTINADO A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003826 | 20/09/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO ARGENTINO, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003827 | 20/09/2014 | 1931.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ARROZ CAÇAROLA, CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003828 | 20/09/2014 | 321.13 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ARROZ CAÇAROLA, CALDO DE GALINHA, OLEO DE SOJA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA, 2331OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003829 | 20/09/2014 | 1269.33 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA LACTEA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MASSA DE ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS, VINAGRE, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003830 | 20/09/2014 | 12.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO ARGENTINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003831 | 20/09/2014 | 1419.73 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003832 | 20/09/2014 | 1061.26 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, ARROZ CAÇAROLA, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2014 | 100.00 | 00012490176455 | CLAUDEILSON ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA TIME PORTO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND. E MÉDIO JOÃO DE SOUSA PRIMO, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2014 | 350.00 | 00008891991406 | JOSE ROBERTO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, POR UMA ESCOLA E UM MUNDO PARA TODOS, REALIZADO DE 22 A 26/SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2014 | 5580.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2014 | 6914.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2014 | 2457.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2014 | 847.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2014 | 7841.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2014 | 12680.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003863 | 20/09/2014 | 768.11 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2014 | 100.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003867 | 20/09/2014 | 34000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO: UP TAKE MA(VOLKSWAGEN), COR VERMELHA, A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2014 | 70.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2014 | 485.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE OS HASTEAMENTO DA BANDEIRA E CAMINHADA CIVICA EM 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003887 | 20/09/2014 | 1031.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003891 | 20/09/2014 | 4751.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003894 | 20/09/2014 | 1013.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADOS AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003895 | 20/09/2014 | 185.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003896 | 20/09/2014 | 2090.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003897 | 20/09/2014 | 1074.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003899 | 20/09/2014 | 1833.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0003834 | 20/09/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2014 | 8110.88 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2014 | 8422.23 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JURIDICA, EM AÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO QUE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DO NAO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE INSS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE TERÇO DEFERIAS, HORAS EXTRAS E AUXILIOS ACIDENTE E DOENÇA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO BENEFÍCIO MENSAL DOS PROCESSOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2014 | 1500.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NA AGÊNCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2014 | 1064.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2014 | 0.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003880 | 20/09/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/SET, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 263/2014, REFERENTE A LIBERAÇAO D 3ª PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003814 | 20/09/2014 | 232.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIES CINDERELA, ELASTICO SAVANA, LINHA120, AGULHAS, LINHA GG, DESTINADOS A OFICINADE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003815 | 20/09/2014 | 355.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA VERDE 1CM, APLIC COLANTE, STRASS, DESTINADOS A OFICINA DE DANÇA COM OS JOVENS DOS SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2014 | 2724.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2014 | 205.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2014 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003873 | 20/09/2014 | 200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM IMPRESSÕES DE FOTOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. DIA DO IDOSO, REFERENCIADO AO CRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3(SUAS) MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2014 | 1330.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE FILTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2014 | 494.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, TIPO: MANGUEIRA 1 TRAMA, TERMINAL, ARRUELA VED ALUMINIO, P/FUSO AÇO CAMBIO CORCEL, P/FUSO OCO 1/2 RETORNO, PARA O TRATOR DE PNEUS, JG CHAVE COMB SATA, CHAVE BIELA, CHAVE COMBINADA 8x8MM,MACACO GARRAFA 12T, CABO TP SOQUETE, EXTENSÃO 1/2 BELZER, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BARRA FE ROSQUEADA, PORCA SEXT 1/2, DESTINADOS AO TATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/09/2014 | 1925.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2014 | 190.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29 E 30/SET, PARA PARTICIPARDA OFICINA D ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA MULHERES E AGENTES DE ATER(AGENTE DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL), PROMOVIDO PELA EMATER-PB/SAF, NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003884 | 20/09/2014 | 4093.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TURBO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003885 | 20/09/2014 | 2112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX EXTRA TURBO, LUBRAX HYDRA, DESTINADO A MOTONIVELADORA(PATROL), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003886 | 20/09/2014 | 1673.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003888 | 20/09/2014 | 1072.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003889 | 20/09/2014 | 2304.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003890 | 20/09/2014 | 1588.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO TRATOR PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003898 | 20/09/2014 | 857.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2014 | 7898.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003881 | 20/09/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003882 | 20/09/2014 | 2946.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2014 | 120.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2014 | 250.00 | 00091072565404 | CLARINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUA FILHA AMANDA NAZÁRIO DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2014 | 300.00 | 00001683921437 | MURILO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ELOÁ FERREIRA LEITE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2014 | 200.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A FINS DE APOSENTADORIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/SET, TRANSPORTANDO A SENHORITA TAMIRES ROMÃO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2014 | 742.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA(CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003862 | 20/09/2014 | 2037.61 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0003883 | 20/09/2014 | 3522.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2014 | 5526.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/09/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/09/2014 | 1024.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DA SECRETAROIA DE SAÚDE PAB CONT. EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003936 | 25/09/2014 | 14948.85 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003937 | 25/09/2014 | 5800.00 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003938 | 25/09/2014 | 3536.70 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003939 | 25/09/2014 | 2810.70 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/09/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003966 | 25/09/2014 | 4351.74 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003967 | 25/09/2014 | 7645.50 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0003971 | 25/09/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0003982 | 25/09/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/09/2014 | 46936.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/09/2014 | 138.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE RX COLUNA CERVICAL, RX COLUNA LOMBO SACRA, RX COLUNA DORSAL, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME VERISSIMO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2014 | 37.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/09/2014 | 353.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, OLEO, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/09/2014 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXAMES DE RESSONÂNCIA DA BACIANO PACIENTE HENRIQUE DIENNO EUFRAZINO CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003950 | 25/09/2014 | 371.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/09/2014 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/09/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 26/SET, TRANSPORTANDO A SRA.FABIANA DA SILVA RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 28/SET, TRANSPORTANDO A SRA. MARINA RODRIGUES E IRINEA EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0003977 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0003978 | 25/09/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2014 | 90.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 25/SET, TANSPORTANDO O SR ANTONIO GOMES DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB., DIA 27/SET, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 29/SET, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2014 | 300.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE PIANCÓ-PB E DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/09/2014 | 9672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/09/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/09/2014 | 200.00 | 00008659875486 | KERLIANNY FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/09/2014 | 150.00 | 00004587780448 | VANIA MOURA BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/SET, TRANSPORTANDO A SRA. ALEXSANDRA KELIA EPAMINONDAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2014 | 70.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2014 | 95.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/SET, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/09/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/SET, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL PAULINO DA SILVA A CIDADE DE CARNAIBA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/09/2014 | 38527.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/09/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0003948 | 25/09/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2-14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0003949 | 25/09/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/09/2014 | 1120.00 | 00011734757450 | CICERO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003979 | 25/09/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2014 | 400.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRÊS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/09/2014 | 9392.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003952 | 25/09/2014 | 726.04 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENE, FLANELA DE LIMPEZA, LUSTRA MOVEIS, VASSOURA DE NYLON, SACO PLASTICO, BOM AR, PAPEL TOALHA, COPO DESCATAVEL, FOSFORO, ACIDO MURIATO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRAS, RETRO ESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/09/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2014 | 3622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2014 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/09/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003944 | 25/09/2014 | 280.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE NYLON, ACIDO MURIATO, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE ALCOOL, SACOS PLASTICOS, BALDE DE PLASTICO, COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/09/2014 | 724.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ROSAS ARTESANAIS COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/09/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/09/2014 | 250.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00007052373467 | MARCELLA MONNARA LUCAS FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003986 | 25/09/2014 | 463.00 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇAS TIPO: BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, GOIABA, CHUCHU, PIMENTÃO, COENTRO, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS, DE 7 A 14 ANOS, JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS REFERENCIADOS AO CRAS E SERVIÇOS. PAGOS COM RECURSOS DO PBVII, REFERENTE AOS MESES DE JUN, JUL E AGOS DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004197850433 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MILITÃO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/09/2014 | 12240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/09/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/09/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003951 | 25/09/2014 | 273.71 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: , SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, VASSOURA DE NYLON, DETERGENTE, ALCOOL, LIMPA VIDRO, RODO, SACO PLASTICO, COPOS DESCARTAVEIS SABONETES, DESODORIZADOR DEAR, RODO, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0003980 | 25/09/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0003981 | 25/09/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/09/2014 | 200.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM QUATRO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DO GABINETE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004000 | 25/09/2014 | 1366.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, TOMATE, CHUCHU, BATATINHA, BATATA INGLESA, ABOBORA,ALFACE, MACAXEIRA, CEBOLA, PIMENTÃO, COENTRO, DESTINADOS A CAMTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/09/2014 | 2509.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/09/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/09/2014 | 2890.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/09/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/09/2014 | 20255.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 26/SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003945 | 25/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003955 | 25/09/2014 | 348.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/09/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003976 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0004004 | 25/09/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/09/2014 | 4152.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/09/2014 | 4132.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/09/2014 | 38249.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/09/2014 | 95584.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/09/2014 | 27224.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/09/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/09/2014 | 5474.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003953 | 25/09/2014 | 2554.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, DESENFETANTE,SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIENICO, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL TOALHA, FRANELA DE LIMPEZA, INSETICIDA AEROSOL, LUSTRA MOVEIS, LUVA DESCARTAVEL, SABÃOEM BARRA, SABONETE, SABONETE LIQUIDO, SHAMPOO INFANTIL, VASSOUA DE NYLON, ACIDO MURIATICO, CONDICIONADOR INFANTIL, PANO CONFECCIONADO, LIMPADOR MULTIUSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003954 | 25/09/2014 | 638.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS, COLHERES DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/09/2014 | 390.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TREZE DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/09/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/SET, TRANSPORTANDO O VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO NA CIDADE DE LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/09/2014 | 220.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DUAS FORMATAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMRESSORA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2014 | 175.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO 2º ENCONTRO, PROMOVIDO PELA UNDIME EM PARCERIA COM UNDIME-PB E O FNDE/MEC, REALIZADO NO DIA 29/SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/09/2014 | 340.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTICIOS E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003995 | 25/09/2014 | 732.50 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003996 | 25/09/2014 | 589.30 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003997 | 25/09/2014 | 788.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003998 | 25/09/2014 | 709.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATA INGLESA,LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003999 | 25/09/2014 | 504.75 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/OUT, TRANSPORTANDO O VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, QUE ESTAVA QUEBRADA NA CIDADE DE JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0004003 | 25/09/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE setembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/09/2014 | 100.00 | 00007260267437 | CLARO ALVINO SEGUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008768750455 | MARIA RAQUEL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/09/2014 | 100.00 | 00008958167416 | ALEX NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008817860476 | BRENO ALAFF DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2014 | 100.00 | 00093043520459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010952409437 | JERFESON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2014 | 100.00 | 00011786661403 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2014 | 100.00 | 00012152581431 | CARLOS ALEX DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009035048474 | JOERLLY ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008769351457 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009674966404 | SEVERINO PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009435202403 | LAYANE BASTOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007700009406 | MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009301273403 | BELRISMAR BIDÔ ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2014 | 100.00 | 00007700012466 | CLAUDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009298634455 | CLEONILSON DANTAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009009690407 | DIOGO HENRIQUE VALÉRIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008840819401 | LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010194087409 | MIKAELLY JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008907113483 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009642085470 | RAYELLE TÁSSIA AZEVEDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2014 | 100.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2014 | 100.00 | 00010689171480 | KALIANNY KEULY DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2014 | 100.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004009 | 30/09/2014 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA PRO 8600, ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2014 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE, PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2014 | 98.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO CRAS,COM RECURSOS O PAIF(PBF). REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2014 | 105.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004033 | 30/09/2014 | 157.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM ENCHIMENTO DE TONER HP85A E RECICLAGEM DE TONER SANSUNG, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2014 | 300.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE(ODONTOLOGICO ESPACIALIZADO). CONFORME LEI112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2014 | 200.00 | 00004501883456 | MARIA ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004373943443 | MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FERNANDA ROMÃO LUCAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/SET, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA P. DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2014 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTECICERA AGOSTINHO NUNES NAZARIO,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ BIDÓ NETO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2014 | 42.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004027 | 30/09/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004153 | 01/10/2014 | 560.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272014 | 0004154 | 01/10/2014 | 2450.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272014 | 0004155 | 01/10/2014 | 160.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA EFETUADA A VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA, RELATIVO AO VEICULO CORSA BRANCO PLACA NPV 4432 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2014 | 895.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETAIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2014 | 60.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 02/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. DORALICY ANDRELINO ERNESTO, PARA CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. SANDREANA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 01/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ANTONIA MARIA DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUZA-PB E NO DIA 03/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. FILOMENA BARREIRO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/OUT, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMO DE ADESÃO AO QUALIFAR-SUS 2014 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ERIMAR BATISTA DE SÁ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 03/OUT, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2014 | 265.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/OUT, TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI, ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2014 | 130.00 | 00001728303460 | JOSE SEVERIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TELERRADIOGRAFIA PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO COMPLEMENTAR. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2014 | 300.00 | 00064613585449 | ESPEDITO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007933082408 | VICENTE ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007127068445 | JOSENILDA FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/OUT, TRANSPORTANDO O SR. CARLOS ERNANE FERREIRA ROMÃO A CIDADE DE MONTEIRO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2014 | 7832.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2014 | 430.00 | 00007323966469 | JOSÉ CLAUDIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DO CANTOR J CLAUDIO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2014 | 1957.00 | 58534215000334 | EVERTON DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA 8x3/4 METISA, PARAFUSO LÂMINA REX, PORCA SEXTAVADA REX, DESTINADAS A PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2014 | 1544.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 105/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2014 | 4203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2014 | 333.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3456-1012 DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2014 | 319.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2014 | 522.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/OUT, PARA TRANSPORTAR VEICULO UP TAKE MA, ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004066 | 01/10/2014 | 275.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004067 | 01/10/2014 | 157.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004068 | 01/10/2014 | 360.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004069 | 01/10/2014 | 407.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004070 | 01/10/2014 | 945.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004071 | 01/10/2014 | 407.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS,POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004072 | 01/10/2014 | 25.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004073 | 01/10/2014 | 25.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004074 | 01/10/2014 | 25.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004075 | 01/10/2014 | 25.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004076 | 01/10/2014 | 190.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004077 | 01/10/2014 | 81.25 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004078 | 01/10/2014 | 213.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004079 | 01/10/2014 | 167.25 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004080 | 01/10/2014 | 80.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004081 | 01/10/2014 | 220.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004083 | 01/10/2014 | 150.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004084 | 01/10/2014 | 80.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2014 | 1253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004099 | 01/10/2014 | 202.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004100 | 01/10/2014 | 87.31 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004101 | 01/10/2014 | 236.61 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEFEIJÃO CARIOCA, MARGARINA 3KG E SAL. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004102 | 01/10/2014 | 236.61 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEFEIJÃO CARIOCA, MARGARINA E SAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2014 | 60.00 | 00093539932887 | ANTONIO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02 OUT/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2014 | 265.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004117 | 01/10/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004118 | 01/10/2014 | 5115.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004119 | 01/10/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 4/OUT, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/10/2014 | 1724.69 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BALAS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/10/2014 | 3817.85 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004132 | 05/10/2014 | 239.90 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNCÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004133 | 05/10/2014 | 365.35 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004134 | 05/10/2014 | 2085.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004135 | 05/10/2014 | 1227.25 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004136 | 05/10/2014 | 1338.45 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004137 | 05/10/2014 | 2589.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004138 | 05/10/2014 | 4060.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE A O MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004139 | 05/10/2014 | 1192.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/OUT, TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS,QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE ENCONTRO SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004148 | 05/10/2014 | 0.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE AGOSTO/2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3330. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/10/2014 | 250.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09/OUT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/10/2014 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/OUT, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004149 | 05/10/2014 | 11112.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004150 | 05/10/2014 | 2505.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TURBO, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/10/2014 | 150.00 | 00008487467407 | MARIA CONCEBIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/10/2014 | 250.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/10/2014 | 400.00 | 00060509984347 | FRANCINEIDE LEITE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/10/2014 | 300.00 | 00091090164491 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SUA FILHA LEIDIANA LEITE FERREIRA, PARA VIAJAR DE GOIÂNIA-GO A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/10/2014 | 285.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: GRADE UNO, CAPA P-CHOQUE UNO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/10/2014 | 100.00 | 00007057994419 | SEVERERINO JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/10/2014 | 250.00 | 00004148431422 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/OUT, TRANSPORTANDO O SR. RAUL BEZERRA DE FREITAS E CARLOS ALEX DAS CHAGAS FERREIRA, A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/10/2014 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE HILARIA SABINO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/10/2014 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL NO PACIENTE MANOEL AUGUSTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ADRIANA BATISTA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/10/2014 | 60.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 07/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CELSA CUSTÓDIO, PARA REALIZAÇÃO DECIRURGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/10/2014 | 90.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 05/OUT, TRANSPORTANDO A SRA LUZIA AVELINO DA SILVA ALVES, DIA 08/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E NO DIA 09/OUT, TRANSPORTANDOO SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/10/2014 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/10/2014 | 90.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 06/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA NAZÁRIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 08/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. SANDRA REGINA FERREIRA JERÔNIMO, A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 09/OUT, O SR FRANCISCO SABINO E AS SRAS. MARIA DOS RÉMIDIOS DA SILVA SANTOS E ANA CHAGAS DOS SANTOS, E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/OUT, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS(HEMODIALISE), O SR PAULO ROBERTO HOLDERBAUM, JACSON FORTUNATO, AS SENHORAS CÍCERA LEITE,JUCILENE VIRGINO DE SOUSA, HILARIA SABINO, A CIDADE DE PATOS-PB, TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/10/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2014 | 4147.53 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS,PARCELA 80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. COMPETÊNCIAS 12/1992,01,02,03,04,04,05,06,07,07/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2014 | 4164.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, PARCLA 81. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. COMPETÊNCIAS 08,09,09,09,10,10/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2014 | 1.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2014 | 3069.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004170 | 10/10/2014 | 293.51 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:AÇUCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA 1KG PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/10/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/OUT, TRANSPORTANDO O SR. JÚLIO BARBOSA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2014 | 60.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 11/OUT, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 13/OUT, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2014 | 60.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS; 11/OUT, TRANSPORTANDO A SRA ERIMAR BATISTA DE SÁ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE E NO DIA 14/OUT, TRANSPORTANDO A SRA GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2014 | 3600.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REFORMA FRENTE DO VEICULO COM APLICAÇÃO DE FARÓIS, CAPUZ PARA-CHOQUE E PINTURA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ-7597, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004179 | 10/10/2014 | 2835.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL, RELIZADO EM SENHORAS DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS - FAEC- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2014 | 300.00 | 00004761224495 | SEVERINA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2014 | 200.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2014 | 150.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS(CASAMENTO CIVIL). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2014 | 500.00 | 00006809463496 | MARIA DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/OUT, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2014 | 300.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CASAMENTO DE SUA FILHA KEILA GERÔNIMO DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004186 | 10/10/2014 | 76.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/10/2014 | 250.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/OUT, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/10/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE COSMO CEZÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/10/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/OUT/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004216 | 14/10/2014 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/10/2014 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCIANO MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/10/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/OUT, TRANSPORTANDO A SRA CLEUDA FELIX DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/10/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/10/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/10/2014 | 500.00 | 00006849299450 | Maria das Graças Alves Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA E SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/10/2014 | 250.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/OUT, TRANSPORTANDO O SR MANOEL EPAMINONDAS SOBRINHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/10/2014 | 1502.10 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA DOAÇÃO A MAGNA ROCHA DA SILVA CURINGA, PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004238 | 15/10/2014 | 5216.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR LORENZETTI, LÂMPADAS INCANDECENTE, REATOR INTEK, LÂMPADA G-LIGHT VAPOR SODIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004239 | 15/10/2014 | 1619.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÁ BICO TRAMONTINA, VASSOURÕES, CARRINHOS DE MÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004240 | 15/10/2014 | 1800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, PARA SEREM INSTALADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004241 | 15/10/2014 | 1222.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CARRINHO DE MÃO, ENXADA THOR NORTE, PICARETA TRAMONTINA PONTA E PÁ, PÁ BIVO TRAMONTINA, CABO SIL PP 2x2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004242 | 15/10/2014 | 1326.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004244 | 15/10/2014 | 2394.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/OUT, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ BOSCO CLEMENTINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/10/2014 | 1537.53 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO TAMBOR DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/10/2014 | 861.04 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA ANTIVIBRATORIA, REPARO VALVULA FREIO MÃO, SUPORTE SAPATA FREIO R DIANTEIRO, PASTILHA FREIO, VALVULA EQUALIZADORA, ROLAMENTO CARDAN, REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/10/2014 | 918.25 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO EMBREAGEM, CILINDRO, ROLAMENTO RODA, ROLAMENTO CARRETA, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, REPARO VALVULA, KIT COMPRESSOR AR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004255 | 15/10/2014 | 5194.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 15/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004243 | 15/10/2014 | 5006.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/10/2014 | 190.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/OUT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO PELA FAMUP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, TRANSPORTANDO COMISSÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/10/2014 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/10/2014 | 95.00 | 00051883058449 | MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/10/2014 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM DO GLOBO OCULAR NA PACIENTE LUCIENE LUZIA DA SILVA AMARO, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/10/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE RENILDO AGOSTINHO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, TRANSPORTANTO O SR PEDRO LEITE DE MELO FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEOROLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/10/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, TRANSPORTANDO O SR JANDUIR JOSÉ DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/10/2014 | 200.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/10/2014 | 200.00 | 00007977224402 | PEDRO LEITE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA) NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/10/2014 | 250.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ANDRÉ HENRIQUE DE SOUSA AMARO(CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/10/2014 | 300.00 | 00005130371445 | JOAO TEODOSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/10/2014 | 220.00 | 00004553135477 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEIROLOGISTA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/10/2014 | 200.00 | 00093042329453 | GERALDO VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/10/2014 | 200.00 | 00006973712479 | ALUISIO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/10/2014 | 200.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/10/2014 | 200.00 | 00009120816430 | MARIA SIMONY DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/10/2014 | 250.00 | 00004709676410 | MARIA DE ARAUJO SOUZA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/10/2014 | 300.00 | 00011428559450 | MIRELIA JULIE FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/10/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/OUT,TRANSPORTANDO O SR. JOÃO PAULO DA SILVA JUNIOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/OUT, TRANSPORTANDO O SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, A SRA. LAUANE DE FREITAS FELIX E A MENOR IASMIM AFREU CIQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/10/2014 | 30.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/OUT/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/OUT, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. IZABEL CRISTINA FILHA CASSIMIRO CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/10/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ERMAR BATISTA DE SÁ, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004321 | 20/10/2014 | 280.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO TRAZEIRA E DIANTEIRA, DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DO ROLAMENTO RODA TRAZEIRA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/10/2014 | 315.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BIDÓ NETO,OR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/10/2014 | 180.00 | 00078930596487 | GERNANE OLIVEIRA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/10/2014 | 250.00 | 00095098127491 | RITA DODOU DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004320 | 20/10/2014 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO EM SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO DAS, DOS CUXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DAS BUCHAS DOS BRAÇO AUXILANTE, DAS BUCHAS, DOS CUXIM DOS AMORTECEDOR TRAZEIRO, DA CORREIA DENTADA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/10/2014 | 190.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: BOMBA COMB,MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/10/2014 | 950.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS DA EMEB PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004317 | 20/10/2014 | 320.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SAPOTA FREIO TAZEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO CORREIA DENTADA, DA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO CUXIM DA CAIXA DE MARCHA, DESTINADO AO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004318 | 20/10/2014 | 460.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, DAS LONA FREIO DIANTEIRO, DAS LONAS FREIO TRAZEIRO, DO TAMBOR FREIO, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004319 | 20/10/2014 | 300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO EMBREAGEM, DO ROLAMENTO TRAZEIRO, DO COLINDRO EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9420, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004322 | 20/10/2014 | 250.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS FREIO, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA DIREÇÃO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/10/2014 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/10/2014 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA LIMPESA E CARGA DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/OUT, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/10/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 26/SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0004331 | 20/10/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2014 | 200.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA GESTÃO PÚBLICA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.PORTAL ELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004332 | 21/10/2014 | 807.61 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MASSA DE SEM TIPO DE ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA PROGRAMA APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004333 | 21/10/2014 | 1544.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004334 | 21/10/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALHO ARGENTINO, DESTINADO A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004335 | 21/10/2014 | 248.13 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004336 | 21/10/2014 | 864.73 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE,FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA ABC PET, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004337 | 21/10/2014 | 468.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004338 | 21/10/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO ARGENTINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004339 | 21/10/2014 | 583.25 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004340 | 21/10/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004341 | 21/10/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE ALHO BRANCO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/10/2014 | 540.40 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 4 TRAMA ALTA PRESSÃO, TERM P/PG, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/OUT, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NILDO DA SILVA A CIDADE DE CARNAIBA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ANA DÉLIA GABRIEL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/10/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/OUT, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004347 | 21/10/2014 | 1380.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA BIOPLUS E DE HEMATOLOGIA KT 6200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004346 | 21/10/2014 | 5411.10 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/10/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/OUT, TRANSPORTANDO A SR JOSÉ BIDÔ NETO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. GILDILÂNDIA DE SOUSA E A SR. MARIA GUILHERMINA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/10/2014 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/OUT, TRANSPORTANDO A SRA SANDREANA LEITE ALVES NAZARIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/10/2014 | 76.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004367 | 22/10/2014 | 667.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, GOIABA, CHUCHU, PIMENTÃO, E COENTRO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000085604, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004368 | 22/10/2014 | 234.22 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004369 | 22/10/2014 | 476.85 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004370 | 22/10/2014 | 458.95 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATA INGLESA, LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004371 | 22/10/2014 | 413.15 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004372 | 22/10/2014 | 346.50 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, CHUCHU, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004373 | 22/10/2014 | 500.00 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇÂ E MELANCIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004366 | 22/10/2014 | 1366.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, TOMATE, CHUCHU, BATERRABA, BATATA INGLESA, ABOBORA,ALFACE, MACAXEIRA, CEBOLA, PIMENTÃO, COENTRO, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2014 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 22/OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2014 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29019-X(PBVII) MÊS DE OUTUBRO/014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2014 | 180.00 | 00005946283421 | GERLANDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OBSTRETA, POR SE ENCONTRAR EM GRAVIDEZ DE RISCO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR A CIDADE DE RIO TINTO NO DIA 23/OUT, TRANSPORTANDO OS SRS. JUCIANO ROMÃO DA SILVA, FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO E RAIMUNDO MATEUS CALDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2014 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FALECIDA MARIA MARIVALDA DAS CHAGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2014 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/OUT, TRANSPORTANDO O SR GERALDO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0004422 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0004423 | 24/10/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/OUT, TRANSPORTANDO AS SRAS. FRANCISCA BENTO PEREIRA E LIDIA MARIA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/OUT, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/10/2014 | 45488.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/10/2014 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A FATURA DO EXERCICIO ANTERIOR, DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/10/2014 | 13500.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0004421 | 24/10/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0004428 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004437 | 24/10/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/10/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/10/2014 | 264.24 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FUNCIONARIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/10/2014 | 200.00 | 00006035579450 | ODETE DE FREITAS OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/10/2014 | 250.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/10/2014 | 9672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/10/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/OUT, TRANSPORTANDO O SR BELMIRO ALVARENGA BIDÔ A CIDADE DE CARNAIBA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0004416 | 24/10/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0004417 | 24/10/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2-14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004418 | 24/10/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00011734757450 | CICERO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/10/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0004441 | 24/10/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2014 | 38003.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/10/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/10/2014 | 724.00 | 00004197850433 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MILITÃO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/10/2014 | 724.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/10/2014 | 250.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00007052373467 | MARCELLA MONNARA LUCAS FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/10/2014 | 724.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ROSAS ARTESANAIS COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/10/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/10/2014 | 3622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/10/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2014 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2014 | 9392.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/10/2014 | 411.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/10/2014 | 211.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/10/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/10/2014 | 4132.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/10/2014 | 38059.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/10/2014 | 95584.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/10/2014 | 14124.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/10/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/10/2014 | 5474.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2014 | 178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/10/2014 | 13100.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004424 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/10/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/10/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/10/2014 | 20255.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0004419 | 24/10/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0004425 | 24/10/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/10/2014 | 12240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004413 | 24/10/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2014 | 2350.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/10/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004494 | 25/10/2014 | 292.00 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/10/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/10/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/10/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/10/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/10/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/10/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004495 | 25/10/2014 | 666.10 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS E 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/OUT, TRANSPORTANDO O SR. RAUL BEZERRA DE FREITAS E CARLOS ALEX FERREIRA ROMÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/10/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/10/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/10/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/OUT, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ ARAÚJO BARBOSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/OUT, TRANSPORTANDO A SRA ALEXSANDRA KELIA EPAMINONDAS PEREIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/OUT, TRANSPORTANDO O SR GERSON ANDRELINO CUSTÓDIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/10/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/OUT, TRANSPORTANDO O SR MANOEL SOUSA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2014 | 250.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEIS LAVAGENS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597 E DUAS LAVAGENS GERAL NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/OUT, TRANSPORTANDO O SR EDIVALDO ALVES MAIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/OUT, TRANSPORTANDO O SR JUCIANO ROMÃO DA SILVA E RAIMUNDO MATEUS ANDRELINO DE CALDAS A CIDADE DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2014 | 485.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, TRÊS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 6439, TRÊS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS NOVO, UMA LAVAGEM NO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562, DUAS LAVAGENS NO VEICULO UP TAKE MA,PLACA QFE 6629. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2014 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM 12 DE OUTUBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004552 | 28/10/2014 | 391.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004553 | 28/10/2014 | 407.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS,POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004554 | 28/10/2014 | 300.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004555 | 28/10/2014 | 549.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004556 | 28/10/2014 | 63.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004557 | 28/10/2014 | 270.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2014 | 95.00 | 00091088836453 | FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/OUT A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2014 | 100.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJAR NO DIA 29/OUT, PARA DA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0004558 | 28/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2014 | 200.00 | 00063191792449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME(ENDOSCOPIA DIGESTIVA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/OUT, TRANSPORTANDO O SR GERALDO JANUARIO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2014 | 432.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE ROSICLEYDE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/OUT, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004569 | 30/10/2014 | 2193.87 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/OUT, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2014 | 600.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DEZ DIARIAS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA DE CÃES E GATOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004588 | 30/10/2014 | 14042.07 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2014 | 600.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA DE CÃES E GATOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2014 | 9325.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004626 | 30/10/2014 | 2611.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004629 | 30/10/2014 | 3296.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2014 | 380.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE EMILY BERNARDINO CHAGAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2014 | 5417.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2014 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004568 | 30/10/2014 | 3277.64 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2014 | 350.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/OUT, TRANSPORTANDO A SRA. ALANE PEREIRA OLIVEIRA LIMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2014 | 300.00 | 00008190103407 | FRANCISCO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2014 | 60.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02(DUAS) QUATRO LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004628 | 30/10/2014 | 4934.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2014 | 7790.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004630 | 30/10/2014 | 2844.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2014 | 870.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CUSTORAS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO GRUPO DE DANÇAS REFERENCIADOS NO CRAS E SERVIÇOS: SENDO 11 CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS E 08 CONJUNTOSDE SAIS E BLUSAS. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2014 | 545.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COM COSTURAS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE PAÇA REATRAL E PALHAÇO DURANTE AS HOMENAGENS DA FESTA DA PADROEIRA E DIA DAS CRIANÇAS COM COLETIVOS DE 07 A 14 ANOS REFERENCIADOS NO CRAS E SERVIÇOS: SENDO 11 BECAS, 02 CALÇAS SOCIAL E 02 BLAISERS MANGA LONGA. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2014 | 2724.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2014 | 742.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA(CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2014 | 205.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2014 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2014 | 2100.00 | 00003253474763 | PAULO ROBERTO HOLDERBAUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINAS DA PATROL, TROCA DE CIA DA ETRO ESCAVADEIRA CASE, RECUPERAÇÃO DOS MANCAIS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS, RECUPERAÇÃO DO ENGATE QUE ENCAIXA O PINO PARA ACOPLAMENTO DA GRADE ARADORANO TATOR E RECUPERAÇÃO DA CABINE DA PÁ MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2014 | 274.00 | 14057002000121 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM VULCANIZO NA CARROCERIA DO TRATOR DE PNEUS, 04 VULCANIZO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA, UMA TROCA DE PNEU NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2014 | 1925.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004619 | 30/10/2014 | 1608.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004620 | 30/10/2014 | 857.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004621 | 30/10/2014 | 1482.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO TRATOR PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004622 | 30/10/2014 | 1727.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004623 | 30/10/2014 | 1313.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004624 | 30/10/2014 | 2096.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX TURBO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0004571 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2014 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2014 | 4152.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2014 | 6365.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 054 DE 31/07/2014,REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2014 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2014 | 300.00 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1000 SALGADOS PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ANUAL ORÇAMENTARIA-LO. PARA EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAFIRA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 9778-0 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/OUT/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2014 | 2509.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/OUT, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE, PLACA QFE 6629 PARA REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2014 | 140.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2014 | 236.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2014 | 708.31 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 6704/2012, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009523714481 | LEONARDO PRUDÊNCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2014 | 900.00 | 00011125644460 | DURVAL LEITE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTOS ) PICOLES PARA DESTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS EM 12 DE OUTUBRO DE 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2014 | 5580.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2014 | 19594.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2014 | 2457.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2014 | 847.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2014 | 7802.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004617 | 30/10/2014 | 1219.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004618 | 30/10/2014 | 1359.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, ARLA 32 20L, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004625 | 30/10/2014 | 3531.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004627 | 30/10/2014 | 216.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004631 | 30/10/2014 | 1574.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, ARLA 32 20L, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004632 | 30/10/2014 | 2270.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004633 | 30/10/2014 | 3611.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA 32 20L, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0004645 | 01/11/2014 | 1210.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TRON, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2014 | 1219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2014 | 52.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2014 | 1544.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 106/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2014 | 347.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2014 | 382.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2014 | 4925.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2014 | 473.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2014 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 15,22/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0004665 | 01/11/2014 | 1482.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO TRATOR PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2014 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2014 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CRAS,COM RECURSOS O PAIF(PBF). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2014 | 8019.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/NOV, TRANSPORTANDO O SR. ALEX NICOLAU DE OLIVEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2014 | 52.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2014 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A HPV EM ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 03 A 10/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2014 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A HPV EM ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 03 A 10/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/NOV, TRANSPORTANDO O SR RODRIGO SOUZA DE CALDAS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2014 | 961.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2014 | 700.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA, BIOPSIA E ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA BEZERRA LEITE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAVI MARQUES S. VITAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0004681 | 03/11/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/NOV, TRANSPORTANDO O SR EDMILSON CHAGAS ÂNGELO A CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0004678 | 03/11/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARILEIDE JUVITO BASTOS DE SOUSA JUVITO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3(SUAS) MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0004679 | 03/11/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0004680 | 03/11/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/11/2014 | 280.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR DOS DIAS 4 A 7 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004691 | 04/11/2014 | 320.23 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E TOALHAS TRICOLINE, DESTINADASA OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES, REFERENCIADAS PELO CRAS, PAGO COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2014 | 60.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. E NO DIA 07/NOV, TRANSPORTANDO AS SRAS. FABIANA DA SILVA RODRIGUES, GERALDA DA SILVA ALVES E MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FÁTIMA ZAZUINO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004701 | 05/11/2014 | 718.75 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004702 | 05/11/2014 | 797.35 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004703 | 05/11/2014 | 1506.66 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004704 | 05/11/2014 | 2423.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE A O MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004705 | 05/11/2014 | 699.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, PEITO DE FRANCO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004707 | 05/11/2014 | 1317.60 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004708 | 05/11/2014 | 301.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004709 | 05/11/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004710 | 05/11/2014 | 2580.05 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2014 | 309.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2014 | 235.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004713 | 05/11/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004714 | 05/11/2014 | 618.38 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004715 | 05/11/2014 | 1916.57 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2014 | 76.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2014 | 250.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVIÇO DO GABINETE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/11/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE LOURDES LACERDA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004726 | 06/11/2014 | 567.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES E OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES COM AS SENHORAS E IDOSASDO CRAS E SERVIÇOS,PAGO COM RECURSOS DO PAIF/PBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004728 | 06/11/2014 | 55500.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULOS TIPO CARRETA AGRICOLA 4T 1 E, GRADE ARADORA GACR 16x26x6,0MM, GRSG ARADORA C REMOTO DE 18 DISCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004741 | 07/11/2014 | 15111.14 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 8/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 07/11/2014 | 250.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPNAHA CONTRA POLIOMIELITE, CAXUMBA, SARAMPO E RUBEOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 28/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/11/2014 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER VACINAÇÃO NA CAMPNAHA CONTRA POLIOMIELITE, CAXUMBA, SARAMPO E RUBEOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 28/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/11/2014 | 252.00 | 00092989934472 | DJANILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4,PARA 63 PESSOAS PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DURANTE O DIA DE AÇÃO CIDADANIA, PELO PROGRAMA MDA/INCRA-PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL-PNDTR EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 09/NOV/2014. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/NOV, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ FLORO BARBOSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004737 | 07/11/2014 | 1044.20 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004738 | 07/11/2014 | 212.02 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FEIJÃO CARIOCA, MARGARINA 1KG PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004739 | 07/11/2014 | 74.02 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA PRIMOR, SAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004740 | 07/11/2014 | 39.62 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA 3KG, SAL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. PROGRAMA BRASIL CARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/NOV/2014, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004781 | 10/11/2014 | 731.38 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CALDO DE GALNHA, COLORIFICO, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE EM PÓ, MASSA ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA PROGRAMA APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004782 | 10/11/2014 | 509.63 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ARROZ CAÇAROLA, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, MASSA DE SEM ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, TEMPERO SECO PACOTE, VINAGRE MINHOTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004783 | 10/11/2014 | 1544.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004784 | 10/11/2014 | 522.25 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ PURO, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, FLOCOS DE CEREAIS, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, VINAGRE MINHOTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004785 | 10/11/2014 | 452.13 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, MASSA SE SEM TIPO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, TEMPERO SECO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001437201202 | AUGUSTO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010972208429 | BRENO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009523714481 | LEONARDO PRUDÊNCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009301273403 | BELRISMAR BIDÔ ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010690501480 | CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007700012466 | CLAUDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009298634455 | CLEONILSON DANTAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009009690407 | DIOGO HENRIQUE VALÉRIO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009905377492 | FABRICIO FERREIRA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008840819401 | LIDIANE RAYALLI ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009012178401 | LUIZ CARLOS MADEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009035048474 | JOERLLY ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008769351457 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009674966404 | SEVERINO PRUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007700009406 | MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009435202403 | LAYANE BASTOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008768751427 | PHABRICIA DE CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009642085470 | RAYELLE TÁSSIA AZEVEDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010689171480 | KALIANNY KEULY DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008958167416 | ALEX NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008817860476 | BRENO ALAFF DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2014 | 100.00 | 00093043520459 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2014 | 100.00 | 00012094792498 | ELITON TEOTÔNIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007260267437 | CLARO ALVINO SEGUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008768750455 | MARIA RAQUEL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010952409437 | JERFESON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2014 | 100.00 | 00011786661403 | RAUL BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2014 | 100.00 | 00012152581431 | CARLOS ALEX DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008907113483 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010151293406 | MANOEL MADEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010194087409 | MIKAELLY JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004834 | 10/11/2014 | 12.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE ALHO BRANCO, DESTINADO A CRECHE SANTA TEREZINHA PROGRAMA APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004835 | 10/11/2014 | 37.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO ARGENTINO,DESTINADO A EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004836 | 10/11/2014 | 25.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO BRANCO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2014 | 1550.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUADRO DE GALERIA DE PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/11/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/NOV,COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS JUNTO A FUNASA E ASSINAR TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO EM PHIS JUNTO A GIDUR. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2014 | 46.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2014 | 3097.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2014 | 400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/11/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2014 | 370.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2014 | 350.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2014 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2014 | 250.00 | 00005634446490 | ROSICLEYDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSULTA NEUROLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2014 | 900.00 | 00009913457467 | FRANCENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2014 | 250.00 | 00005120456405 | EMILIA PAULO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) DE SEU FILHO CLESIO RAMOS DA SILVA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2014 | 200.00 | 00022560337835 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2014 | 250.00 | 00004593947464 | JOAO ANCELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2014 | 448.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM 28 REFEIÇÕES NO DIA DE AÇÃO CIDADANIA PELO PROGRAMA MDA/INCRA PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL-PNDTR EM PARCERIA COM EESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 09/NOV/2014. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2014 | 143.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FARMACÊUTICOS(PRODUTO DE MANIPULAÇÃO), DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LINS EPAMINONDAS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/NOV, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS) MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2014 | 950.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 09(NOVE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E CINCO VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/11/2014 | 550.00 | 00096508388134 | KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SETE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PAINCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA OVR 4666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2014 | 300.00 | 00096508388134 | KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OVR 4666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. ESMERALDA DE FREITAS ARAÚJO, EDIVALDO ALVES MAIA E MANOEL AUGUSTODA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/NOV, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ ZEZUINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, AS SRAS. MARIA DE LOURDES VIGÓ LEITE, MARIA DA PENHA COSTA E OUTROS. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2014 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APAR ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA PARA DOAÇÃO A GELSON ANDRELINO CUSTÓDIO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2014 | 390.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ NAZÁRIO BARBOSA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/11/2014 | 250.00 | 00006883552421 | JUCICLEIDE LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/11/2014 | 350.00 | 00007013245461 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. KARINA SOARES VIANEZ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2014 | 400.00 | 00091792797400 | JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2014 | 390.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CABEÇOTE FILTRO, OLHAL 14MM, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2014 | 140.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004870 | 11/11/2014 | 715.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2014 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2014 | 200.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU 8684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004879 | 11/11/2014 | 5306.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2014 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004851 | 11/11/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004852 | 11/11/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004853 | 11/11/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004854 | 11/11/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004855 | 11/11/2014 | 213.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004856 | 11/11/2014 | 65.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004857 | 11/11/2014 | 152.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004858 | 11/11/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004859 | 11/11/2014 | 176.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004860 | 11/11/2014 | 64.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004861 | 11/11/2014 | 120.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/11/2014 | 210.00 | 00093044909449 | JOSÉ APARECIDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO DE FUTSAL PARA TIME REAL MADRI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO DE SOUSA PRIMO.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES.CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004868 | 11/11/2014 | 133.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004877 | 11/11/2014 | 311.50 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNCÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2014 | 270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/11/2014 | 100.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000089164, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/11/2014 | 200.00 | 00004137804494 | CLEIDE CHAGAS SILVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/11/2014 | 360.00 | 00011822586461 | CLECIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/11/2014 | 250.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/11/2014 | 125.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/NOV, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADÚNICO QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO-DRT/PB NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/11/2014 | 236.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/NOV, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/NOVEMBRO, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/11/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/NOV, TRANSPORTANDO O SR. GERALDO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/11/2014 | 300.00 | 00091089131453 | JOSE CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/11/2014 | 480.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/11/2014 | 240.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10476-0(DIVERSOS),MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16450-X. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/NOV, TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO CLAUDINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. IVONEIDE DA SILVA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/11/2014 | 400.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AUXILIO DOENÇA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/NOV, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO FELIX DOS SANTOS A CIDADE DE TAVARES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. ELENA FELIX DE ATAIDE A CIDADE DE PEDRA DE FOGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Assistência a Comunidades | Construção e Reconstrução de Residências para Pessoas Carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0004940 | 17/11/2014 | 60560.82 | 12334711000181 | Construtora WRL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 0314661-30/2009, MINISTERIO DAS CIDADES/PREFEITURA, CONFORME PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E TP Nº 007/2011. | 00082013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/11/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/NOV, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO NICOLAU E A SRA. VERÔNICA NAZARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/11/2014 | 49.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MEÇÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/11/2014 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/11/2014 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004964 | 18/11/2014 | 1170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 15 METROS DE ADESIVOS LEITOSO MODULO BANNER E FAIXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/11/2014 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/11/2014 | 100.00 | 00010810703408 | WILLIANY ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL PARA TIME CHELSEA PEDRA BRANCA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/11/2014 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/11/2014 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/NOV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/11/2014 | 550.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA E TRÊS TESTE ALERGICOS(INALANTES, ALIMENTOS E MEDICAMENTOS) NA PACIENTE ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/11/2014 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/11/2014 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/11/2014 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004958 | 18/11/2014 | 2806.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 20M² ADESIVO LEITOSO, 07M² ACRILICO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/11/2014 | 275.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS NICOLAU DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/11/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/NOV, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ BIDÔ NETO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PAA VIAJAR NO DIA 18/NOV, TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004965 | 18/11/2014 | 2806.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 20 METROS DE ADESIVOS LEITOSO E 7 METROS DE ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/11/2014 | 300.00 | 00095100717491 | MARIA PIRES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME TOMOGRAFIA DA REGIÃO PÉLVICA). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/11/2014 | 300.00 | 00005511649481 | REJANE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA ÁCAROS E FUNGOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/11/2014 | 600.00 | 00008659846460 | DAMIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME(TOMOGRAFIA DE CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/11/2014 | 150.00 | 00007680527423 | PAULA LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004963 | 18/11/2014 | 1350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 6 METROS DE ADESIVO LEITOSO, 5 METROS ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. BARBARA PEREIRA E MARINES AVELINO PEREIRA, A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/NOV, TRANSPORTANDO O SR JOÃO BATISTA LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/11/2014 | 60.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 19 E 20/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. JOSEFA MARIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004990 | 19/11/2014 | 7208.24 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004991 | 19/11/2014 | 129.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004995 | 19/11/2014 | 7208.24 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004996 | 19/11/2014 | 129.20 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/11/2014 | 349.70 | 00091021073415 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, CHAS, REFRIGERANTE, BISCOITOS BEBIDAS LACTA, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA NACIONAL DO IDOSO PAGO COM RECURSOS DO PBVII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/11/2014 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ADITIVO, OLEO PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/11/2014 | 80.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004986 | 19/11/2014 | 1499.95 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004988 | 19/11/2014 | 185.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004989 | 19/11/2014 | 2201.30 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0004981 | 19/11/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0004994 | 19/11/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004987 | 19/11/2014 | 275.40 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/11/2014 | 9844.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 056 DE 30/09/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, TEMA CASP "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", PCASP "PARA ENTENDER A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO,DE FORMA DESCOMPLICADA E PRATICA". REALIZADA PELA PUBLICSOFT EM PARCERIA COM A CRC-PB E A CASP ONLINE,DURANTE OS DIAS 1,2 E 3/DEZ/2014. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/11/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGTÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/11/2014 | 350.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. VERANILDA DE SOUSA ALVES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM CONFORME Nº 10000000000089920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/NOV, TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO CLAUDINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/11/2014 | 1700.00 | 20549615000189 | ERIVÂNIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FRANCISCO FERREIRA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/NOV, TRANSPORTANDO O SR APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/11/2014 | 400.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNETICA, NA PACIENTE CRISTINA RODRIGUES BARBOSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/11/2014 | 482.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE COSTUMIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE FLOR COM IDOSOS E SENHORAS REFERENCIADAS AO CRAS. PAGOS COM RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005028 | 21/11/2014 | 1055.51 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, MARGARINA, CAFÉ, CALDO KNOR, LEITE EM PÓ, CUMINHO, BISCOITO DOCE, REFRIGERANTES, BEBIDAS LACTEAS, SUCOS, DESTINADOS AO COLETIVOS E IDOSOS REFERENCIADOS AO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0005030 | 21/11/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/11/2014 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR DE MINI-CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE09 A 23/11/2014, COM OBJETIVO DE ENTRELAÇAR AINDA OS JOVENS DA NOSSA CIDADE, CONTRIBUINDO DE CERTA FORMA, PARA QUE FIQUEM LONGE DE VICIOS, DENTRE OS QUAIS AS DROGAS, SENDO TAL VALOR, DESTINADO A CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO MENCIONADO EVENTO. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/NOV, TRANSPORTANDO AS SENHORAS ANA KARLA FORTUNATO, VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUZA E ANAYARA AGOSTINHO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CONEXÃO SAÚDE DO APH, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/NOV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/11/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. CREUZA FERREIRA BATISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. IVONEIDE DA SILVA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/NOV, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/11/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/NOV, TRANSPORTANDO O SR. GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/11/2014 | 350.00 | 00009371240440 | TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ABERTURA DE COVAS PARA SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO FERREIRA E DO SR. JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/11/2014 | 600.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DOZE VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/NOV, TRANSPORTANDO OA SRA MARIA GORETE EUFRAZINO CHAGAS E LUZIA ARAÚJO AZEVEDO TEOTÔNIO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/11/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO(RNM PELVE COM CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSELANE F. CAMPOS. POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/11/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 25/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA CELSA CUSTÓDIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/11/2014 | 450.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB E TRêS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/11/2014 | 220.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIADADE DE ITAPORANGA-PB, E UMA VIAGEM DO SÍTIO DUTRA NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/11/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/11/2014 | 400.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA CAPACITAR OS AGENTES SOCIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLOGICOS COMO: DATA SHOW, CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COMPUTADORES, DVD E OUTROS TEMAS, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS. PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/11/2014 | 450.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES, PARA DAR PARECER SOCIAL FAMILIAS FORA DO PERFIL DO BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SÍTIO BROCAS, BELO MONTE, ESCRAVADO VERMELHO, CAPOEIRA, DUTRA, BARROS E TABOLEIRO NESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/11/2014 | 250.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC DURANTE VISITAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SÍTIO SACO, BARROS E CAPOEIRA NESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005068 | 24/11/2014 | 667.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇAS TIPO: BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, CEBOLA, GOIABA, CHUCHU, PIMENTÃO, COENTRO, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS, DE 7 A 14 ANOS, JOVENS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS REFERENCIADOS AO CRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/11/2014 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/11/2014 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES PARA INAUGURAÇÃO E ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/11/2014 | 320.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/11/2014 | 400.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM OITO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/11/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/NOV/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005067 | 24/11/2014 | 1366.80 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, BATATA INGLESA, ABOBORA, ALFACE, MACAXEIRA, CEBOLA, PIMENTÃO, COENTRO, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/11/2014 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ANUAL ORÇAMENTÁRIA - LOA, PARA EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/11/2014 | 20255.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0005121 | 26/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/11/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005126 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/11/2014 | 12240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/11/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/11/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0005128 | 26/11/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0005129 | 26/11/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/11/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/11/2014 | 1423.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/11/2014 | 4132.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/11/2014 | 38249.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/11/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/11/2014 | 5474.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/11/2014 | 97439.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/11/2014 | 27224.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/11/2014 | 200.00 | 00008836142435 | LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/11/2014 | 720.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 27 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/11/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/11/2014 | 3622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/11/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/11/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/11/2014 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/11/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/11/2014 | 724.00 | 00004197850433 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MILITÃO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/11/2014 | 724.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/11/2014 | 250.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/11/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/11/2014 | 724.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ROSAS ARTESANAIS COM AS SENHORAS DO CRAS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/11/2014 | 10116.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/11/2014 | 47660.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/11/2014 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOUSA ANGELO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005124 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/11/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/NOV, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, A SRA RAFAELA ANDRELINO E JAMILY PEREIRA. TODOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/11/2014 | 720.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 24 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/11/2014 | 30.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/NOV, TRANSPORTANDO A SRA. ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/11/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005109 | 26/11/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/11/2014 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0005111 | 26/11/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0005112 | 26/11/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/11/2014 | 38129.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/11/2014 | 1120.00 | 00011734757450 | CICERO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/11/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0005127 | 26/11/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/11/2014 | 500.00 | 00011920415424 | PATRICIA VIRGINIO DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA DE CRÂNIO). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/11/2014 | 500.00 | 00001576505456 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR). CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/11/2014 | 9672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/11/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/11/2014 | 2090.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 38 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA DE AÇÃO CIDADANIA,PELO PROGRAMA MDA/INCRA-PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL-PNDTR EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 09/NOV, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/11/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/NOV, TRANSPORTANDO A SRA FABIOLA FRANCELINO EPAMINONDAS, A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005139 | 28/11/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100082013 | 0005140 | 28/11/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0005145 | 28/11/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2014 | 450.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA RODRIGUES JO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DEESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/11/2014 | 150.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597 E QUATRO LAVAGENS NO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00007052373467 | MARCELLA MONNARA LUCAS FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/11/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/11/2014 | 150.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 7033, E UMA LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS NOVO. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/11/2014 | 380.00 | 00014052262859 | JOCELANIO TEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9670, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, DUAS LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, DUAS LAVAGENS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS UP TAKE PLACA QFE 6629. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/11/2014 | 200.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/11/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/11/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/11/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/11/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/11/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005163 | 29/11/2014 | 485.53 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2014 | 400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/11/2014 | 285.00 | 00052998100406 | HAILE GUIMARÃES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS NOS DIAS 1,2 E 3 DE DEZ/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TEMA CASP CONTBILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PCASP PARA ENTENDER A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. REALIZADA PELA PUBLIC SOFT E E CRS-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2014 | 4152.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005161 | 29/11/2014 | 425.17 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE: , SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, ACIDO MURIATO, COPO DESCARTAVEL 180ML, RODO, LIMPA VIDRO, LUSTRA MOVEIS, VASSOURA DE NYLON, COPO DESCARTAVEL 80ML, DESODORIZADOR DE AR, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/11/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2014 | 2509.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005162 | 29/11/2014 | 3422.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005169 | 29/11/2014 | 1465.34 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2014 | 5591.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2014 | 19975.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2014 | 2457.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005202 | 29/11/2014 | 1014.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500-CLASSE RISCO 30, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005203 | 29/11/2014 | 761.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005204 | 29/11/2014 | 3577.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005205 | 29/11/2014 | 5142.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005206 | 29/11/2014 | 1917.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, AINDA NÃO EMPLACADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005209 | 29/11/2014 | 5215.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005211 | 29/11/2014 | 256.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005158 | 29/11/2014 | 308.19 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESENFETANTE LIQUIDO, ACIDO MURIATO, COPO DESCARTAVEL 180ML, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005164 | 29/11/2014 | 451.10 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/11/2014 | 2724.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/11/2014 | 742.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA(CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/11/2014 | 205.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/11/2014 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/11/2014 | 2073.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005196 | 29/11/2014 | 3776.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO HIDRAULICO 68, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005197 | 29/11/2014 | 3590.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500-CLASSE RISCO, OLEO HIDRAULICO 68, GRAXA, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005198 | 29/11/2014 | 1128.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO PATROL CATERPILLA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005199 | 29/11/2014 | 534.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX HYDRA, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO TRATOR PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005200 | 29/11/2014 | 1128.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005201 | 29/11/2014 | 1353.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005210 | 29/11/2014 | 1692.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005212 | 29/11/2014 | 2990.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005159 | 29/11/2014 | 1747.68 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005166 | 29/11/2014 | 183.28 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005167 | 29/11/2014 | 632.06 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005170 | 29/11/2014 | 312.67 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/NOV, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/NOV, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA MAYSA DE CALDAS RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2014 | 9770.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2014 | 2800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO HOSPITALAR, CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCINEIDE E. OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005207 | 29/11/2014 | 3729.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2014 | 5081.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005157 | 29/11/2014 | 433.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE LIQUIDO, VASSOURA DE NYLON, ACIDO MURIATO, SACO PLASTICO, RODO, DETERGENTE, BALDE PLASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005160 | 29/11/2014 | 276.84 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON C/10 CM, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/11/2014 | 7796.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005168 | 29/11/2014 | 1004.11 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C COMUM,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/NOV, TRANSPORTANDO A SENHORITA SAMARA PAULO S. FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/11/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005208 | 29/11/2014 | 5509.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, LUBRAX ESSENCIAL SF 40, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2014 | 847.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2014 | 7841.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010226616479 | DEBORA DE SOUZA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO, MORADIA, AQUISIÇÕES DE LIVROS, E ALIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE A ONDE ESTÁ RESIDINDO, OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA APRENDIZADO COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005231 | 01/12/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005235 | 01/12/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/12/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/12/2014 | 367.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1012,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Serviços de Telefonia | Manutenção das Atividades de Telecomunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/12/2014 | 334.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 3456-1015,NA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005232 | 01/12/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0005238 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIZETE DE JESUS E SAMARA PAULO FERNANDES A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/12/2014 | 110.00 | 17299032000132 | ARNIZ BEZERRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTES ATX 500W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005233 | 01/12/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005234 | 01/12/2014 | 4065.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF I E II, VINCULADOS SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2014 | 3500.00 | 09598525000145 | ORTOTRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NO PACIENTE DEOSTENES FRANCELINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2014, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE LOURDES LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MARIA DO SOCORRO BARBOSA E ACOMPANHANTE, MARIA RITA DE SOUSA SILVINO E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005230 | 01/12/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005221 | 01/12/2014 | 2200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÕ E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 02/DEZ, TRANSPORTANDO AS SRAS. FRANCISCA DE SOUSA, EDILEUZA MNTEIRO, GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ DE SOUSA DIAS A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/12/2014 | 1100.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERENCIA, ROLO DE CARGA, ROLO DE PRESSÃO, ROLO DE FUSÃO, CILINDRO PARA COPIADORA, REVELADOR, DESTINADOS A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2014 | 1100.00 | 11361055000143 | MASTER MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERENCIA, ROLO DE CARGA, ROLO DE PRESSÃO, ROLO DE FUSÃO, CILINDRO PARA COPIADORA, REVELADOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/12/2014 | 4300.00 | 15455658000165 | CITY CARLOS LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HYUNDAI SANTA FÉ PLACA 2993, NO PERIODO DE 02/DEZ/2014 A 02/JAN/2015, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/DEZ, TRANSPORTANDO AS SRAS. MARIA VANDERLY SILVINO E MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/12/2014 | 250.00 | 00091072417472 | MARIA VANDERLY SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/12/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO PERIODO DE 05/11 A 20/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/12/2014 | 250.00 | 00004632794414 | MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/DEZ/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PARAÍBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/12/2014 | 190.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DA SRA MARIA VANDERLY SILVINO, NO PERIODO DE 03 E 04/DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29017-3(SUAS) MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/DEZ, COM A FINALIDADE DE COPARECER A EMPRESA CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005269 | 04/12/2014 | 1838.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA, ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005270 | 04/12/2014 | 1363.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005271 | 04/12/2014 | 2738.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO, CADEIRA SECRETARIA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/12/2014 | 330.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/DEZ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELACIONADAS A COMPRA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR, JUNTO A GIGOV, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/12/2014 | 12179.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/12/2014 | 98.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/12/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/12/2014 | 2918.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005352 | 05/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/12/2014 | 19688.71 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/12/2014 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 20,21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/12/2014 | 3159.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/12/2014 | 37145.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/12/2014 | 93777.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/12/2014 | 24665.26 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/12/2014 | 5930.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/12/2014 | 4063.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/DEZ, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, PARA REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/12/2014 | 325.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS A O VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/12/2014 | 120.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/12/2014 | 820.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005354 | 05/12/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO TIPO CEBOLINHA, DESTINADO A PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005355 | 05/12/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO TIPO CEBOLINHA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005360 | 05/12/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005363 | 05/12/2014 | 216.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005309 | 05/12/2014 | 1609.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, MESA COMPUTADOR, MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO CER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005310 | 05/12/2014 | 3997.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOURO, MESA COMPUTADOR, MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005311 | 05/12/2014 | 5300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MESA COMPUTADOR, MESA PARA ESCRITORIO, MESA, MESA COMPUTADOR, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172014 | 0005313 | 05/12/2014 | 2937.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOURO, CÂMERA DIG OLIMPUS, MESA COMPUTADOR, MESA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/12/2014 | 3530.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, TIPO:MONITOR, IMPRESSORA, NOBREAK, COMPUTADOR. DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/12/2014 | 2710.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS, TIPO: MONITOR, NOBREAK, COMPUTADOR. DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/12/2014 | 5420.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TIPO: MONITOR, NOBREAK, COMPUTADOR, MONITOR. DESTINADOS A VIGILANCIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/12/2014 | 91.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/12/2014 | 42716.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/12/2014 | 760.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS E DOIS ELETROCEFALOGRAMA REALIZADA EM MARCOS VINICIUS D. DOS SANTOS E FABRICIA DAVI DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. MANOEL PURDÊNCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/12/2014 | 7983.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/12/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ JAELSON TEOTONIO DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/12/2014 | 37.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIBRA SILICONIZADA,FITA MAGNETICA,MARABU COM BRILHO, MARABU, PERUCA ARREPIADA, MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/DEZ, TRANSPORTANDO AS SRAS. ANA CARLA FORTUNATO, VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUZA E OUTRAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DO APH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO VIGÓ LEITE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/12/2014 | 37529.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/12/2014 | 3369.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/12/2014 | 3198.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/12/2014 | 301.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/12/2014 | 1508.35 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/12/2014 | 913.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO ANO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/12/2014 | 301.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/12/2014 | 450.00 | 00035013939895 | EDIDEUS ALVES CARTAXO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃODO DJ CARTAXO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA FANTASIA COM OS JOVENS REFERENCIADOS AO CRAS E SERVIÇOS. EM 06/DEZ. COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/12/2014 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RECURSOS DO PBFI/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/12/2014 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA A FESTA FANTASIA PARA OS JOVENS CADASTRADOS NO CRAS E SERVIÇOS EM 06/DEZ, COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/12/2014 | 8832.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO ANO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/DEZ, TRANSPORTANO O SR. JOSÉ MILENIO DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005365 | 09/12/2014 | 3146.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCâNDECENTES, LÂMPADA ECONOMICA,REATOR, LAMPADA VAPOR SODIO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005366 | 09/12/2014 | 3519.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÁ BICO RAMADA, CARRINHO MÃO, VASSOURÃO 40CM, TAMBOR PLAST, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005368 | 09/12/2014 | 1327.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032014 | 0005367 | 09/12/2014 | 1552.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA INJETORA 3CV, DESTINADA A COMUNIDADE ANGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005369 | 09/12/2014 | 133.80 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005370 | 09/12/2014 | 152.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA E BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005371 | 09/12/2014 | 632.30 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005372 | 09/12/2014 | 800.90 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005373 | 09/12/2014 | 500.00 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇÂ E MELANCIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005374 | 09/12/2014 | 626.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA BRANCA, CENOURA, BATATA INGLESA, LARANJA, TOMATE, MAÇÃ, MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005375 | 09/12/2014 | 213.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEB LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005376 | 09/12/2014 | 57.00 | 00004553137410 | Joaquim Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005377 | 09/12/2014 | 74.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ESCM ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005378 | 09/12/2014 | 74.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005379 | 09/12/2014 | 150.00 | 00060165693487 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005359 | 09/12/2014 | 20.00 | 00095112626453 | MARIA LEDRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2014 | 1444.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2014 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA O I FORUM PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005384 | 10/12/2014 | 631.25 | 17554885000173 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, LARANJA, MAÇÃ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005385 | 10/12/2014 | 487.73 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNCÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2014 | 75.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2014 | 8173.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A OBRIGAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA 10/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2014 | 3121.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60(PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0. MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00004972025492 | JOÃO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUSA RESIDENCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004139837497 | ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPEANHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2014 | 7902.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005380 | 10/12/2014 | 13828.81 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/DEZ, TRANSPORTANDO AS SRAS. FRANCISCA DE SOUSA, EDILEUZA MONTEIRO, GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA E OUTRAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA INACIA RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA V9AJAR NO DIA 11/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA ANA DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005403 | 11/12/2014 | 434.75 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PÃES DOCE E BOLOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005404 | 11/12/2014 | 580.25 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS E 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005406 | 11/12/2014 | 379.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BANHO DESTINADOS AO CRAS. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PBFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 29018-1(PBF) MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0005400 | 11/12/2014 | 562.04 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CETIM SPANDEX, HELANCA LIGHT SOFT, MINIMATT DES, TECIDO PLANO OXFORD LISO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2014 | 577.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO ENFEITES NATALINOS. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/12/2014 | 2275.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, CONECTOR 8 POLOS, ABRAÇADUTO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2014 | 335.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ADLATO OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6. MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO EM CONSULTA EM ALICIA CLARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA GUIA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2014 | 300.00 | 20549615000189 | ERIVÂNIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS AO SENHOR ANTONIO GOMES DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/DEZ, TRANSPORTANDO O SR JONAS BEZERRA LEITE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/12/2014 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005427 | 13/12/2014 | 726.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS COLETIVOS 7 A 14 E 15 A 17 ANOS REFERENCIADOS AOS SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/12/2014 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005426 | 13/12/2014 | 5415.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU, MEDALGAS, REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO, BOLA FUTSAL, UNIFORME ESPORTIVO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS INTERNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005428 | 13/12/2014 | 10393.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/12/2014 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/12/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/12/2014 | 135.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA E CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2014 | 250.00 | 00005725892476 | CICERO FRANCA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE GUARÁ ESPORTE CLUBE, COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E INSCRIÇÕES DOS ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO, NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA APLICAR A PROVA DA ANA-AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO. NA EMEB PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, EMVEICULO DE SUSA PROPRIEDADE PLACA JFK 2724 DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/12/2014 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/12/2014 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/12/2014 | 360.00 | 00006534390400 | CRISTINA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TREZE DIARIAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005449 | 15/12/2014 | 3029.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/12/2014 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/12/2014 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/12/2014 | 300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/12/2014 | 930.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, UMA VIAGEM DO SÍTIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DUAS VIAGENS DO SÍTIO CATOLÉ A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E CINCO VIAGENS DE PEDRA BRANCAA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLAVA JFK 2724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/12/2014 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/12/2014 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 15/DEZ, TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PARA FAZER REVISÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2014 | 300.00 | 20549615000189 | ERIVÂNIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS AO SENHOR MANOEL AUGUSTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/12/2014 | 550.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE MANAIRA-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SENHORA TEREZINHA ANDRELINO PARA SEPULTAMENTO DE SEU CUNHADO,EM VICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFK 2724 DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007195996441 | ANTONIO PRIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SEIS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADEPLACA JFK 2724 DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/12/2014 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CEDIDO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/12/2014 | 200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIA SABINO, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2014 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS EM APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/12/2014 | 50.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005473 | 17/12/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/12/2014 | 95.00 | 00075290316434 | PAULO DELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2014, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CUMPRIR FORMALIDADE DE ESTILO(APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0005466 | 17/12/2014 | 710.05 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0005467 | 17/12/2014 | 1658.16 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005468 | 17/12/2014 | 90.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005469 | 17/12/2014 | 1224.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005470 | 17/12/2014 | 355.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO /2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005471 | 17/12/2014 | 525.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS,POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005472 | 17/12/2014 | 580.75 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS, MAMÃOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0005474 | 17/12/2014 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005476 | 17/12/2014 | 1384.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA FRANCEINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/12/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/12/2014 | 5400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005482 | 17/12/2014 | 26376.48 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005483 | 17/12/2014 | 23561.30 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/12/2014 | 700.00 | 00080619860430 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA GERLANDIA IZIDRO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2014 | 300.00 | 00005511649481 | REJANE ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA ÁCAROS E FUNGOS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005499 | 18/12/2014 | 8075.85 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005500 | 18/12/2014 | 23673.60 | 01314126000101 | REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2014 | 300.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(RETINOGRAFIA E CAMPO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADRIANA TEOTONIO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/12/2014 | 3750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DE 2 AR, 4 MANUTENÇÃO EM 4 AR DA SECRETARIA DA SAUDE, 4 MANUTEÇÕES EM 4 AR DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE E 3 MANUTEÇÕES EM 3 AR NO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/DEZ, TRANSPORTANDO O SR GERALDO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/12/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2014 | 125.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/DEZ, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2014, JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/12/2014 | 9900.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 057 DE 31/10/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/12/2014 | 30.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/12/2014 | 9900.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 058 DE 28/11/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/12/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/12/2014 | 300.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. FANCISCA PAULO DE MELO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2014 | 9672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2014 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2014 | 37349.53 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2014 | 7693.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2014 | 26390.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE PAB(AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2014 | 1398.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2014 | 5410.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2014 | 48346.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2014 | 8756.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOSS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2014 | 10116.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2014 | 1810.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2014 | 3622.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CPARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII. DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2014 | 3620.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2014 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/GDPBF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2014 | 724.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TEATRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2014 | 2327.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2014 | 655.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA(CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2014 | 187.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/12/2014 | 309.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2014 | 61.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2014 | 61.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2014 | 4132.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2014 | 39802.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2014 | 95584.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2014 | 27224.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2014 | 6516.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2014 | 5474.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR ADM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2014 | 5056.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2014 | 19224.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2014 | 2048.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2014 | 647.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2014 | 7614.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2014 | 1444.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2014 | 6196.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2014 | 1444.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO.REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2014 | 1444.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2014 | 1444.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2014 | 1444.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2014 | 12240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2014 | 4500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2014 | 9000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2014 | 2496.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2014 | 19955.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2014 | 4036.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005607 | 22/12/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0005610 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0005615 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DESEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2014 | 230.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP8112 E TROCA DO RESET DO TONNER TN 3382S BROTHER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FEP, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005603 | 22/12/2014 | 5115.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005605 | 22/12/2014 | 5170.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005608 | 22/12/2014 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2014 | 568.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005609 | 22/12/2014 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2014 | 125.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/DEZ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ACADEMIA DE SAÚDE, JUNTO EMPRESA IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005606 | 22/12/2014 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1000KBPS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prevenção Contra Miséria | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2014 | 500.00 | 00009930803408 | GERALDO ANDRELINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005634 | 23/12/2014 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA APARECIDA PAULINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2014 | 8361.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2014 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2014 | 1101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA I, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BÁSICA, POSTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005624 | 23/12/2014 | 647.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇAO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FRANGO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2014 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2014 | 1514.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005633 | 23/12/2014 | 1200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005635 | 23/12/2014 | 600.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MONTANA PLACA OFC 3168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005636 | 23/12/2014 | 2690.62 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005637 | 23/12/2014 | 441.70 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005638 | 23/12/2014 | 1367.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA TEREZINHA, MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005639 | 23/12/2014 | 1489.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005640 | 23/12/2014 | 5299.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005641 | 23/12/2014 | 2589.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2014 | 1544.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO 107/120 DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2014 | 250.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOPRESTADO EM UM VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE DIAMANTE-PB, CONDUZINDO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIAR DE REUNIÃO E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO CHEFE DE GABINETE PARA PARTICPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERNACIONAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MELHORIAS SANITÁRIAS. VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005623 | 23/12/2014 | 5668.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM BIFE, FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2014 | 5401.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB; CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTAL DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTE,ABASTECIMENTO DÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2014 | 508.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0005657 | 24/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005654 | 24/12/2014 | 3712.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082013 | 0005644 | 24/12/2014 | 32550.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS BROCHURINHA COM 60 FLS CAPA PADRONIZADA E CADERNOS ESPIRAL COM 150 FLS COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANACA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART RELATIVO AO PROJETO DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005655 | 24/12/2014 | 13220.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005656 | 24/12/2014 | 15425.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/12/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE CLARICE CLAUDINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005661 | 24/12/2014 | 5800.00 | 14812615000127 | TITO LIVIO LINS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 120(CENTO E VINTE) ULTRASSONOGRAFIAS E 40(QUARENTA) ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/DEZ, TRANSPORTANDO O SR PAULO DÉLIO FÉLIX DE OLIVEIRA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/DEZ, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ LUCAS DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2014 | 30.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRTAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA MARIA LUCIA GOMES FAUSTINO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/12/2014 | 100.00 | 00014052262859 | JOCELANIO TEOTONIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO LAVAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA QFE 6639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005726 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0005727 | 29/12/2014 | 1200.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/DEZ, TRANSPORTANDO A SRA. GERALDA DA GUIA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2014 | 350.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 406, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA, A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA A UBSF II(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2014 | 720.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 24 DIARIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2014 | 13500.00 | 00005266880414 | RAYANE ARAÚJO TORRES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0005725 | 29/12/2014 | 13500.00 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Teto Financeiro de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012014 | 0005730 | 29/12/2014 | 4500.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, EM PESSOAS CADASTRADAS PERANTE O SERVIÇO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/DEZ, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PAULINO DA SILVA A CIDADE DE CARNAIBA-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005703 | 29/12/2014 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DIÁRIA DO LIXO URBANO E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005704 | 29/12/2014 | 6800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/12/2014 | 1120.00 | 00011734757450 | CICERO JANUARIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2014 | 720.00 | 00002005073466 | DAMIÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0005722 | 29/12/2014 | 2712.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/12/2014 | 648.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM JANTAR OFERECIDO A 54 PESSOAS, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS COM BENEFICIARIOS AO CRAS E SERVIÇOS, EM 17/DEZ, COM RECURSOS DO PAIF(PBF I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/12/2014 | 724.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ROSAS ARTESANAIS COM AS SENHORAS REFERENCIADAS DO CRAS E SERVIÇOS, COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/12/2014 | 724.00 | 00036779416878 | CAROLINA ETSUKO DE ARAUJO OKUMURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE MÚSICA PARA OS JOVENS DO CRAS DE 14 A 17 ANOS, COM RECURSOS DO PBF(PAIF). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/12/2014 | 724.00 | 00004197850433 | MARIA LUIZA DOS SANTOS MILITÃO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COM COLETIVOS DE 2 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00007052373467 | MARCELLA MONNARA LUCAS FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DANÇA, TEATRO E ATIVIDADES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS COM OS IDOSOS E MINISTRANDO ATIVIDADES FISICAS, PALESTRAS COM DEFICIENTES CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM RECURSOS DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/12/2014 | 724.00 | 00004144683419 | JOSEFA VALCERLY DE CALDAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM SENHORAS DO CRAS. COM RECURSOS DO PAIF(PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2014 | 250.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE COSTURA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PEÇAS INTIMAS COM AS SENHORAS DO CRAS.PAGOS COM RECURSOS DO PBF(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2014 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2014 | 750.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA FANTASIA COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS REFERENCIADOS AO CRAS E SERVIÇOS, SENDO OITO VESTIDOS, SEIS CAMISAS E DUAS CALÇAS. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/12/2014 | 250.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA FERRO D4D 7K1084, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/12/2014 | 622.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/12/2014 | 1300.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/12/2014 | 110.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS NOVO, TRÊS LAVAGENS NO VEICULO UP TAKE MA,PLACA QFE 6629. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2014 | 690.00 | 00004189999458 | RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 23 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2014 | 690.00 | 00028033114886 | ELZA GONÇALVES DOS SANTOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM 23 DIARIAS,NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2014 | 200.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2014 | 350.00 | 00005810733476 | MARCOS NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2014 | 300.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO, NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2014 | 100.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005744 | 29/12/2014 | 4506.86 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005745 | 29/12/2014 | 608.14 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSOS DO SÍTIO MINADOR,PORCOS E GOMES PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MSN 0324. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005746 | 29/12/2014 | 5280.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DO SÍTIO DUTRA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 8581. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005747 | 29/12/2014 | 3168.17 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BELO MONTE E BROCA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Programa de Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005748 | 29/12/2014 | 2001.83 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DOS SÍTIOS BROCA E BELO MONTE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO DE SUS PROPRIEDADE PLACA NPX 8080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/12/2014 | 125.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/DEZ, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022013 | 0005723 | 29/12/2014 | 4592.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURÍDICO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600042013 | 0005729 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2014 | 370.00 | 00003577359439 | ARDSON HERBERTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARÁTER INSTITUCIONAL, RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONVITES, AVISOS E MATERIAS ACERCA DE SERVIÇOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE NO SITE PEDRA BRANCA NEWS.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005728 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00005374681451 | Maria de Fátima Lopes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2014 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE DE OLIVEIRA,S/N, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2014 | 90.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Manutenção das Atividades de Publicidade e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2014 | 400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FÉLIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ONLINE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005771 | 30/12/2014 | 315.64 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005778 | 30/12/2014 | 1881.11 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/12/2014 | 4090.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005772 | 30/12/2014 | 381.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005775 | 30/12/2014 | 412.45 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005790 | 30/12/2014 | 7243.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2014 | 2767.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2014 | 2509.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Coordenação das Ações do Governo Municipal | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005848 | 30/12/2014 | 5113.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2014 | 9900.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 059 DE 31/12/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005769 | 30/12/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8918-4. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/12/2014 | 1270.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2014 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 10474-4(FPM). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2014 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ITR, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2014 | 0.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2014 | 9900.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO Nº 059 DE 31/12/2014, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Serviços de Apoio Financeiro | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS). MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005773 | 30/12/2014 | 6227.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005774 | 30/12/2014 | 562.60 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DESTINADA A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | Aceleração da Competitividade Turística | Promoção de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005781 | 30/12/2014 | 10900.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005782 | 30/12/2014 | 1686.06 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005791 | 30/12/2014 | 8131.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/12/2014 | 5580.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/12/2014 | 19594.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/12/2014 | 2457.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EXP.INT.PÚBLICO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/12/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/12/2014 | 847.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/12/2014 | 8159.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005825 | 30/12/2014 | 4661.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 PL, CÂMARA DE AR, PROTEROR 20 HT, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPR 7033, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005826 | 30/12/2014 | 4890.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16, CÂMARA 7/750, PROTEROR, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OFC 6439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005828 | 30/12/2014 | 1360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629. VINCULADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2014 | 337.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 12712-4(QSE). COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2014 | 180.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA 13227-6(PNAT). COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2014 | 104.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS C/C 16450-X(ISS) COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005834 | 30/12/2014 | 3889.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FLUA PETROBRAS, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6439. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005839 | 30/12/2014 | 827.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 7033. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005840 | 30/12/2014 | 1538.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FUA PETROBRAS, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005841 | 30/12/2014 | 1466.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB. MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005844 | 30/12/2014 | 6003.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005846 | 30/12/2014 | 64.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2014 | 45.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2014 | 2073.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005833 | 30/12/2014 | 2682.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO,OLEO HIDRAULICO 68, DESTINADO TRATOR PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005835 | 30/12/2014 | 3102.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO TRATOR PNEUS LOCADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005836 | 30/12/2014 | 2496.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005837 | 30/12/2014 | 1488.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO PATROL CATERPILLA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005838 | 30/12/2014 | 1269.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005845 | 30/12/2014 | 1974.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005847 | 30/12/2014 | 3097.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR(LIXO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005851 | 30/12/2014 | 1688.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, OLEO HIDRAULICO 68, GRAXA 20KG, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA(CATERPILHA), VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005761 | 30/12/2014 | 486.81 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS COM RECURSOS DO PAIF(PBF) DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005777 | 30/12/2014 | 1452.86 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COLETIVOS DE ATE 6 ANOS, 7 A 14 E 15 A 17 ANOS, REFERENCIADOS AO CRAS E SERVIÇOS, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005788 | 30/12/2014 | 518.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, CALCULADORA ELETRONICA, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAMPEADOR METAL, GRANPOS, PAPEL A4,PASTA AZ, PEN DRIV 8GB, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005789 | 30/12/2014 | 755.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005792 | 30/12/2014 | 184.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações Sociais | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Pedra Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2014 | 2724.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2014 | 742.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA(CRAS) REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2014 | 205.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2014 | 742.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Desenvolvimento da Assistencia Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2014 | 148.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/PBVII, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005767 | 30/12/2014 | 307.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON C/10 CM, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005770 | 30/12/2014 | 569.16 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005784 | 30/12/2014 | 1035.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria de Condições de Habitações Urbanas | Atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005785 | 30/12/2014 | 2040.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES 40CM STA MARIA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005786 | 30/12/2014 | 1056.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminação Pública | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005787 | 30/12/2014 | 4735.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO SIL FLEX, LÂMPADA ECONOMICA 46W, LÂMPADA SOT 70W, LÂMPADA INCANDECENTE 200W, REATOR INTEK 250W, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/12/2014 | 7656.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção da Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0005817 | 30/12/2014 | 24600.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2014 | 324.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005827 | 30/12/2014 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviços de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005843 | 30/12/2014 | 480.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OGA 3026, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2014 | 5410.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2014 | 286.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS CONTA 23487-7(FNS/BLMAC). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos do SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2014 | 5400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇO PAGO COM RECURSOS DA CONTA 23485-0(PAB). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2014 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2014 | 30.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/DEZ, TRANSPORNTANDO A SRA EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2014 | 30.00 | 00005672056490 | JUCIELE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/DEZ, TRANSPORNTANDO A SRA. MARIA DO SOCORRO DE LACERDA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2014 | 30.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/DEZ, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, AS SRA MARIA DE LOURDES LACERDA, FRANCISCA LACERDA, DAMIANA VERAS DE EZEVEDO, MARIA VILMA PAULO, FRANCISCA PAULO DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005768 | 30/12/2014 | 1610.28 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005776 | 30/12/2014 | 322.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005783 | 30/12/2014 | 1686.28 | 01067590000132 | P E A EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2014 | 9910.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005814 | 30/12/2014 | 2051.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005816 | 30/12/2014 | 17900.90 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0005824 | 30/12/2014 | 1540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 500292013 | 0005842 | 30/12/2014 | 4032.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2014 | 1755.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS NO CEMACO, REFERENTE A PRÉ-NATAL(REDE SEGONHA) CITOMEGALORIVUS IGM/IGG, TOXOPLASMOSE IGM IGG, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Serviços de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz Do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2014 | 225.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024